| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000057 | 04/01/2019 | 11160.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 93 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, EM OUTUBRO/2018, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 12.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 50.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 200.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 200.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 4016.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DE VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 477.00 | 00008200003450 | ADEILDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 477.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 500.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS, COM TAXA DE DESLOCAMENTO E MATERIAL INCLUSOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS ANTONIO RODRIGUES, NO SITIO CAHOEIRA DO GAMA E ROGACIANO NUNES, NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000018 | 07/01/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 79.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 1.71 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000019 | 07/01/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 550.00 | 00060344199487 | ERILENE SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESPAÇO E BUFFET DESTINADO A ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DOS GRUPOS DE REFERENCIA E ATIVIDADES SEMANAIS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 385.00 | 00005946903403 | ALMIR ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AO PROGRAMACRIANÇAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, DE CRIANÇAS CADASTRADAS NO CITADO PROGRAMA SOCIAL, RESIDENTES NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 1100.00 | 00005946903403 | ALMIR ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 275.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMACRIANÇAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, DE CRIANÇAS CADASTRADAS NO CITADO PROGRAMA SOCIAL, RESIDENTES NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 17748.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO APORTE AO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2017/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000014 | 07/01/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 954.00 | 00009315134729 | WELLER MESSIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 1450.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS, COM TAXA DE DESLOCAMENTO E MATERIAL INCLUSOS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS CEMITERIOS PUBLICOS E GARAGEM MUNICIPAL, PINTURA COM DESENHO DE RAMPAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 17599.83 | 07768877000176 | BRTITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 808.00 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 1.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2019 | 168.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS (PREM - PARCELA DE 08-2018), COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 30.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 5646.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PREM - PARCELA DE 08-2018), COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 370.40 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 5715.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 4005.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 7274.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 8011.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E FOGUETES PARA UTILIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO ANUAL DO ANO DE 2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 9020.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS E MORTEIROS PARA UTILIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO ANUAL DO ANO DE 2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 47.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 277.845-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 77.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 12.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 2200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 51.00 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 106.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 4000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 5500.00 | 00009367967403 | MARCELO ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA E CONSERTO DE PEÇAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL PARA O DESFILE EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 9600.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000066 | 10/01/2019 | 5000.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000069 | 10/01/2019 | 15600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 130 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, EM NOVEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 5940.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO E PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 500.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 26457.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO DIESEL COMUM E S10, E ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 17460.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 24376.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 430.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 13.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 5617.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 220186.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO (RFB-PREV-OB COR) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 43.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 89.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 2600.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 25 ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 6708.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 277.845-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 16.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 26723.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ÓLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 1083.16 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 0.59 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 14342.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 277.845-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 1943.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 0.67 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 8.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 6658.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 431.92 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 3177.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000091 | 15/01/2019 | 8500.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA A IX JORNADA PEDAGOGICA, AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E LICITAÇÃO 0006/2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 130.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 4750.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEZENOVE DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000095 | 15/01/2019 | 2100.00 | 27063119000160 | GILIARDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER, ADESIVOS JATEADOS, PLACAS COM ESTRUTURA COM LONAS IMPRESSO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0025/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 505.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2019 | 5592.16 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDES PARA USO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2019 | 1102.93 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2019 | 1047.07 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2019 | 10.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2019 | 20.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 36374.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 277.845-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 59.64 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2019 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 19.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 2239.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 350.00 | 19505215000192 | JOSE LEONCIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERRALHERIA E SOLDAGEM DE PORTÕES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CAEE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 954.00 | 00012029231436 | BISMARK MARTINS CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2019 | 1.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000122 | 21/01/2019 | 2106.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000119 | 21/01/2019 | 11275.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000120 | 21/01/2019 | 1811.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000116 | 21/01/2019 | 2127.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000117 | 21/01/2019 | 18124.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000115 | 21/01/2019 | 1132.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000121 | 21/01/2019 | 3239.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 28.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000118 | 21/01/2019 | 1417.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 42.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 177.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 1155.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 KG, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 1112.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2019 | 3.37 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS P/ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000131 | 23/01/2019 | 31596.77 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO, REFERENTE A ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, | 00012019 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2019 | 8.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2019 | 36.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2019 | 32.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2019 | 10.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2019 | 53.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2019 | 16214.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2019 | 280.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2019 | 200.00 | 06093656000182 | N G EQUIPADORA DE SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES AUTOMOTIVOS DESTINADO AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 765.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DEREPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DE PEÇAS DE TACOGRAFOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 10.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 17100.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA O CAEE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 870.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS, TOALHAS E OUTROS ORNAMENTOS PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 2200.00 | 00002159646750 | CRISTIANE DE OLIVEIRA VIEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 1580.00 | 00002159646750 | CRISTIANE DE OLIVEIRA VIEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 950.00 | 00017047749349 | LIDIA BEATRIZ SANTOS STUDART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 950.00 | 00017047749349 | LIDIA BEATRIZ SANTOS STUDART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000172 | 30/01/2019 | 7980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000173 | 30/01/2019 | 7980.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000174 | 30/01/2019 | 9690.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000175 | 30/01/2019 | 8550.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000176 | 30/01/2019 | 4420.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 5646.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 152.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 22.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 6146.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUEL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000177 | 30/01/2019 | 11800.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 89158.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 7486.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 17684.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 1646.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000231 | 31/01/2019 | 4359.72 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120 K 2013 CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 3200.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DA MOTONIVELADORA 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 2100.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 7632.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ACS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 1679.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC AGR (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 2200.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO TRATOR AGRICOLA JOIVILLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 29088.28 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 1147.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 2709.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 439.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 6651.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 512.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 521.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 305.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 165.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 10.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 5000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS , COMUNICAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 476770.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 85464.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 4692.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 4324.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 835.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 105468.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 19021.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 1251.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 896.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 2300.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OFA-9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 2100.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 2300.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 5260.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS PARA REPOSIÇÃO EM TELHADO DA ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 12260.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS E CHAPAS PARA REPOSIÇÃO EM TELHADO DA ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2019 | 200.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2019 | 2200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2019 | 26.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2019 | 100.00 | 00001440921407 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2019 | 79.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2019 | 1980.00 | 02304075000191 | ETRNA MORADA-FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERAL PARA O ÓBITO DE CUSTODIO CESARIO VENANCIO JUNIOR E ALBENÍ BRASILINO GOMES, ATRAVÉS DE DOAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2019 | 2130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2019 | 258.46 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2019 | 16.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2019 | 1270.00 | 00003083103492 | FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE CONTRATADO PARA ATUAR NO PRIMEIRO DIA DA IX JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2019 | 173.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2019 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000292 | 06/02/2019 | 1688.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2019 | 1582.63 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 2 PLACAS VIBRATORIAS LOCADAS PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000271 | 06/02/2019 | 4800.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE 16 FOSSAS SEPTICAS, EM JANEIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000272 | 06/02/2019 | 3600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 24 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM JANEIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000273 | 06/02/2019 | 2400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 04 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK COM OPERADOR, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM JANEIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2019 | 6600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE 22 FOSSAS SEPTICAS, EM DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000275 | 06/02/2019 | 2700.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 18 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000276 | 06/02/2019 | 3000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 05 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK COM OPERADOR, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2019 | 396.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000278 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA JSQ-1328, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000279 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA KIK-5385, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000280 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA 1119, DE PLACA MNC-2984, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000281 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD 14160, DE PLACA MOI-0899, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000282 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA JSQ-1328, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000283 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA KIK-5385, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000284 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA 1119, DE PLACA MNC-2984, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000285 | 06/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO FORD 14160, DE PLACA MOI-0899, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000286 | 06/02/2019 | 1041.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000287 | 06/02/2019 | 44140.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000290 | 06/02/2019 | 4331.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000288 | 06/02/2019 | 2031.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000291 | 06/02/2019 | 3401.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000289 | 06/02/2019 | 833.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2019 | 608.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000294 | 06/02/2019 | 15021.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2019 | 1961.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DA IX JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2019 | 59.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QUOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSPORTE PARA O ESTADO, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2019 | 10.00 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TRANSFERENCIA NESTA DATA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2019 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2019 | 2468.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA E PLANTADEIRAS MANUAIS, PARA USO NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000299 | 07/02/2019 | 447.12 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000300 | 07/02/2019 | 411.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000311 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA JSQ-1328, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000312 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA KIK-5385, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000313 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000314 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000315 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA JSQ-1328, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000316 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA 1620, DE PLACA KIK-5385, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000317 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000318 | 08/02/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 138.64 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 155.76 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2019 | 24386.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (RFB-DARF PARC 60), RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2019 | 162.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2019 | 15.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2019 | 200.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2019 | 10671.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2019 | 0.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 3384.07 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 685.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA E REPAROS DE EXTINTORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2019 | 1025.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000325 | 08/02/2019 | 93990.00 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO, DA QUADRA COBERTE COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2019 | 12.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2019 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000331 | 11/02/2019 | 326.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2019 | 11.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2019 | 3600.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2019 | 10.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2019 | 369.80 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2019 | 3500.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2019 | 6700.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2019 | 9500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2019 | 5000.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2019 | 14.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2019 | 733.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2019 | 92.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2019 | 4464.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA DO INMETRO, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2019 | 8500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, EM VEICULO TIPO MICROOONIBUS DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2019 | 6500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2019 | 190.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELOGIO E ENGRENAGEM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2019 | 60.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE RELOGIO E ENGRENAGEM EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2019 | 14750.00 | 31393040000174 | PATRICIA AGUIAR TAURINO 0698159410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE ALUMINIO, GRANITO E VIDRO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS NECESSIDADES DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2019 | 178.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2019 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2019 | 18.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2019 | 100.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2019 | 100.00 | 00004190547409 | SILVANIA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2019 | 101664.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2019 | 17656.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 13/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2019 | 477.00 | 00074160915434 | MARIA ANUNCIADA TITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NA CRECHE IRENITA BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2019 | 270.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2019 | 270.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2019 | 270.00 | 00001584321423 | ANDREA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2019 | 450.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2019 | 2098.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE PARA RENOVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2019 | 370.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS INTERNOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2019 | 950.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2019 | 5039.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2019 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPOSIÇÃO AMIGAVEL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0802370-63.2016.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2019 | 16.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2019 | 1610.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2019 | 3200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000391 | 20/02/2019 | 338512.35 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO TRECHO DAS RUAS PROJETADAS A, B, C, D e E, PERIMETRO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2018 E TOMADA DE PREÇOS 0001/2018. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2019 | 5649.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ATIVIDADES E NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000392 | 20/02/2019 | 7395.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2019 | 1030.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000398 | 21/02/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000399 | 21/02/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2019 | 47.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2019 | 303.64 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2019 | 69.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2019 | 174.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2019 | 308.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2019 | 385.57 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2019 | 146.70 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2019 | 299.75 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2019 | 270.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2019 | 182.70 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2019 | 243.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000417 | 25/02/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2019 | 13341.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2019 | 2200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2019 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PERITO MEDICO EM DECORRENCIA DE DESPACHO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 0806813-23.2017.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2019 | 47.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2019 | 2600.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, E JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2019 | 1060.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2019 | 425.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE CONSERTO DE PORTÃO NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2019 | 12999.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2019 | 1233.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2019 | 1007.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. P/ TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO FIRMINO E PROJETADA I E II, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000428 | 26/02/2019 | 6090.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE FEVEREIRO/2019, PARA USO E CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2019 | 32.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000429 | 26/02/2019 | 7757.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE FEVEREIRO/2019, PARA USO NAS ESCOLAS, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2019 | 1150.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE SETE FOGÕES DAS ESCOLAS: ROGACIANO NUNES, MAROQUINHA CAMARA, TENENTE MANOEL VELHO, ANTONIO RODRIGUES, SANTINHA RIBEIRO, ANA DA SILVA MEIRA E PROF. MARIA DO SOCORRO SANTOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2019 | 257.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E BANANA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 2800.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2019 | 469516.22 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 88342.59 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 7388.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 4505.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 898.11 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 79.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000452 | 27/02/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 28296.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 1147.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2019 | 3133.79 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2019 | 36.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2019 | 176.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2019 | 173.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2019 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUEL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2019 | 7815.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2019 | 3350.00 | 00003043014421 | FRANCISCO ANTERO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CALÇAMENTO DA VILA NICOLANDIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2019 | 86693.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2019 | 7486.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC AGR - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000493 | 28/02/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 17140.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF - EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2019 | 1646.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF - EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ACS - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2019 | 1719.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2019 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICACAO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 5646.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 8099.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 3110.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2019 | 8099.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2019 | 3110.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2019 | 515.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2019 | 524.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN - EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 20.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2019 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 3680.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB - EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2019 | 439.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB - EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2019 | 6715.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM - EFETIVO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2019 | 835.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2019 | 658.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU - FUNDEB 60% EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2019 | 104358.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2019 | 19654.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2019 | 1844.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU - FUNDEB 40% EIP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2019 | 977.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU - MDE 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2019 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU - MDE 25%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 02/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2019 | 359.10 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2019 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2019 | 290.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2019 | 4040.00 | 31393040000174 | PATRICIA AGUIAR TAURINO 0698159410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REPOSIÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2019 | 11.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000536 | 07/03/2019 | 1300.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000538 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO BARRO VERMELHO - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000539 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27231914000110 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000540 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27231805000100 | REGIVALDO DO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO RABADA - BARRO VERMELHO - ANINGAS - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000541 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA - OITÍ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000542 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000543 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - CANTA GALO - SÃO MIGUEL- MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000544 | 07/03/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000545 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CANTA GALO - GRAVATÁ DE CIMA - GRAVATÁ - CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000546 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, PERCURSO: FAZENDA LIBERAL LOCALIZADA NO SITIO BARRETO AO COLEGIO MANOEL TENENTE VELHO SITIO TORRES E VICE- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000547 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000548 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - EMBIRA - MAROQUINHA CAMARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000549 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO MULUNGÚ - SALGADÃO - CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000550 | 07/03/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PERCURSO MASSARANDUBA - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000551 | 07/03/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2019 | 80.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS EM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000555 | 08/03/2019 | 12587.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE MARÇO/2019, PARA USO NAS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000556 | 08/03/2019 | 12467.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE MARÇO/2019, PARA USO NAS ESCOLAS, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2019 | 8010.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE MARÇO/2019, PARA USO NAS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2019 | 6590.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE MARÇO/2019, PARA USO NAS ESCOLAS, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2019 | 6000.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE MARÇO/2019, PARA USO NAS ESCOLAS, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2019 | 24394.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2019 | 29.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2019 | 193.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2019 | 6326.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2019 | 0.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2019 | 769.45 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE COPIAS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2019 | 18.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2019 | 171.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2019 | 810.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000568 | 11/03/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000569 | 11/03/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000577 | 12/03/2019 | 155.64 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000581 | 12/03/2019 | 7600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2019 | 6600.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000594 | 12/03/2019 | 604.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000596 | 12/03/2019 | 16395.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000602 | 12/03/2019 | 5000.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2019 | 556.56 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000589 | 12/03/2019 | 6000.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000593 | 12/03/2019 | 2411.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000579 | 12/03/2019 | 1850.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000597 | 12/03/2019 | 999.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2019 | 20.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000595 | 12/03/2019 | 493.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2019 | 279.92 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2019 | 11.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000598 | 12/03/2019 | 501.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000600 | 12/03/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000578 | 12/03/2019 | 4600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFA-9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0011/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000580 | 12/03/2019 | 2000.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0011/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2019 | 6185.20 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REFORMA DE COLCHÕES, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2019 | 10780.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BOR. R. E R. DE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2019 | 590.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO, RECARGA DE GÁS E DESINSTALAÇÃO EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2019 | 998.00 | 00004507270413 | MARIA LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA ATUAR NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, NA ESCOLA MANOEL MACHADO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2019 | 500.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000599 | 12/03/2019 | 25723.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2019 | 83.51 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2019 | 3026.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2019 | 1309.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2019 | 91.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2019 | 56.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000606 | 13/03/2019 | 9600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 80 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, EM FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000607 | 13/03/2019 | 11200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 140 HORAS DE TRATOR, EM FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000614 | 13/03/2019 | 6000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 10 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000615 | 13/03/2019 | 6000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE 20 FOSSAS SEPTICAS, EM FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000616 | 13/03/2019 | 3000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 20 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000618 | 14/03/2019 | 790.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBÃO VW 24-250 DE PLACA MOJ - 3252, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2019 | 316.00 | 00007186157432 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CARTOLAS PARA USO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2018, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2019 | 21.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2019 | 122.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2019 | 45.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2019 | 2700.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2019 | 729.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2019 | 793.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2019 | 594.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2019 | 627.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2019 | 618.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2019 | 618.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2019 | 630.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2019 | 450.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2019 | 450.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2019 | 102.00 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2019 | 180.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2019 | 2775.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2019 | 476.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA ELETRICISTA PARA USO NAS ATIVIDADES E NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2019 | 860.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS PARA O PLANEJAMENTO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2019 | 520.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2019 | 31.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2019 | 453.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2019 | 100.00 | 00011537699482 | SAMUEL DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2019 | 106.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2019 | 4897.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2019 | 35.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/03/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2019 | 450.00 | 00001584321423 | ANDREA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00013200992468 | JOSE INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2019 | 1733.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/03/2019 | 1440.00 | 24140644000143 | LEHIVELTON DE ASSIS BARBOSA 03922379460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE MANUAL PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2019 | 119.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000658 | 20/03/2019 | 398.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2019 | 838.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2019 | 414.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2019 | 2360.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO COMPLETO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2019 | 77.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, CORRESPONDENTE A FATURA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2019 | 630.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2019 | 387.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2019 | 176.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA ATRAVÉS DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2019 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONTRATO: 1007593-96, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2019 | 712.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONTRATO: 1007593-96, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2019 | 50.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2019 | 21.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2019 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2019 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2019 | 13738.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2019 E VENCIMENTO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2019 | 169.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2019 | 19.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2019 | 970.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIFICADAS E MICROFONES PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2019 | 1375.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2019 | 1479.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2019 | 1080.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BUSCATIVO ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2019 | 56.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2019 | 998.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. E PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000712 | 28/03/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2019 | 40.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2019 | 5733.40 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2019 | 8500.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES - GRAFICA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, DURANTE A OFERTA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES VINCULADAS AO CRAS, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUEL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2019 | 499.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2019 | 499.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2019 | 499.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2019 | 499.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2019 | 7485.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ACS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2019 | 6000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÕES EM CHAPA GALVANIZADA DE CORRER, COM TRILHOS SUPERIORES, INFERIORES E BATEDORES, DESTINADOS A OBRA DO GINÁSIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2019 | 86891.27 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2019 | 7486.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATDOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2019 | 17634.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2019 | 1646.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC AGR (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2019 | 17368.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2019 | 478496.11 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2019 | 90134.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2019 | 34700.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2019 | 7853.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2019 | 977.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2019 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2019 | 106146.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2019 | 3820.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2019 | 19859.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2019 | 5646.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2019 | 517.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2019 | 526.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - FIN (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2019 | 60.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2019 | 183.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2019 | 245.49 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS A SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2019 | 28297.23 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2019 | 1147.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2019 | 3197.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2019 | 4352.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2019 | 2.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2019 | 439.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2019 | 6716.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - ADM (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2019 | 340.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO DE TUBULAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2019 | 40.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2019 | 1445.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE TUBULAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2019 | 5.34 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2019 | 270.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000804 | 02/04/2019 | 637.10 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2019 | 330.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2019 | 410.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATRAVÉS DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2019 | 63920.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2019 | 4850.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2019 | 379.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2019 | 95.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E SUPORTE VEICULAR PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2019 | 2310.00 | 00002188192427 | IARA MARIANA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2019 | 998.00 | 00001652102493 | EDILZA JOVENTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAEE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2019 | 499.00 | 00010727676431 | JHONNATA WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2019 | 918.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2019 | 50.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2019 | 4.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2019 | 22.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2019 | 950.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2019 | 40.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000820 | 03/04/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000821 | 03/04/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000822 | 03/04/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000823 | 03/04/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000824 | 03/04/2019 | 3600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 06 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000825 | 03/04/2019 | 4800.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE 16 FOSSAS SEPTICAS, EM MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000826 | 03/04/2019 | 3000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 20 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000827 | 03/04/2019 | 10400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 130 HORAS DE TRATOR, EM MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000828 | 03/04/2019 | 9600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 80 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, EM MARÇO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/04/2019 | 962.55 | 50555903000107 | METALDIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2019 | 8390.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/04/2019 | 9000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/04/2019 | 8000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCANO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ MDS/ IGDSUAS/ FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCANO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ MDS/ IGDSUAS/ FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCANO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ MDS/ IGDSUAS/ FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2019 | 1473.76 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000839 | 05/04/2019 | 64.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2019 | 111.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000859 | 05/04/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2019 | 379.52 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2019 | 1507.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPI, BOTA PVC CANO CURTO, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - CANTA GALO - SÃO MIGUEL- MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA - OITÍ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27231805000100 | REGIVALDO DO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO RABADA - BARRO VERMELHO - ANINGAS - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27231914000110 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO BARRO VERMELHO - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PERCURSO MASSARANDUBA - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - EMBIRA - MAROQUINHA CAMARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - EMBIRA - CACHOEIRA DO GAMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO MULUNGÚ - SALGADÃO - CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CANTA GALO - GRAVATÁ DE CIMA - GRAVATÁ - CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000855 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, PERCURSO: FAZENDA LIBERAL LOCALIZADA NO SITIO BARRETO AO COLEGIO MANOEL TENENTE VELHO SITIO TORRES E VICE- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000856 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, PERCURSO: SITIO CAINA - INBIRA, CACHOEIRA DO GAMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000857 | 05/04/2019 | 2200.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000858 | 05/04/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2019 | 54.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2019 | 380.04 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000865 | 08/04/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2019 | 7.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2019 | 162.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2019 | 171.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2019 | 2400.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA 03491477441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000879 | 09/04/2019 | 1496.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000875 | 09/04/2019 | 625.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000877 | 09/04/2019 | 17807.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E S10, ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MES MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000885 | 09/04/2019 | 5000.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2019 | 10000.00 | 26923266000108 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN 07186157432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA A QUADRILHA CHEIRO DE MALICIA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000881 | 09/04/2019 | 3969.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10, ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000880 | 09/04/2019 | 864.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000878 | 09/04/2019 | 1280.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2019 | 200.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000874 | 09/04/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000876 | 09/04/2019 | 25819.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2019 | 500.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2019 | 230.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DE TELEFONE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2019 | 5710.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2019 | 41.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CIDE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2019 | 0.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2019 | 200.00 | 00012143107455 | JOSE RAFAEL DE ARA?JO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2019 | 26650.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2019 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000902 | 11/04/2019 | 30000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, PARA O EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 05 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO IN 0005/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000903 | 11/04/2019 | 25000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA SAMYA MAIA, PARA O EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO IN 0004/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000904 | 11/04/2019 | 12500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS, PARA O EVENTO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO IN 0003/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2019 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2019 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2019 | 8.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2019 | 7.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2019 | 215.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/04/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2019 | 230.69 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QFQ-5157, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2019 | 40.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2019 | 336.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2019 | 1200.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DAS BOMBAS D'AGUA DOS SITIOS ANINGAS E CAFULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2019 | 3880.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO, PARA UTILIZAÇÃO NA RUA JOAO FIRMINO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2019 | 1189.84 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000919 | 15/04/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2019 | 106.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2019 | 5244.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2019 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2019 | 1420.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2019 | 2073.60 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES NA INFRAESTRUTURA DO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2019 | 2700.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS NECESSIDADES ADICIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2019 | 1205.40 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REFORMA DE ASSENTOS DE ONIBUS ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2019 | 3207.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2019 | 109.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2019 | 492000.00 | 34151100000130 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE MARCA CATERPILLAR, MODELO 320GC, DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO 2018, NOVA COM ZERO HORA, PARA AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2019 | 2372.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2019 | 225.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2019 | 309.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, CORRESPONDENTE A FATURA DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2019 | 20.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE PARA RENOVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2019 | 1215.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2019 | 990.60 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2019 | 131.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2019 | 5.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2019 | 36.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2019 | 500.00 | 00010885471415 | PAULO RICARDO MAROJA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PISTA PARA CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS, A SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO, EM ALUSÃO AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/04/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2019 | 270.00 | 00001584321423 | ANDREA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2019 | 270.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2019 | 270.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2019 | 270.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2019 | 270.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2019 | 152.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2019 | 213.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2019 | 445.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E BANANA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2019 | 270.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2019 | 1140.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2019 | 450.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACAS REFLETIVOS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2019 | 247.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2019 | 410.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATRAVÉS DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2019 | 2500.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL IRENITA BATISTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2019 | 5270.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE PARA-BRISAS, RETROVISORES E ESPELHOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2019 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2019 | 11988.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/03/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2019 | 255.60 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000982 | 25/04/2019 | 7970.10 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000983 | 25/04/2019 | 8895.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REPAROS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000984 | 25/04/2019 | 7605.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REPAROS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2019 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO E REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2019 | 996.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0000988 | 26/04/2019 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "ALBERTO BAKANA" A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA-PB COM SHOW DE 2 HORAS DE DURAÇÃO PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/05/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2019 | 522.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFF-5080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/04/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OFA-9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2019 | 950.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2019 | 153.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2019 | 1495.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFQ-5147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2019 | 454.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA NPZ-7551, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2019 | 2011.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QFQ-5137, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2019 | 3.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/04/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001009 | 29/04/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2019 | 24.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001012 | 29/04/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2019 | 324.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2019 | 1050.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE CINCO FOGÕES E COLOCAÇÃO DE GÁS DE UMA GELADEIRA DAS ESCOLAS: TIBURTINO PENHA MELO, MARIA ZECA DE SOUZA, SUZETE DIAS CORREIA E PROFª MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2019 | 3500.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA O EVENTO REVEILLON 2018/2019, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E PARA A CERIMONIA DE INAUGURAÇÃO DO BAIRRO DOZE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2019 | 300.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001011 | 29/04/2019 | 23820.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO TAMBÉM NOS POSTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2019 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2019 | 87564.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2019 | 6398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2019 | 10380.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2019 | 17572.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2019 | 1407.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2019 | 2305.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2019 | 885.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO PERIMETRO URBANO, ATRAVES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2019 | 4950.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PROGRAMACRIANCAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ MDS/ IGDSUAS/ FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2019 | 180.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2019 | 4500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2019 | 7485.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, DURANTE A OFERTA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES VINCULADAS AO CRAS, REFERENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUEL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DESTINADO AO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2019 | 1000.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO 30862310415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DUAS IMPRESSÕES E DUAS EXIBIÇÕES RELATIVAS A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "ABRIL VERDE/PELA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR" EM PLACAS DE OUTDOOR PARA ESTA PREFEITURA, LOCALIZADAS NA ENTRADA DA CIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00004554186407 | JOÃO PAIULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO NOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2019 | 508.70 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2019 | 3698.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2019 | 22752.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2019 | 481020.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2019 | 86625.14 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2019 | 41686.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2019 | 5005.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2019 | 108226.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2019 | 19321.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2019 | 9390.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2019 | 977.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2019 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001109 | 30/04/2019 | 12738.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001028 | 30/04/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2019 | 4310.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2019 | 28080.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2019 | 1147.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2019 | 3197.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2019 | 439.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2019 | 6668.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2019 | 8170.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2019 | 3137.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2019 | 8170.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2019 | 3137.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2019 | 1049.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2019 | 267.38 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2019 | 173.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2019 | 7.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERERENTE A MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERERENTE A ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2019 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, CONTRATO: 1044405-71/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2019 | 8.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2019 | 899.48 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2019 | 300.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2019 | 7680.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 64 SEGURANÇAS PARA FISCALIZAÇÃO E APOIO PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2019 | 117.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001135 | 03/05/2019 | 1766.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2019 | 165.00 | 00003879505756 | JOEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, UNIDADE DO PERIMETRO URBANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2019 | 270.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2019 | 117.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2019 | 90.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS AS USUARIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, ATRAVES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001134 | 03/05/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001136 | 03/05/2019 | 837.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001137 | 03/05/2019 | 28460.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2019 | 635.00 | 00015193617778 | IGOR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2019, NO PARQUE DE EVENTOS, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2019 | 5000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 155 METROS DE PLACAS DE FECHAMENTO E 46 CM DE DICIPLINADORES E 8 TENDAS DE 4X4 TIPO CHAPEU DE BRUXA, PARA SER USADAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001139 | 03/05/2019 | 15545.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001141 | 03/05/2019 | 37558.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001142 | 03/05/2019 | 161.69 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VW GOL DE PLACA QFD-5137, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001143 | 03/05/2019 | 615.64 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VW VOLKBUS 15-190 DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001144 | 03/05/2019 | 664.69 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15-190 DE PLACA NQJ-1994, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2019 | 4.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2019 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001140 | 03/05/2019 | 1407.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2019 | 12.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2019 | 111.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2019 | 12.94 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001138 | 03/05/2019 | 742.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2019 | 173.06 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2019 | 5.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001156 | 06/05/2019 | 7500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2019 | 10.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2019 | 795.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE DOIS ARES CONDICIONADOS, EM DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2019 | 1282.50 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A PASCOA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2019 | 10485.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DOAÇÃO DESTINADOS PARA PRESENTEAR AS MÃES DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001165 | 08/05/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001166 | 08/05/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001167 | 08/05/2019 | 5000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001169 | 08/05/2019 | 13200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 110 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, EM ABRIL/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001170 | 08/05/2019 | 7200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 90 HORAS DE TRATOR, EM ABRIL/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001171 | 08/05/2019 | 4200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 28 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM ABRIL/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001172 | 08/05/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE 28 FOSSAS SEPTICAS, EM ABRIL/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001173 | 08/05/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 09 DIARIAS DE MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM ABRIL/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2019 | 2000.00 | 29712020000177 | NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2019 | 5250.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, COMO TAMBEM SONORIZAÇÃO, PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2019, ATRAVES DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2019 | 200.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTABIL LIGADO AO SETOR DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2019 | 8.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2019 | 998.00 | 00011579529410 | LUIZ HENRIQUE DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR EM ESCOLA MUNICIPAL, NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2019 | 54.95 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2019 | 8.63 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2019 | 5.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2019 | 1239.92 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2019 | 17500.00 | 06971137000170 | JOSE MATIAS BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 125 HORAS DE TRABALHO DE TRATOR MODELO D4E, PARA ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE BARRAGEM PERTECENTE AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA NA LOCALIDADE DO SITIO CAFULA, EM TERRENO CEDIDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2019 | 1236.34 | 34151100000130 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE MARCA CATERPILLAR, MODELO 320GC, DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO 2018, NOVA COM ZERO HORA, PARA AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2019 | 2218.72 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2019 | 5000.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001200 | 10/05/2019 | 607.31 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2019 | 460.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM LETREIROS EM AREA INTERIOR E AREA EXTERIOR DO GINASIO MUNICIPAL O MACHADÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2019 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2019 | 7.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2019 | 9326.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2019 | 899.27 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2019 | 26659.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001199 | 10/05/2019 | 1036.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15-190 DE PLACA OGE-1990, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2019 | 550.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA COM LETREIROS NAS ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA E ROGACIANO NUNES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2019 | 1070.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO DO DIA DA PASCOA E DIA DAS MÃES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2019 | 425.00 | 00004554186407 | JOÃO PAIULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO NOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2019 | 1560.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2019 | 1298.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2019 | 500.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001228 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAINA - INBIRA, CACHOEIRA DO GAMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001229 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001230 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001231 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - CANTA GALO - SÃO MIGUEL- MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001232 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - EMBIRA - MAROQUINHA CAMARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001233 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - EMBIRA - CACHOEIRA DO GAMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001234 | 13/05/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001235 | 13/05/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001236 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CANTA GALO - GRAVATÁ DE CIMA - GRAVATÁ - CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001237 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO MULUNGÚ - SALGADÃO - CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001238 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001239 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PERCURSO MASSARANDUBA - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001240 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO BARRO VERMELHO - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001241 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27231914000110 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001242 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27231805000100 | REGIVALDO DO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO RABADA - BARRO VERMELHO - ANINGAS - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001243 | 13/05/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA - OITÍ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2019 | 2938.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO EVENTO COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 28 DE ABRIL E 05 DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2019 | 2520.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO EVENTO TAÇA MASSARANDUBA DE FUTSAL 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 DE ABRIL A 07 DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2019 | 3142.50 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÕES DOS CAMPEÕES DA TAÇA MASSARANDUBA DE FUTSAL, COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL E ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL PARA AS CATEGORIAS DE BASE, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001216 | 13/05/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2019 | 9.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2019 | 101.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2019 | 107.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2019 | 1211.15 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2019 | 1475.00 | 00007767858421 | JOSIVAN BENTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ARRANCADOR DE RAIZES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2019 | 1475.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2019 | 518.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2019 | 570.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO PERIMETRO URBANO, PARA A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2019 | 665.00 | 00097991783472 | MANOEL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOAS DESTINADOS A ENTREGA AOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ALUSÃO AO DIA DA PASCOA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2019 | 1220.00 | 00009001686419 | WERMERSON DAVID GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A EQUIPE DE TRABALHO CONTRATADA PARA ATUAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2019 | 1470.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE TRABALHO CONTRATADA PARA ATUAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2019 | 185.00 | 00004960893400 | ROSILENE ODILON NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS SDESTINADOS AS BANDAS CONTRATADAS PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2019, ATRAVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2019 | 5000.00 | 12524643000113 | TC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MALHAS BRANCO PP PARA AS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2019 | 1475.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TRATORISTA CONTRATADO PARA ATUAR NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2019 | 2065.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO COMPLETO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2019 | 742.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GARRAFÕES PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/05/2019 | 71.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/05/2019 | 9.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2019 | 2700.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS NECESSIDADES ADICIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001261 | 15/05/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRENITA BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001262 | 15/05/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001263 | 15/05/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001264 | 15/05/2019 | 10870.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001265 | 15/05/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001266 | 15/05/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001267 | 15/05/2019 | 7076.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001268 | 15/05/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001269 | 15/05/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001270 | 15/05/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRENITA BATISTA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001271 | 15/05/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001272 | 15/05/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001273 | 15/05/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001274 | 15/05/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001275 | 15/05/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001276 | 15/05/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001277 | 15/05/2019 | 13207.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001278 | 15/05/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001280 | 15/05/2019 | 7279.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/05/2019 | 196.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/05/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/05/2019 | 122.16 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE PARA RENOVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2019 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2019 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2019 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2019 | 3000.00 | 23981698000179 | DEDIK INTERNET INTELIGENTE SERV. DE COM. MULTIMIDIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET LINK DEDICADO NESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2019 | 3318.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO- | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2019 | 107.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2019 | 12.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2019 | 50.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2019 | 1424.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇÃO, CONTRATO: 100871001/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2019 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2019, CONTRATO: 1008710-01, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2019 | 550.00 | 00002827643480 | JOSE ORNILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM CAPINAGEM DE MATOS AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA DA SILVA MEIRA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001299 | 17/05/2019 | 32892.30 | 21825680000152 | GM CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE REBOCO, ALVENARIA E ATERRO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA,CONFORME LICITAÇÃO 22019 E CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/05/2019 | 1950.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2019 | 1880.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª CAVALGADA DE MASSARANDUBA NO DIA 19 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2019 | 2250.00 | 00047781815491 | JO?O BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE ABOIOS E TOADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª CAVALGADA DE MASSARANDUBA NO DIA 19 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2019 | 1060.00 | 00004218739498 | MOISES NUNES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM SHOW EVANGELICO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 31-05-2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2019 | 1580.00 | 00006772648447 | DAVI BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO CULTURAL EM SHOW EVANGELICO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 31-05-2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2019 | 1785.00 | 00005311074426 | FABIO JUNIOR DE LIMA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA A CRIAÇÃO DA CAMPANHA MASSARANDUBA 54 ANOS, COPA MASSARANDUBA DE FUTEBOL AMADOR, TAÇA MASSARANDUBA DE FUTSAL, 3ª CAVALGADA DE MASSARANDUBA, 3ª CORRIDA DA CIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001305 | 20/05/2019 | 9200.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAL COM O PASTOR ESTEVES JACINTO, A SE REALIZAR NO DIA 31 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE MASSARANDUBA CONFORME INEXIGIBILIDADE 000072019 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/05/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/05/2019 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/05/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/05/2019 | 6827.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/05/2019 | 3432.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/05/2019 | 4110.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E ARRUELAS DE REPARO DE PINO DA MOLA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEITULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2019 | 2327.32 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E DECORAÇÃO, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/05/2019 | 1315.79 | 00099700972453 | LINDIMAR TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA DE TROCA E INSTALAÇÃO DE CHAVES DE BOMBAS D'ÁGUA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001320 | 22/05/2019 | 38920.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO TAMBÉM NOS POSTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/05/2019 | 330.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATORIA TOYAMA TPC 60 W LOCADAS PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2019 | 240.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO MUNCK, NO PERIODO DE 23/04/2019 A 25/04/2019, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2019 | 1000.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 COMPRESSOR PNEUMATICO, NO PERIODO DE 23/04/2019 A 25/04/2019, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2019 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MARTELO DEMOLIDOR, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 16/05/2019, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/05/2019 | 187.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2019 | 855.21 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE COPIAS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDAS, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2019 | 7.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2019 | 7.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/05/2019 | 14302.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001334 | 24/05/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2019 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001332 | 24/05/2019 | 913.12 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-5080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001335 | 24/05/2019 | 13509.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001336 | 24/05/2019 | 7779.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001337 | 24/05/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/05/2019 | 205.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ANINGAS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001333 | 24/05/2019 | 832.49 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/05/2019 | 415.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA USO NA CONFECÇÃO DAS PEÇAS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO, ATRAVES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/05/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/05/2019 | 4345.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/05/2019 | 540.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO ELETRICO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA DA SILVA MEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/05/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/05/2019 | 21.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/05/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001344 | 27/05/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001345 | 27/05/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/05/2019 | 210.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL POR UM PERIODO DE DOZE MESES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2019 | 899.26 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/05/2019 | 8.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/05/2019 | 3485.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE BRINDES, DE PORTA MOEDAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA DAS MÃES INTEGRADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2019 | 635.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2019 | 149.93 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPEUS DE PALHA DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO, PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/05/2019 | 833.68 | 00018622378756 | BERNARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM ALUSÃO AOS 54 ANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA COMUNICAÇÃO EESPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2019 | 1000.00 | 10695368000175 | JTA DE L PEREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DUAS EXIBIÇÕES E DUAS PRODUÇÕES DE OUTDOOR COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DURANTE AS BI-SEMANAS ENTRE OS DIAS 02/05/2019 A 29/05/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2019 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 METROS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2019, PARA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2019 | 1300.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CONTEINERES ALMOXARIFADO COM BANHEIRO COM PERIODO DE 18/04 A 18/05/2019, PARA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2019 | 860.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE SETE ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2019 | 3.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2019 | 1165.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACA DE ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2019 | 28560.83 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2019 | 1147.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2019 | 3197.74 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2019 | 3986.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2019 | 439.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2019 | 6774.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - ADM (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2019 | 7536.49 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2019 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2019 | 1658.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - FIN (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2019 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - FIN (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2019 | 308.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2019 | 244.32 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2019 | 19893.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2019 | 487046.99 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2019 | 88255.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2019 | 44680.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2019 | 4790.40 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2019 | 747.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2019 | 4376.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2019 | 110026.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2019 | 19635.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2019 | 10049.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2019 | 1361.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2019 | 1616.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2019 | 86461.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2019 | 10480.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0001399 | 30/05/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2019 | 16979.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2019 | 2305.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2019 | 7485.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE MES DE MAIO/2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ACS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC AGR (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUEL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2019 | 499.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DOPRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, DURANTE A OFERTA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES VINCULADAS AO CRAS, REFERENTEAO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2019 | 589.00 | 25131146000105 | RAYANE LIMA DA SILVA PAULINO 08382742424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS AS MÃES DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PERIMETRO URBANO EDISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2019 | 1482.00 | 25131146000105 | RAYANE LIMA DA SILVA PAULINO 08382742424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS AS MÃES DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE FESTIVIDADESEM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO MES DE MAIO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001459 | 31/05/2019 | 3600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE VINTE E QUATRO CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM MAIO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001460 | 31/05/2019 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 70 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, EM MAIO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001461 | 31/05/2019 | 11200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE140 HORAS DE TRATOR, EM MAIO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001462 | 31/05/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LIMPEZA DE DEZOITO FOSSAS SEPTICAS, EM MAIO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001463 | 31/05/2019 | 3600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEIS DIARIAS DE MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM MAIO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2019 | 5200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VINTE E SEIS BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001458 | 31/05/2019 | 396.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2019 | 300.00 | 00000800005414 | ROSA MARIA COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2019 | 8208.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2019 | 3152.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2019 | 1054.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2019 | 200.00 | 00012143107455 | JOSE RAFAEL DE ARA?JO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2019 | 27.26 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2019 | 12.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2019 | 1465.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SETORIAL ANA DA SILVA MEIRA, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001479 | 03/06/2019 | 1920.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2019 | 286.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA USO NA CONFECÇÃO DAS PEÇAS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO, ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/06/2019 | 1.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001485 | 04/06/2019 | 670.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 0007/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001486 | 04/06/2019 | 108.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 0007/2018 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001491 | 04/06/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00007767858421 | JOSIVAN BENTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ARRANCADOR DE RAIZES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/06/2019 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001487 | 04/06/2019 | 284.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8620 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 0007/2018 ECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001494 | 04/06/2019 | 848.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E BANANA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001495 | 04/06/2019 | 270.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001496 | 04/06/2019 | 355.50 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001497 | 04/06/2019 | 396.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE),CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2019 | 750.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE QUATRO FOGÕES DAS ESCOLAS: ENEAS DIAS CORREIA, PEDACINHO DO CEU, BENTO DA COSTA AGRA E MANOEL MACHADO DA NOBREGA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/06/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2019 | 998.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. E PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU,REFERENTE A 2ª PARCELA DE 3, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2019 | 200.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2019 | 193.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2019 | 10.15 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA EM 05/06/2019, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001502 | 05/06/2019 | 612.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001503 | 05/06/2019 | 616.40 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001504 | 05/06/2019 | 540.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001505 | 05/06/2019 | 270.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001506 | 05/06/2019 | 920.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃOCHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001507 | 05/06/2019 | 270.00 | 00001584321423 | ANDREA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001508 | 05/06/2019 | 450.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/06/2019 | 11.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001517 | 06/06/2019 | 485.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTES A DIVERSSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO 0007/2018 E CONPROVANTE.COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/06/2019 | 1700.00 | 29712020000177 | NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA PARA APRESENTAÇÃO DAS OBRA EXECUTADAS NO BAIRRO DOZE, SITIO ANINGAS, RUA JOÇAO FIRMINO, LADEIRA DA RAPOSA (SITIOCAJÚ), ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA, E COBERTURA DOS EVENTOS 3ª CAVALGADA DE MASSARANDUBA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2019 E AVIVA MASSARANDUBA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2019 | 1230.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEITULO TIPO ONIBOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2019 | 3.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/06/2019 | 71.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2019 | 18.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2019 | 2212.72 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2019 | 1350.40 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DOCO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/MDS/PMM/FMAS, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2019 | 420.00 | 26629784000105 | MARIA IZABEL GOMES DA GRUZ 87386070420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS OU CONSUMO DAS MÃES DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/MDS/PMM/FMAS/ NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2019 | 430.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS MÃES DOS USUARIOS CADASTRATOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/MDS/PMM/FMAS, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2019 | 2410.00 | 00005946903403 | ALMIR ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS AO PROGRAMACRIANÇAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/ PARA O CONSUMO DE MÃES DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO CITADO PROGRAMA SOCIAL, RESIDENTES NOPERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PCS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2019 | 137.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001540 | 10/06/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAILDE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2019 | 5571.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001541 | 10/06/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2019 | 27180.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2019 | 152.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2019 | 5.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001528 | 10/06/2019 | 17085.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001529 | 10/06/2019 | 12349.61 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001530 | 10/06/2019 | 18329.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001531 | 10/06/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001532 | 10/06/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001533 | 10/06/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001534 | 10/06/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRENITA BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001535 | 10/06/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2019 | 500.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2019 | 3929.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET DE BOLOS E SALGADOS PARA A FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES INTEGRADO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001558 | 11/06/2019 | 10549.95 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001560 | 11/06/2019 | 297.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001561 | 11/06/2019 | 498.80 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE E MACAXEIRA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001562 | 11/06/2019 | 5324.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001563 | 11/06/2019 | 8014.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001564 | 11/06/2019 | 6038.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001565 | 11/06/2019 | 5063.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001566 | 11/06/2019 | 6619.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001567 | 11/06/2019 | 7007.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001568 | 11/06/2019 | 660.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2019 | 12.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2019 | 9.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0001569 | 11/06/2019 | 6517.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS VINCULADOS AO SCFV E CRAS, NA UNIDADE URBANA DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001557 | 11/06/2019 | 116.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTES A DIVERSSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO 0007/2018 E CONPROVANTE.COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001559 | 11/06/2019 | 10420.83 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REPAROS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2019 | 1400.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 5X5 TIPO PIRAMIDE DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NOS DIAS 22 E 28 DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2019 | 2500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO TAMANHO 5X5, PISO 1,5, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO FEST PENTECOSTES 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2019 | 3500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO TAMANHO 5X5, PISO 1,5, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 22 DE JUNHO NA VILA AUREA RIBEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2019 | 3500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO TAMANHO 5X5, PISO 1,5, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2019 | 642.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A PASCOA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTOESTADUAL: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/06/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/06/2019 | 12.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO:SITIO CAIANA - INBIRA, CACHOEIRA DO GAMA, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CANTA GALO - GRAVATÁ DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO MULUNGÚ - SALGADÃO - CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, PERCURSO MASSARANDUBA - CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO BARRO VERMELHO - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27231914000110 | LEANDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27231805000100 | REGIVALDO DO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO RABADA - BARRO VERMELHO - ANINGAS - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - EMBIRA - GRUPO MEROQUINHA CAMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA - OITÍ, DURANTE O MÊS DE MAIOL/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/06/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO GRAVATÁ - CANTA GALO - SÃO MIGUEL- MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0023/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001601 | 13/06/2019 | 19054.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ADITIVADA, DIESEL COMUM,DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2019 | 19231.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ADITIVADA, DIESEL COMUM,DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, PERCURSO: FAZENDA LIBERAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRETO AO COLÉGIO MANUEL TENENTE VELHO AO SITIO TORRES EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/06/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA - EMBIRA - GRUPO MEROQUINHA CAMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2019 | 8.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001595 | 13/06/2019 | 1344.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001598 | 13/06/2019 | 1385.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2019 | 1000.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001597 | 13/06/2019 | 824.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001593 | 13/06/2019 | 1027.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001594 | 13/06/2019 | 22756.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/06/2019 | 1000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA BCO GASOLINA ATRAVÉS DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2019 | 1580.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2019 | 90.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2019 | 127.00 | 02044971000169 | O CEARENSE E DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001610 | 14/06/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2019 | 120.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2019 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2019 | 78.70 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MAX EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/06/2019 | 354.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/06/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/06/2019 | 107.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2019 | 998.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/06/2019 | 5000.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/06/2019 | 145.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR A GASOLINA DO CARRO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/06/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2019 | 5437.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001620 | 18/06/2019 | 270.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/06/2019 | 3190.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001629 | 19/06/2019 | 270.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/06/2019 | 300.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/06/2019 | 2380.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/06/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/06/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/06/2019 | 950.00 | 00002358075400 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PROJETO "BOXE OLIMPICO", PARA INTEGRAÇÃO AO ESPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2019 | 4200.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 6 P.IC/R.V.P. NV, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001631 | 19/06/2019 | 98.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTES A DIVERSSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO 0007/2018 E CONPROVANTE.COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2019 | 2130.00 | 00007767858421 | JOSIVAN BENTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ARRANCADOR DE RAIZES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2019 | 850.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2019 | 685.00 | 00001652102493 | EDILZA JOVENTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO GARI, DURANTE 20 DIAS DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2019 | 101.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2019 | 36.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2019 | 2700.00 | 00088427765487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS NECESSIDADES ADICIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2019 | 300.00 | 00002650386428 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/06/2019 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/06/2019 | 196.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/06/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001654 | 25/06/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001656 | 25/06/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2019 | 10425.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2019 | 760.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001655 | 25/06/2019 | 15211.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019,CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001662 | 26/06/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001661 | 26/06/2019 | 147.03 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOB DE PLACA QFK-5353, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JUNHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DOPRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, DURANTE A OFERTA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES VINCULADAS AO CRAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ACS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2019 | 1866.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2019 | 8483.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2019 | 91.62 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0001693 | 28/06/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2019 | 17298.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2019 | 2305.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2019 | 10480.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2019 | 1236.34 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE MARCA CATERPILLAR, MODELO 320GC, DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO 2018, PARA AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001751 | 28/06/2019 | 49909.94 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS JOÃO FIRMINO DA SILVA, PROJETADA 1 E 2, CONTRATO Nº 00072/2018, CONTRATO DE REPASSE N° 1007593-96 SICONV 789447 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CEI DA OBRA Nº 51.245,27077/73, CONFORME COMPROVANTE E TOMADA DE PREÇO 0003/2018. | 00022019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC AGR (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2019 | 87772.93 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2019 | 439.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2019 | 7081.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2019 | 29960.03 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2019 | 1147.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2019 | 3448.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS (PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2019 | 4.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2019 | 200.00 | 00009891135403 | JUBERLANIA BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTABIL LIGADO AO SETOR DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2019 | 3406.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2019 | 8248.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2019 | 3167.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2019 | 1060.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2019 | 264.68 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2019 | 171.71 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/06/2019 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2019 | 747.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2019 | 4266.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2019 | 107187.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2019 | 19401.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2019 | 9829.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2019 | 1285.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2019 | 1616.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2019 | 19394.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2019 | 474139.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2019 | 86192.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2019 | 43682.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001760 | 01/07/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001761 | 01/07/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001762 | 01/07/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001763 | 01/07/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRENITA BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001764 | 01/07/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001765 | 01/07/2019 | 15335.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001766 | 01/07/2019 | 10104.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001767 | 01/07/2019 | 4716.85 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2019 | 3000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2019 | 101.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001777 | 02/07/2019 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PLACAS JFA 1326, MOJ 3252, KIK 5385 E MNC2984, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001778 | 02/07/2019 | 6720.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 56 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001779 | 02/07/2019 | 7200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 90 HORAS DE TRATOR, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001780 | 02/07/2019 | 8400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE 28 FOSSAS SEPTICAS, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001781 | 02/07/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 09 DIARIAS DE MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001782 | 02/07/2019 | 3900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 26 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2019 | 2930.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2019 | 2.82 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2019 | 1579.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE PARA-BRISAS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2019 | 526.00 | 00031694564827 | LEONILZA SANTOS GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA DO INSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS DURANTE QUINZE DIAS, ATRAVES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/07/2019 | 800.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DURANTE O SÃO JOÃO ENTEGRADO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO DIA 19 DE JUNHO2019 E SERVIÇO DE PINTURA COM LETREIROS NAS ESCOLAS SUZETE DIAS CORREIA E ROGACIANO, ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/07/2019 | 162.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/07/2019 | 20.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/07/2019 | 230.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE LETREIROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NA ÁREA INTERNA DO GINÁSIO O RIBEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2019 | 200.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2019 | 1200.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 07, 16 E 19 DE JUNHO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2019 | 12.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001795 | 04/07/2019 | 6369.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DEVERSSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2019 | 796.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GARRAFÕES PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2019 | 2065.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO COMPLETO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2019 | 5.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/07/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001801 | 05/07/2019 | 776.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE),CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001802 | 05/07/2019 | 1240.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001803 | 05/07/2019 | 400.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULHO VERDE (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001804 | 05/07/2019 | 297.00 | 00004124087403 | FARMILUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/07/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2019 | 900.00 | 23092864000186 | ALEX MACIEL PEREIRA 03897402416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 CAPAS DE CHUVA FORRADA AMARELA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/07/2019 | 1704.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MARTELO DEMOLIDOR, NO PERIODO DE 16/05/2019 A 16/06/2019, LOCAÇÃO DE 72 ANDAIME, 1 BETONEIRA 400LT MONO E 1 CONPACTADOR DE PERC A GASOLINA NO PERIODO DE 22/05/2019 A 22/06/2019 PARA ASNECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/07/2019 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/07/2019 | 888.18 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2019 | 303.68 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2019 | 200.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2019 | 6190.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2019 | 71.26 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2019 | 17576.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 116 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO SH215 P FIXA PLAXMETAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADAS NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001818 | 09/07/2019 | 548.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MYE 0282, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/07/2019 | 410.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ATRAVÉS DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001817 | 09/07/2019 | 357.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERÇOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2019 | 1550.00 | 19213125000128 | RODY INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS SEG FECHO ALAST BIQUEIRA PLASTICA E SAPATOS SEG FECHO ELAST BIQUEIRA PLASTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM USADOS PELOS GARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2019 | 2125.00 | 00011239872461 | JOSE WELLINGTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO CONSENHO TUTELAR, ATENDENDO AS SUAS DEMANDAS DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2019 | 707.12 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL : BLBASICA/MDS/PMM/FMAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2019 | 500.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2019 | 27190.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2019 | 1363.12 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2019 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2019 | 39.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2019 | 3961.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001840 | 11/07/2019 | 117.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO TIPO FIORINO PLACA QSE 3599 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/07/2019 | 1155.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E MAIO E JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/07/2019 | 1598.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/07/2019 | 61.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/07/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001843 | 11/07/2019 | 6565.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0000122019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001844 | 11/07/2019 | 5739.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DOCO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0000122019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001839 | 11/07/2019 | 107.01 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PLACA QSE 3609, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/07/2019 | 184.00 | 00018622378756 | BERNARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURANTE O 3° ENCONTRO MUNICIPAL DE QUADRINHAS JUNINAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURACOMUNICAÇÃO E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/07/2019 | 319.00 | 00009001686419 | WERMERSON DAVID GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 NA VILA AÚREA RIBEIRO E NO DIA 28 DE JUNHO NA BAIXADA,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001867 | 12/07/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/07/2019 | 1650.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001869 | 12/07/2019 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/07/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2019 | 148.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001866 | 12/07/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001849 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: COCHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VISE VERSA, PERIODO: MANHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001850 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: GRAVATA, CANTA GALO E SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VISE VERSA, PERIODO: NOITE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001851 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA AO OITÍ E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001852 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001853 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG E IFPB) SO VOLTA A MASSARANDUBA, PERIODO: TARDEDURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001854 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE VERSA,PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001855 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA,PERIODO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001856 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA, INBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001857 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA (ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001858 | 12/07/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA A ESCOLA TENENTE MANUEL TENENTE VELHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001859 | 12/07/2019 | 2200.00 | 33654295000179 | CILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: CAIANA, A MASSARANDUBA E VICE VERSA, PERIODO: NOITE, REFERENTE A JUNHO 2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001860 | 12/07/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREEIA) E VICE VERSA, PERIODO:MANHA REFERENTE A JUNHO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001861 | 12/07/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: JACU E SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: TARDE REFERENTE A JUNHO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001862 | 12/07/2019 | 5000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COMISSIONADO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL SOBRE RESPONSSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURÇO:A DISPOSIÇÃO DE TODO O MUNICIPIO PARA ZONAURBANA E RURAL, PERIODO: MANHA, TARDE, E NOITE REFERENTE A JUNHO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001863 | 12/07/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA, GRAVATA, CHÃ DO MARINHO A MASSARANDUBA (ESCOLASDIVERSAS)E VICE VERSA, PERIODO:MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001864 | 12/07/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDE(ESCOLAS E FACULDADES DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO:MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001865 | 12/07/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS)E VICE VERSA, PERIODO:MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/07/2019 | 1404.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 52 BATAS EM OXFORD DE PROTEÇÃO (EPI), PARA USO DOS PROFISSIONAIS DASESCOLAS MUNICIPAIS (MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇO), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/07/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001881 | 15/07/2019 | 4680.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PNEU 215/75R17.5, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA OGD 1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001884 | 15/07/2019 | 4680.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17.5, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA OGE-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001886 | 15/07/2019 | 26975.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001889 | 15/07/2019 | 5040.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 900X20TT14, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001890 | 15/07/2019 | 4540.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 9.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OGE 8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001891 | 15/07/2019 | 4540.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 9.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO EM CARRO DE PLACA OGE 8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001893 | 15/07/2019 | 2340.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO EM CARRO DE PLACA OGA 7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001894 | 15/07/2019 | 4680.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO EM CARRO DE PLACA OFA 9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001896 | 15/07/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CANTA GALO - GRAVATÁ DE CIMA, CAHOEIRA DE PEDRA D'AGUA, MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/07/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/07/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE PARA RENOVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/07/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE PARA RENOVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/07/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DESPACHANTE PARA RENOVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/07/2019 | 114.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2019 | 111.98 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2019 | 20.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/07/2019 | 998.00 | 00095310622420 | MARIA DO SOCORRO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CONSENHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001883 | 15/07/2019 | 6620.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 14.00-24, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/07/2019 | 977.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA AS ATIVIDADE DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001887 | 15/07/2019 | 23295.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001892 | 15/07/2019 | 11280.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5TL 149/146MM+S, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO EM CAMIN HÃO INTERNACIONAL PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001895 | 15/07/2019 | 5640.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU TRA 275/80R22,5 JET STELL, PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO INTERNACIONAL PGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001882 | 15/07/2019 | 6700.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 18.4-30, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001888 | 15/07/2019 | 4687.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/07/2019 | 81.44 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/07/2019 | 14.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001900 | 16/07/2019 | 5329.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DEVERSSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/07/2019 | 5668.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/07/2019 | 223.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OFA 9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/07/2019 | 3092.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/07/2019 | 550.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES NAS ESCOLAS: SUZETE DIAS CORREIA, PEDACINHO DO CEU E ANA DA SILVA MEIRA, TROCA DE BORRACHA DA GELADEIRA NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, DESTE MUNICIPIO,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/07/2019 | 2700.00 | 28011357000194 | LUCAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 135 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MARIA ZECA DE SOUZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/07/2019 | 11.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FCM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/07/2019 | 213.78 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/07/2019 | 1343.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/07/2019 | 1800.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE PARA-BRISAS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001917 | 18/07/2019 | 763.68 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO DE PLACA BFQ 4920 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001918 | 18/07/2019 | 3600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 6 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001919 | 18/07/2019 | 4350.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 29 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001920 | 18/07/2019 | 5400.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LIMPEZA DE 18 FOSSAS SEPTICAS, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001921 | 18/07/2019 | 4160.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 52 HORAS DE TRATOR, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001922 | 18/07/2019 | 3600.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/07/2019 | 1516.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NO SITIO CACHUEIRA DE PEDRA D'AGUA A SITIO IMBIRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/07/2019 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/07/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS COM DESPACHANTE, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2019 | 950.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO 6,4MM 9X7`` AF RD, PORCA SEXT 1/2``, CLIPS GRANPO MALEAVEL P/CABO 1/2`` PARA USO DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/07/2019 | 260.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA AS ATIVIDADE DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/07/2019 | 830.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/07/2019 | 40.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001925 | 18/07/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000132018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/07/2019 | 10.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/07/2019 | 2200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/07/2019 | 1426.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/07/2019 | 270.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00007767858421 | JOSIVAN BENTO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CATADOR DE RAIZES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2019 | 2500.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE ESGOTO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TERESINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/07/2019 | 1400.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇO DE ESTRADA CONTRATADO PARA ATUAR NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/07/2019 | 1300.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO CAFULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/07/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/07/2019 | 20.36 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/07/2019 | 10.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/07/2019 | 25.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/07/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001948 | 24/07/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE E PREGÃO 000352019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/07/2019 | 216.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/07/2019 | 5.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/07/2019 | 106.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001950 | 24/07/2019 | 52950.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO TAMBÉM NOS POSTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/07/2019 | 5056.19 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA DE CONVÊNIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/07/2019 | 1215.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/07/2019 | 684.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNGISIDA ROUNDUP ORIGINAL 20 LT PARA SER USADO NO COMBATE DE ERVAS DANINHAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001960 | 25/07/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000172017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/07/2019 | 12996.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/07/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/07/2019 | 12996.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/07/2019 | 3596.00 | 29698160000138 | ACESSO ACESSORIA DE COBRANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURAS EM ATRASO, ASSIM CONSTA NA NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA ACESSO ASSESSORIA DE COBRANÇAS DEUM ACORDO FIRMADO NA OUTRORA PELA ADMINISTRAÇÃO PASSADA COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001959 | 25/07/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREÇÃO 000302017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/07/2019 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/07/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/07/2019 | 11464.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/07/2019 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001969 | 26/07/2019 | 510.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROTEINA DE SOJA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTREGUES NO MES DE JUNHO/2019, PARA USO NAS ESCOLAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/07/2019 | 684.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUNGISIDA ROUNDUP ORIGINAL 20 LT PARA SER USADO NO COMBATE DE ERVAS DANINHAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001973 | 29/07/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2019 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 2778459, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2019 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2019 | 18.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2019 | 1320.80 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001974 | 29/07/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2019 | 29145.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2019 | 3448.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2019 | 3953.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2019 | 166.21 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2019 | 209.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2019 | 20958.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2019 | 492960.57 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2019 | 86409.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2019 | 44181.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2019 | 336.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE MAIO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2019 | 526.00 | 00031694564827 | LEONILZA SANTOS GRACILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA DO INSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS DURANTE QUINZE DIAS, ATRAVES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001985 | 30/07/2019 | 112.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO TIPO ARGO DE PLACA QSE-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2019 | 998.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM, INSTRUÇÃO PARA USO DOPRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE JULHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, DURANTE A OFERTA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES VINCULADAS AO CRAS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2019 | 7485.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR EIP), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0001989 | 30/07/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2019 | 87975.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2019 | 11478.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2019 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2019 | 11464.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2019., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2019 | 1064.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2019 | 12.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2019 | 6650.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002077 | 01/08/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2019 | 747.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2019 | 4610.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2019 | 110795.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2019 | 9719.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2019 | 1051.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE TRINTE DIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2019 | 400.00 | 00004272321471 | VERONICA MARQUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDIADORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO INSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, COM TEMÁTICA, A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2019 | 400.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDIADORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO INSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, COM TEMÁTICA, A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2019 | 928.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2019 | 351.50 | 00070159960495 | TATIENE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE DEZ DIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002084 | 01/08/2019 | 3300.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU TRA 750-16, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO EM CARRO DE PLACA OGA 7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002085 | 01/08/2019 | 1760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFA-9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002086 | 01/08/2019 | 290.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002088 | 01/08/2019 | 1470.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002093 | 01/08/2019 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CARRO DE PLACA QSE-3629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002095 | 01/08/2019 | 740.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE PLACA QFQ-5137, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002096 | 01/08/2019 | 1480.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE PLACA KFK-5147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002097 | 01/08/2019 | 1560.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE PLACA QFQ-5157, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ACS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002098 | 01/08/2019 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE PLACA NQB-5584, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002071 | 01/08/2019 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002072 | 01/08/2019 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PLACAS JFA 1326, MOJ 3252, KIK 5385 E MNC2984, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002076 | 01/08/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002080 | 01/08/2019 | 7520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU TRA 275/80R22,5 JET STELL, PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO INTERNACIONAL PGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002081 | 01/08/2019 | 6960.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 17-5-25 SGL, PARA REPOSIÇÃO EM PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002082 | 01/08/2019 | 4160.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU 12-16.5, CAMARA AGT 19.5 X 24 TR-220A, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002090 | 01/08/2019 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CARRO DE PLACA QSE-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002091 | 01/08/2019 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CARRO DE PLACA QSE-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002092 | 01/08/2019 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO CARRO DE PLACA QSE-3619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002094 | 01/08/2019 | 1440.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CARRO DE PLACA QSE-3599, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2019 | 18649.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0811177-67.2019.8.150001, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2019 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2019 | 7.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/08/2019 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/08/2019 | 2108.00 | 00013459115483 | EMERSON DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO GRÁFICA PARA DIVERSAS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/08/2019 | 5955.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2019 | 1200.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE DURANTE A MISSA DO AGRICULTOR NO DISTRITO SANTA TEREZINHA NO DIA 28 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE DE MÃES NEUSA BORBOREMA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, VINCULADAS AO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/08/2019 | 100.00 | 00002718777400 | VANDEMBERGUE VELEZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA ATENDER DEMANADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/08/2019 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/08/2019 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/08/2019 | 2125.00 | 00011239872461 | JOSE WELLINGTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO COM MOTORISTA INCLUSO, CONTRATADO PARA ATUAR NO CONSENHO TUTELAR, ATENDENDO AS SUAS DEMANDAS DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002147 | 06/08/2019 | 5605.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA CONSUMO DOS USUARIOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE E PREÇÃO 000012019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002148 | 06/08/2019 | 6405.36 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECIVEIS) PARA CONSUMO DOS USUARIOS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE SANTATEREZINHA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE E PREÇÃO 000012019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002138 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO DURANTE MÊS DE JUlHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/08/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/08/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002116 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: GRAVATA, CANTA GALO E SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VISE VERSA, PERIODO: NOITE,DURANTE O MÊS DE JUlHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002117 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: GRAVATA, CANTA GALO E SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VISE VERSA, PERIODO: NOITE,DURANTE O MÊS DE JUlHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002118 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA AO OITÍ E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002119 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002121 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA,PERIODO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002122 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE VERSA,PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002123 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA, INBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002124 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA (ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002125 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA A ESCOLA TENENTE MANUEL TENENTE VELHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002126 | 06/08/2019 | 2200.00 | 33654295000179 | CILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: CAIANA, A MASSARANDUBA E VICE VERSA, PERIODO: NOITE, REFERENTE A JULHO 2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002127 | 06/08/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: JACU E SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: TARDE REFERENTE A JULHO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002128 | 06/08/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREEIA) E VICE VERSA, PERIODO:MANHA REFERENTE A JULHO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002129 | 06/08/2019 | 2200.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) E VICE VERSA, PERÍODO: MANHA,REFERENTE A JULHO/2019, COFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002130 | 06/08/2019 | 2200.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) E VICE VERSA, PERÍODO: TARDE,REFERENTE A JULHO/2019, COFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002131 | 06/08/2019 | 5000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COMISSIONADO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL SOBRE RESPONSSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURÇO:A DISPOSIÇÃO DE TODO O MUNICIPIO PARA ZONAURBANA E RURAL, PERIODO: MANHA, TARDE, E NOITE REFERENTE A JULHO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002132 | 06/08/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS)E VICE VERSA, PERIODO:MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002133 | 06/08/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDE(ESCOLAS E FACULDADES DIVERSSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002134 | 06/08/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA, GRAVATA, CHÃ DO MARINHO A MASSARANDUBA(ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002135 | 06/08/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002136 | 06/08/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000132018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 06/08/2019 | 15006.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 06/08/2019 | 10004.32 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002142 | 06/08/2019 | 8017.43 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002143 | 06/08/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRENITA BATISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002144 | 06/08/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002145 | 06/08/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002146 | 06/08/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002149 | 06/08/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG E IFPB) SO VOLTA A MASSARANDUBA, PERIODO: TARDEDURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/08/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA SENHORA SECRETARIA JOSILENE SILVA DE SOUSA PARA O 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/08/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA SENHORA MAGLIA GOLVEIA FARIAS PARA O 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/08/2019 | 19449.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/08/2019 | 1285.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/08/2019 | 1616.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002166 | 07/08/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002168 | 07/08/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA, INBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002169 | 07/08/2019 | 8740.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/08/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/08/2019 | 3648.50 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO COMPLETO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/08/2019 | 2345.52 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/08/2019 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/08/2019 | 17334.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/08/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/08/2019 | 2525.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/08/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/08/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/08/2019 | 407.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/08/2019 | 21.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/08/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC AGR (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002176 | 08/08/2019 | 15597.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2019 | 500.00 | 00019131895468 | JOSE MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 1/2 DUAS E MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO PARA USAR O NOVO SISTEMA DE EMIÇÃO DE CARTEIRAS DE TRATALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/08/2019 | 31.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2019 | 234.00 | 19836545000160 | SUZETE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS MOTORISTAS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002177 | 08/08/2019 | 1830.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002180 | 08/08/2019 | 33663.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10 ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002181 | 08/08/2019 | 2662.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ETANOL ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/08/2019 | 2600.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002174 | 08/08/2019 | 1474.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002179 | 08/08/2019 | 1744.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002178 | 08/08/2019 | 30588.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ADITIVADA, DIESEL COMUM,DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002183 | 08/08/2019 | 5000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COMISSIONADO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL SOBRE RESPONSSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURÇO:A DISPOSIÇÃO DE TODO O MUNICIPIO PARA ZONAURBANA E RURAL, PERIODO: MANHA, TARDE, E NOITE REFERENTE A JULHO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002184 | 08/08/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA, GRAVATA, CHÃ DO MARINHO A MASSARANDUBA(ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002185 | 08/08/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDE(ESCOLAS E FACULDADES DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002186 | 08/08/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS)E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/08/2019 | 20.30 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MAX EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/08/2019 | 1216.08 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/08/2019 | 7092.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE PARA-BRISAS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002197 | 09/08/2019 | 632.34 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO INIBUS ESCOLAR VW15190, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/08/2019 | 3930.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLA LISA S/FURO, BUCHA NYLON E GRANPO PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEITULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/08/2019 | 2000.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLA LISA S/FURO, BUCHA NYLON PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE VEITULO TIPO CAMINHÃO PIPA TRUCK A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2019 | 1229.29 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA ATENDIMENTO AS OFICINAS COM AS MAIS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/08/2019 | 984.00 | 00005328065492 | EDNA SILVA FVRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ITENS DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ, PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/08/2019 | 1235.20 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DOCO-FONANCIAMENTO FEDERAL: EGDSUAS/MDS/PMM/FMS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/08/2019 | 570.00 | 00051870681487 | EVERALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS E UTENSILIOS DE USO COLETIVO NO SCFV NA UNIDADE DE ETENDIMENTO EM SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL, IGDSUAS/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DOSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/08/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/08/2019 | 27203.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV- PARC 60) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/08/2019 | 28.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/08/2019 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/08/2019 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/08/2019 | 10.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002208 | 12/08/2019 | 560.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/08/2019 | 6795.05 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO 17 FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, NA CIDADEDE SALVADOR-BA, NOS DIAS 13/08 A 16/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/08/2019 | 10.29 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO NO 17 FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, NA CIDADEDE SALVADOR-BA, NOS DIAS 13/08 A 16/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002213 | 13/08/2019 | 440.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002214 | 13/08/2019 | 8822.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002215 | 13/08/2019 | 10991.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002216 | 13/08/2019 | 5492.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002217 | 13/08/2019 | 10421.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002218 | 13/08/2019 | 10548.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/08/2019 | 300.00 | 00002650386428 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/08/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/08/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/08/2019 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/08/2019 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/08/2019 | 7.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/08/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/08/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/08/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/08/2019 | 998.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/08/2019 | 17600.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO COM CARATER DE URGENCIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/08/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/08/2019 | 26.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/08/2019 | 176.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002235 | 14/08/2019 | 1375.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/08/2019 | 500.00 | 00078675790791 | EDINLVA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/08/2019 | 78.70 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MAX EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/08/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/08/2019 | 500.00 | 00001345100469 | MARCOS LEONE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 1/3 (TRES DIARIAS E UM TERÇO), DIARIAS PARA ATENDER A DEMANDAS DE ENTERECE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/08/2019 | 315.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA USO NA CONFECÇÃO DAS PEÇAS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO, ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/08/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/08/2019 | 14488.00 | 02552147000110 | MARCOS VIANA DO NASCIMENTO EIRELE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAMISA ESPECIAL AD TECIDO 100% POLIESTER E SHORT ESPECIAL ESPORTIVO AD TECIDO 100% POLISTER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/08/2019 | 3694.50 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEIS E MADALHAS PARA USO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002251 | 19/08/2019 | 1834.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002249 | 19/08/2019 | 1311.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ADTIVADA E ETANOL ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002250 | 19/08/2019 | 650.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/08/2019 | 77.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO PERIODO DE AGOSTO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/08/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002255 | 19/08/2019 | 630.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃOCHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002256 | 19/08/2019 | 450.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA ACEROLA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002257 | 19/08/2019 | 564.10 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA E OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002258 | 19/08/2019 | 527.40 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA, MILHO VERDE E JERIMUM LEITE (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002259 | 19/08/2019 | 371.50 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA E LARAJA PERA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002260 | 19/08/2019 | 270.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002261 | 19/08/2019 | 720.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002262 | 19/08/2019 | 664.26 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, INHAME DA COSTA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002263 | 19/08/2019 | 553.50 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002264 | 19/08/2019 | 1029.34 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, INHAME DA COSTA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002266 | 19/08/2019 | 690.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002267 | 19/08/2019 | 642.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, MACAXEIRA, BANANA PACOVAN (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/08/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002248 | 19/08/2019 | 484.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADTIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/08/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/08/2019 | 315.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA USO NA CONFECÇÃO DAS PEÇAS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO, ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/FMAS/PMM BLOCO DE FINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/08/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002252 | 19/08/2019 | 1257.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/08/2019 | 3105.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E SEVILO DE INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2019 | 346.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA USO NA CONFECÇÃO E ADORNO EM ROUPAS DA BANDA FANFARRA DA CIDADE DE MASSARANDUBA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2019 | 782.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2019 | 300.00 | 00069231630482 | PAULO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/08/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/08/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/08/2019 | 3147.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/08/2019 | 1084.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE COPIAS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/08/2019 | 47.96 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/08/2019 | 2506.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002290 | 21/08/2019 | 10135.40 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAS NQJ 1994SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002291 | 21/08/2019 | 7601.55 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACAS OGA 1994SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/08/2019 | 2762.50 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 50 HORAS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SUSPENSÃO COMPLETA CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/08/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002276 | 21/08/2019 | 20013.25 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA: OGD8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002277 | 21/08/2019 | 3859.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO TRATOR JOIVILE N°5090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2019 | 6077.50 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MOTOR (110 HORAS) DE SERVIÇOS E LIMPEZA COMPUTADORIZADA DO SISTEMA DE INJEÇÃO CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/08/2019 | 576.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO IVECO 70C16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/08/2019 | 1361.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGD8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/08/2019 | 521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE E DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAÇANBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/08/2019 | 960.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO MOTOR, TROCA DE OLEO E FILTROS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/08/2019 | 1795.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/08/2019 | 1900.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA 03491477441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/08/2019 | 169.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2019 | 14.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/08/2019 | 18.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002305 | 23/08/2019 | 270.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002306 | 23/08/2019 | 270.00 | 00004124087403 | FARMILUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE,CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002307 | 23/08/2019 | 5300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/08/2019 | 1416.50 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, OVOS CAIPIRA, MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002312 | 23/08/2019 | 25042.40 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REPAROS DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/08/2019 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DA LATERAL DO GINASIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002304 | 23/08/2019 | 13616.27 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REPAROS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002308 | 23/08/2019 | 5000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE VALVULAS, REPARO E BICOINJETOR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS,EM VEICULO TIPO RENAULT MASTER PLACA QFF-8117 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002314 | 26/08/2019 | 374.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/08/2019 | 400.70 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS AS USUARIAS CADASTRADAS NO GRAS, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA 7 DE SETEMBRO ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/08/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/08/2019 | 530.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES E CONSERTO DE UMA FREEZER, NA ESCOLA TENENTE MANOEL VELHO, ESCOLA MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA, E TIBURTINO PENHA MELO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/08/2019 | 0.88 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/08/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/08/2019 | 4.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002317 | 26/08/2019 | 20.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA FARIL H4 12V 60/55W DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ANBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 3599 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002323 | 27/08/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORMECOMPROVANTE E PREGÃO 000352019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002325 | 27/08/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/08/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002319 | 27/08/2019 | 981.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA PERA E MACAXEIRA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002320 | 27/08/2019 | 336.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, POLPA DE ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE E CHAMADA PUBLICA 000012019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/08/2019 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAEE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002327 | 27/08/2019 | 540.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000012019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002328 | 27/08/2019 | 900.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000012019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/08/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/08/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/08/2019 | 535.00 | 00001268075400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA CONTRATADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS REALIZADA PELA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO VOLTADO PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/08/2019 | 600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MARTELO DEMOLIDOR, NO PERIODO DE 16/06/2019 A 16/07/2019, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/08/2019 | 324.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 72 ANDAIME N, NO PERIODO DE 22/06/2019 A 22/07/2019, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/08/2019 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2019 | 20.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/08/2019 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/08/2019 | 652.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002330 | 28/08/2019 | 4700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS, VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMAEM VEICULO VW ONIBUS DE PLACAS: OGE-1990 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/08/2019 | 990.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/08/2019 | 48.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/08/2019 | 77.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/08/2019 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002336 | 29/08/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/08/2019 | 11522.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/08/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/08/2019 | 868.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/08/2019 | 204.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA USO NA CONFECÇÃO E ADORNO EM ROUPAS DA BANDA FANFARRA DA CIDADE DE MASSARANDUBA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/08/2019 | 843.00 | 00017701201491 | MAURINO MEDEIROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MEDIANTE CONTRATAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/08/2019 | 843.00 | 00065970063487 | TERÇALIA SUASSUNA VAZ LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MEDIANTE CONTRATAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/08/2019 | 843.00 | 00093091001415 | THEREZA KARLA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MEDIANTE CONTRATAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO PARA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2019 | 7984.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR EIP), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, VINCULADAS AO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2019 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2019 | 85447.62 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2019 | 14276.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2019 | 11580.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHARIA (PORTÕES, GRADES DE PROTEÇÃO, ESTRUTURAS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ÔNIBUS) PARA AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002398 | 30/08/2019 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PLACAS JFA 1326, MOJ 3252, KIK 5385 E MNC2984, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2019 | 7200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COLETA DE 24 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, EM AGOSTO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2019 | 4850.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 05 DIARIAS DE MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM JUNHO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2019 | 4000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE 04 DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇAO DE VACUO (LINPA-FOSSA), EM AGOSTO/2019, CONFORME PREGÃO 0028/2017 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2019 | 300.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2019 | 1250.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTRO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2019 | 29852.31 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2019 | 3448.68 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2019 | 0.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2019 | 3462.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2019 | 292.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2019 | 319.39 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2019 | 22954.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2019 | 468869.86 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2019 | 86109.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2019 | 46976.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2019 | 7932.32 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2019 | 86109.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2019 | 46976.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002423 | 02/09/2019 | 5150.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUNTOS VALVULAS, REPAROS E DOS BICOS INJETORES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO ONIBUS DE PLACA OFF-5080 PERTENCENTEAO MUNICIPIO, E PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002425 | 02/09/2019 | 4648.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DOS CONJUNTOS VALVULAS, REPAROS E DOS BICOS INJETORES, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO ONIBUS DE PLACA OGA-5080 PERTENCENTEAO MUNICIPIO, E PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/09/2019 | 747.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/09/2019 | 5049.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/09/2019 | 106912.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 06/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/09/2019 | 19383.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/09/2019 | 10334.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/09/2019 | 1285.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/09/2019 | 2053.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EDU (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/09/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/09/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/09/2019 | 300.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/09/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/09/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC FIN (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/09/2019 | 75.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/09/2019 | 5.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/09/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/09/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GAB (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/09/2019 | 6805.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/09/2019 | 1055.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ADM (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/09/2019 | 5370.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP E BOTIJÃO COMPLETO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/09/2019 | 631.00 | 10941406000122 | VILMAR NOBREGA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/09/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC AGR (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/09/2019 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E EVENTOS, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002417 | 02/09/2019 | 5200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/09/2019 | 1407.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/09/2019 | 3052.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/09/2019 | 16976.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC INF (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/09/2019 | 850.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/09/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC ACS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/09/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/09/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002473 | 03/09/2019 | 3007.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS VINCULADOS AO SCFV E CRAS, NA UNIDADE URBANA DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: MDS/PMM/FMAS, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002474 | 03/09/2019 | 3002.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS VINCULADOS AO SCFV E CRAS, NA UNIDADE URBANA DE REFERENCIA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: MDS/PMM/FMAS, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/09/2019 | 1250.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00052692779487 | ROSINALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/09/2019 | 783.65 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/09/2019 | 5826.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/09/2019 | 1350.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/09/2019 | 1903.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/09/2019 | 101.96 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002462 | 03/09/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002463 | 03/09/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002465 | 03/09/2019 | 3503.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/09/2019 | 19368.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2019 | 3.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/09/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002466 | 03/09/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002467 | 03/09/2019 | 10504.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTUGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002468 | 03/09/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002469 | 03/09/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002470 | 03/09/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002471 | 03/09/2019 | 18307.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 03/09/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/09/2019 | 998.00 | 00013180718447 | PAULO JUAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002488 | 04/09/2019 | 828.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA E LARANJA CRAVO), PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ECHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/09/2019 | 998.00 | 00003190966451 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2019 | 998.00 | 00074160915434 | MARIA ANUNCIADA TITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2019 | 998.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2019 | 998.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2019 | 990.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/09/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2019 | 188.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/09/2019 | 947.37 | 00087392542400 | GLEUDSON BARBOSA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE CAMPO DURANTE O TRADICIONAL TORNEIO DA INDEPENDENCIA, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, NO DIA 07/07/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/09/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/09/2019 | 1400.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO CAFULA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002484 | 04/09/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/09/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2019 | 627.00 | 04524212000129 | M M CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - LJ07 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS REFERENCIADOS PELO CRAS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/09/2019 | 5160.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/09/2019 | 3287.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2019 | 169.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS USUARIOS CADASTRADOS NA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002500 | 05/09/2019 | 16152.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E ADITIVADO) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002501 | 05/09/2019 | 1432.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/09/2019 | 90.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA USO NA CONFECÇÃO E ADORNO EM ROUPAS DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE MASSARANDUBA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/09/2019 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002498 | 05/09/2019 | 42090.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO TAMBÉM NOS POSTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002506 | 05/09/2019 | 35583.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10 ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019.COSBUST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002507 | 05/09/2019 | 2484.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADTIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/09/2019 | 700.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PEDRAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002510 | 05/09/2019 | 336.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE LUBRIFICANTE, PARA SEREN USADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000072018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002511 | 05/09/2019 | 336.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE LUBRIFICANTE, PARA SEREN USADOS EM VEICULOS DE DIVERSSAS SECRETARIAS, ATRAVES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000072018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007947678421 | JOSE FELIPE DE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002499 | 05/09/2019 | 1479.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/09/2019 | 6.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/09/2019 | 38.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/09/2019 | 945.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/09/2019 | 79.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/09/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002505 | 05/09/2019 | 2060.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADTIVADA ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019.COSBUST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002497 | 05/09/2019 | 246.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO SEDMENTADOR, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ONIBOS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002502 | 05/09/2019 | 36477.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002504 | 05/09/2019 | 1486.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADTIVADA ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019.COSBUST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/09/2019 | 898.20 | 00070159960495 | TATIENE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JULHO E DEZESSETE DIAS DO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/09/2019 | 20.30 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MAX EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002522 | 05/09/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA, GRAVATA, CHA DO MARINHO A MASSARANDUBA (ESCOLASDIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002523 | 05/09/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDE(ESCOLAS E FACULDADES DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002524 | 05/09/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM CG (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS)E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002525 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: GRAVATA, CANTA GALO E SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VISE VERSA, PERIODO: NOITE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002526 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: COCHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VISE VERSA, PERIODO: MANHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002527 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA AO OITÍ E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002528 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002529 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG E IFPB) SO VOLTA A MASSARANDUBA, PERIODO: TARDEDURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002530 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE VERSA,PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002531 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA,PERIODO: TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002532 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CAIANA, INBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002533 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA (ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002534 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA A ESCOLA TENENTE MANUEL TENENTE VELHO E VICE-VERSA, DURANTE MES DE AGOSTO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002535 | 06/09/2019 | 2200.00 | 33654295000179 | CILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: CAIANA, A MASSARANDUBA E VICE VERSA, PERIODO: NOITE, REFERENTE A AGOSTO 2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002536 | 06/09/2019 | 5000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COMISSIONADO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL SOBRE RESPONSSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURÇO:A DISPOSIÇÃO DE TODO O MUNICIPIO PARA ZONAURBANA E RURAL, PERIODO: MANHA, TARDE, E NOITE REFERENTE A AGOSTO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002537 | 06/09/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002538 | 06/09/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000132018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002541 | 06/09/2019 | 2200.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) E VICE VERSA, PERÍODO: TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002542 | 06/09/2019 | 2200.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO RABADA, BARRO VERMELHO A ANINGAS (ESCOLA SANTINHA RIBEIRO) E VICE VERSA, PERÍODO: MANHA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002543 | 06/09/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLA ENEAS DIAS CORREEIA) E VICE VERSA, PERIODO:MANHA REFERENTE A AGOSTO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002544 | 06/09/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: JACU E SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: TARDE REFERENTE A AGOSTO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/09/2019 | 9.42 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2019 | 106.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002539 | 06/09/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO DURANTE MÊS AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2019 | 2125.00 | 00011239872461 | JOSE WELLINGTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO COM MOTORISTA INCLUSO, CONTRATADO PARA ATUAR NO CONSENHO TUTELAR, ATENDENDO AS SUAS DEMANDAS DIARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/09/2019 | 60.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (GALÃO DE OURO) PARA USO NA CONFECÇÃO E ADORNO EM ROUPAS DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE MASSARANDUBA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/09/2019 | 3415.00 | 24104689000162 | IND & COM DE CALCADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇADOS TIPO (BOTA CANO CURTO, BOTA CANO LONGO, BOTA CANO LONGO SINTETICO) PARE SER USADO PELOS ENTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM DESFILE SIVICO DO DIA 7 DE SETENBRO, COMFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2019 | 754.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DE SEDA PARA AS ATIVIDADE DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/09/2019 | 8.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/09/2019 | 27214.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV- PARC 60) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/09/2019 | 21599.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB COR) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2019 | 1712.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MALTA E JUROS (RFB-PREV-OB DEV) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2019 | 1.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/09/2019 | 198.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2019 | 2706.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO EVENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2019 | 1734.46 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/09/2019 | 5371.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002552 | 10/09/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2019 | 632.00 | 00008447413454 | CARLA MONALIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE COBETURA FOTOGRAFICA E CINEMATOGRAFICA COM DRONE DURANTE O DESFILE CIVICO 2019, REALIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO/2019, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002574 | 11/09/2019 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DEVERSSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/09/2019 | 300.00 | 00007947678421 | JOSE FELIPE DE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/09/2019 | 1134.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE COPIAS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDAS, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/09/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/09/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/09/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/09/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/09/2019 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/09/2019 | 996.80 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002578 | 12/09/2019 | 722.95 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002576 | 12/09/2019 | 588.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE LUBRIFICANTE, PARA SEREM USADOS EM VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000072018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002577 | 12/09/2019 | 505.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE LUBRIFICANTE, PARA SEREM USADOS EM VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000072018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/09/2019 | 380.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVE ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/MDS/PMM/FMAS, NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/09/2019 | 668.96 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/09/2019 | 5980.00 | 00092880738415 | MILTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA PRIVADA TERCEIRIZADA DURANTE OS EVENTOS, ENCONTRO MUNICIPAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 19/06; SÃO JOÃO DO POVO 22/06 NA VILA NICOLANDIA E 28/06 NA BAIXADA E FESTA DOAGRICULTOR NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA NO DIA 28/07, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/09/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/09/2019 | 9900.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PROGRAMACRIANCAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/09/2019 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/09/2019 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/09/2019 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/09/2019 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/09/2019 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002586 | 13/09/2019 | 25360.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO TAMBÉM NOS POSTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/09/2019 | 20.56 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/09/2019 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/09/2019 | 195.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/09/2019 | 27203.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO (RFB-PREV- PARC 60) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/09/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/09/2019 | 2694.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/09/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002600 | 16/09/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/09/2019 | 300.00 | 00000800005414 | ROSA MARIA COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/09/2019 | 1234.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002601 | 16/09/2019 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/09/2019 | 112.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/09/2019 | 1550.00 | 00052692779487 | ROSINALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/09/2019 | 2400.00 | 00005274691498 | MONICA SUETANIA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PRA ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/09/2019 | 1500.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA 10998035432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIOCOMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002572 | 17/09/2019 | 944.76 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA REPOSIÇÃO DE MAQUINAS E UM EM VEÍCULO TIPO VW GOL DE PLACA QFD-5137, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RATEIO DAS POSTAGENS DE PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA XXII OBA E DA XIII MOBFOG, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/09/2019 | 1903.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002619 | 17/09/2019 | 26000.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/09/2019 | 181.53 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACAS QSE3599, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/09/2019 | 4630.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/09/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/09/2019 | 2917.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/09/2019 | 887.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/09/2019 | 123.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/09/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/09/2019 | 2870.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E PLACAS DE ALUMINIO PARA PREMIAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/09/2019 | 700.00 | 26923266000108 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN 07186157432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE RESTAURAÇÃO DE ESTANDARTES E CONFECÇÃO (35 CARTOLAS) E RESTAURAÇÃO (30 CARTOLAS) PARA A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO (FAN MASSA) PARA A REALIZAÇÃO DO DESVILE CÍVICO - 7 DE SETEMBRO,ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/09/2019 | 3958.86 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/09/2019 | 1699.58 | 69089910000199 | TRATORPAN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E UTILIDADES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2019 | 548.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS MATRICULADOS NO NO PROBRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2019 | 265.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/09/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/09/2019 | 4.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/09/2019 | 480.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE FOGÃO, PARA A ESCOLA JOSE SABINO DE SOUSA, ESCOLA BENTO DA COSTA AGRA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/09/2019 | 4500.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2019 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/09/2019 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/09/2019 | 1136.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/09/2019 | 1136.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/09/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/09/2019 | 79.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/09/2019 | 5500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS 1080 TIROS MISTA, GIRANDOLAS DE 4500 TIROS, GIRANDOLAS DE 3600 TIROS CORES E FOGUETE 12X1 PARA UTILIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO NO TORNEIO DOS JOGOS DE 7 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRAATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/09/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/09/2019 | 1674.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS PANDIN PARA USO DOS COLABORADORES DESTA EDILIDADE (PREFEITURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/09/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/09/2019 | 420.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/09/2019 | 1674.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS PANDIN PARA USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PROGRAMACRIANCAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/09/2019 | 1.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/09/2019 | 6000.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT INFANTIL DE 0 A 03 ANOS COM 13 ACERVOS PARA USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PROGRAMACRIANCAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002658 | 24/09/2019 | 747.93 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/09/2019 | 1130.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/09/2019 | 5.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/09/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/09/2019 | 147.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/09/2019 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/09/2019 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/09/2019 | 187.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002655 | 24/09/2019 | 900.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000012019 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002656 | 24/09/2019 | 606.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VW VOLKBUS 15-190 DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/09/2019 | 1155.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/09/2019 | 78.70 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A MAX EMPRESARIAL, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/09/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/09/2019 | 232.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/09/2019 | 78.70 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/09/2019 | 522.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/09/2019 | 30.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/09/2019 | 1.28 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/09/2019 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/09/2019 | 8.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2019 | 265.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/09/2019 | 531.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/09/2019 | 539.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/09/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/09/2019 | 36.50 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/09/2019 | 522.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/09/2019 | 222.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ATRAVES DA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS DIRECIONADOS A GESTANTES PERTENCENTES A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADO PELANOSSA UNIDADE DE CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: CONCESSÃO DE BENEFICIOAS EVENTUAIS/ FEAS/PMM/FMAS, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/09/2019 | 27.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002687 | 26/09/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE 0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/09/2019 | 4.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002688 | 26/09/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002689 | 26/09/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE E PREGÃO 000352019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002686 | 26/09/2019 | 1080.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002694 | 27/09/2019 | 833.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJO CRAVO, BANANA PRATA, MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002695 | 27/09/2019 | 270.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002696 | 27/09/2019 | 729.90 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, OVOS CAIPIRA, MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002697 | 27/09/2019 | 330.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE MANGA E LARAJA PERA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002698 | 27/09/2019 | 270.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃOCHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002699 | 27/09/2019 | 539.65 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA E OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002700 | 27/09/2019 | 540.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE MANGA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002701 | 27/09/2019 | 928.25 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA, JERIMUM LEITE, MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002702 | 27/09/2019 | 631.80 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA E LARANJA CRAVO), PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ECHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002703 | 27/09/2019 | 270.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002704 | 27/09/2019 | 720.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTA CAJA E LARANJA CRAVO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002705 | 27/09/2019 | 1131.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, MACAXEIRA, BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002706 | 27/09/2019 | 655.50 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA CRAVO E MACAXEIRA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002707 | 27/09/2019 | 965.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE MANGA, LARANJA CRAVO, BANANA PRATA, MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002708 | 27/09/2019 | 1143.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, BANANA PRATA, MACAXEIRA, LARANJA CRAVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002709 | 27/09/2019 | 405.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE E CHAMADA PUBLICA 000022019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS, TOALHAS E OUTROS ORNAMENTOS PARA O EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO COM REALIZAÇÃO DO JANTAR PARA ARRECADAR FUNDOS PARA AIGREJA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/09/2019 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/09/2019 | 1960.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/09/2019 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/09/2019 | 0.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2019 | 7984.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2019 | 88093.18 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2019 | 5730.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2019 | 15774.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2019 | 17558.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2019 | 1260.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2019 | 3382.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2019 | 350.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FURADEIRA MALITA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2019 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2019 | 8362.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2019 | 3211.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2019 | 1075.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2019 | 364.61 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2019 | 198.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2019 | 1.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2019 | 29337.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2019 | 4239.46 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2019 | 6673.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2019 | 3583.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2019 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM RESERVATORIO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002710 | 30/09/2019 | 657.26 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2019 | 23719.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2019 | 465525.53 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2019 | 86259.42 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2019 | 46976.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2019 | 747.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2019 | 5218.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2019 | 107700.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2019 | 19456.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2019 | 10334.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2019 | 1285.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2019 | 1616.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/10/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/10/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/10/2019 | 22.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/10/2019 | 998.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/10/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/10/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/10/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE SERTEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/10/2019 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/10/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/10/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/10/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/10/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/10/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, VINCULADAS AO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/10/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/10/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/10/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/10/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/10/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/10/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/10/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/10/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/10/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2019 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/10/2019 | 1900.00 | 00052692779487 | ROSINALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE PIÇARRO PARA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DO POSTO MEDICO DE SANTA TEREZINHA E REMOCAO DE PEDRAS DO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/10/2019 | 1317.00 | 00002059619408 | JOAO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANCIA DURANTE O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO (DESFILE CIVICO) E 8 DE SETEMBRO MEDIANTE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/10/2019 | 1054.00 | 00008269924474 | JAILDO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANCIA DURANTE O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO (DESFILE CIVICO) E 8 DE SETEMBRO MEDIANTE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/10/2019 | 630.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/10/2019 | 1960.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/10/2019 | 5792.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/10/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/10/2019 | 600.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/10/2019 | 1800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO (PRETO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/10/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/10/2019 | 9879.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE REDE, RUA MANOEL BEZERRA DE LIMA,S/N BAIRRO STA TEREZINHA NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/10/2019 | 920.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2019 | 25.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2019 | 62.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002823 | 03/10/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2019 | 1825.60 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2019 | 5500.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO TIPO CAMIMHÃO PIPA DURASTAR DE PLACA OGD-8615, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/10/2019 | 15000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR CONFORME CONTRATO 0068/2019 CPL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002836 | 04/10/2019 | 3073.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUME ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002837 | 04/10/2019 | 19420.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002833 | 04/10/2019 | 1518.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018.CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/10/2019 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/10/2019 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/10/2019 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/10/2019 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/10/2019 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/10/2019 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002835 | 04/10/2019 | 15887.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, OLEODIESEL COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018.CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/10/2019 | 7.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002832 | 04/10/2019 | 2225.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002834 | 04/10/2019 | 1772.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0002/2018.CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/10/2019 | 50390.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002831 | 04/10/2019 | 40884.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADTIVADA, DIESEL COMUM E DIESEL ADITIVADO) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000042019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/10/2019 | 1050.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE PARA-BRISAS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002852 | 07/10/2019 | 5300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS, VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6319 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002853 | 07/10/2019 | 3790.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO MICROONIBUS DE PLACA OFA - 9349 PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002854 | 07/10/2019 | 5900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO MICROONIBUS DE PLACA OGD - 1476, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/10/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/10/2019 | 7.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/10/2019 | 135.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002846 | 07/10/2019 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PLACAS JFA 1326, MOJ 3252, KIK 5385 E MNC2984, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/10/2019 | 1037.00 | 02044971000169 | O CEARENSE E DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/10/2019 | 2716.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/10/2019 | 1120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SISTEMA ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E COLOCAÇÃO DE ADITIVO LIMPADOR EM VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/10/2019 | 454.14 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, PARA AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/10/2019 | 2150.56 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: BLBASICA/MDS/PMM/FMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/10/2019 | 24.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002862 | 08/10/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002863 | 08/10/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002864 | 08/10/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002865 | 08/10/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/10/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/10/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/10/2019 | 6043.60 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/10/2019 | 1132.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FLORES PARA A PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112019 | 0002861 | 08/10/2019 | 104490.00 | 08586059000115 | DITRIBUIÇÃO DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGILIDADE 000112019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/10/2019 | 998.00 | 00074160915434 | MARIA ANUNCIADA TITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/10/2019 | 998.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/10/2019 | 422.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDIADORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO INSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, COM TEMÁTICA, A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002878 | 09/10/2019 | 50390.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/10/2019 | 4.31 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/10/2019 | 2500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CONTEINERES ALMOXARIFADO COM BANHEIRO NO PERIODO DE 18/05/2019 A 18/10/2019, PARA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/10/2019 | 1900.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA 03491477441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/10/2019 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHAÕ COMPACTADOR CONFORME CONTRATO 0068/2019 CPL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/10/2019 | 1250.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 25 ANDAIMES NO PERIODO DE 10/05/2019 A 10/10/2019, PARA AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/10/2019 | 5100.00 | 00092880738415 | MILTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA PRIVADA TERCEIRIZADA E EQUIPE DE APOIO DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO EM MASSARANDUBA NO DIA 10DE SETEMBRO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/10/2019 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E EVENTOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002905 | 10/10/2019 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002911 | 10/10/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/10/2019 | 9900.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PROGRAMACRIANCAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/10/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/10/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2019 | 334.40 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/10/2019 | 27224.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/10/2019 | 10.15 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2019 | 19.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2019 | 38.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO CIDE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2019 | 10.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FCM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/10/2019 | 4269.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002912 | 10/10/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002884 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG E IFPB) SO VOLTA A MASSARANDUBA, PERIODO: TARDEDURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002886 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA,PERIODO: TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002887 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADOPERCURSO: CAIANA, EMBIRAS A CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE VERSA,PERIODO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002888 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: COCHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VISE VERSA, PERIODO: MANHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002889 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: GRAVATA, CANTA GALO E SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VISE VERSA, PERIODO: NOITE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002890 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA AO OITÍ E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002891 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002892 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO SITIO CAIANA, INBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, PERIODO:MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,COM MOTORISTA E PERCURSO: CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA (ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA) E VICE VERSA, PERIODO MANHA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002894 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA A ESCOLA TENENTE MANUEL TENENTE VELHO E VICE-VERSA, DURANTE MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002895 | 10/10/2019 | 2200.00 | 33654295000179 | CILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO PERCURSO:CAIANA, A MASSARANDUBA E VICE VERSA, PERIODO: NOITE, REFERENTE A SETEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002896 | 10/10/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: JACU E SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: TARDE REFERENTE A SETEMBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002898 | 10/10/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO PERCURSO:SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: TARDE REFERENTE A SETEMBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002899 | 10/10/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM CG (ESCOLAS E FACULDADES DIVERSAS)E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002900 | 10/10/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM CG (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS)E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002901 | 10/10/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM CG (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS)E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002902 | 10/10/2019 | 5000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COMISSIONADO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL SOBRE RESPONSSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURÇO:A DISPOSIÇÃO DE TODO O MUNICIPIO PARA ZONAURBANA E RURAL, PERIODO: MANHA, TARDE, E NOITE REFERENTE A SETEMBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002903 | 10/10/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000132018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002904 | 10/10/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/10/2019 | 300.00 | 00000800005414 | ROSA MARIA COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002913 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO DURANTE MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/10/2019 | 604.88 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/10/2019 | 604.88 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/10/2019 | 8.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/10/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/10/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/10/2019 | 300.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/10/2019 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/10/2019 | 1400.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇO DE ESTRADA CONTRATADO PARA ATUAR NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/10/2019 | 1400.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/10/2019 | 3.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/10/2019 | 1074.24 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/10/2019 | 54.72 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/10/2019 | 998.00 | 00007029336437 | ALINE ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/10/2019 | 2112.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/10/2019 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/10/2019 | 7820.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002933 | 15/10/2019 | 35350.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO TAMBÉM NOS POSTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/10/2019 | 1400.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NO SITIO CACHUEIRA DE PEDRA D'AGUA A SITIO IMBIRAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002941 | 15/10/2019 | 294.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000072018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002942 | 15/10/2019 | 206.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A DIVERSSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000072018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/10/2019 | 0.08 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/10/2019 | 2700.00 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM CONFORME R.P.S NA OBRA VILA NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/10/2019 | 2700.00 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM CONFORME R.P.S NA OBRA VILA NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTELÃO SOCIAL BASICA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/10/2019 | 210.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE 3 PARA AS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/10/2019 | 275.00 | 00018622378756 | BERNARDO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE CERIMONIA DE ABERTURA DA TAÇA DE INDEPENDÊNCIA DE FUTSAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 E DURANTE DESFILECÍVICO NO DISTRITO DE SANTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/10/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002946 | 16/10/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012019 | 0002947 | 16/10/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002948 | 16/10/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002949 | 16/10/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO CAEE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002950 | 16/10/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/10/2019 | 422.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDIADORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO INSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, COM TEMÁTICA, A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/10/2019 | 665.33 | 00000887435432 | ROUSSEALLES FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADA , DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002958 | 17/10/2019 | 1380.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/10/2019 | 896.64 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/10/2019 | 485.00 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTOR BOMBA 6.5 CV 4T BRANCO, BOMBA CV 4T TOYAMA E SERVIÇO DE MOTOSSERRA 2T DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/10/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00007260437456 | ROBSON GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM CONFORME R.P.S NA OBRA VILA NICOLANDIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTELÃO SOCIAL BASICA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/10/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/10/2019 | 176.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 72 ANDAIME N, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 22/10/2019, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/10/2019 | 150.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MARTELO ROMPEDOR 10KG DEWALT, NO PERIODO DE 27/09/2019 A 04/10/2019, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/10/2019 | 0.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/10/2019 | 1413.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/10/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/10/2019 | 28540.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/10/2019 | 2451.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/10/2019 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/10/2019 | 150.00 | 00005834906460 | ELIVELTON TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UM DIARIAS), QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002962 | 18/10/2019 | 1450.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO, REPARO E RECUPERAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/10/2019 | 28.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/10/2019 | 1215.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADOS PALA CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/10/2019 | 5400.00 | 23030123000170 | SUENNE MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, ALGODÃO DOCE E PIPOCA NO PERIODO DE 4 DIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESXOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/10/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/10/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/10/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/10/2019 | 896.64 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/10/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/10/2019 | 1100.00 | 00012042364452 | DAVID DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/10/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/10/2019 | 2660.00 | 00005865112457 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE CUSTURA DAS ROUPAS DOS IDOSOS CADASTRATOS NO CRÁS, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/MDS/PMM/FMAS, NO MES DESETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO NO PERIODO DE 29/10 A 01/11, PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL E SECRETARIA DE ESTADODE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/10/2019 | 840.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ESTADIA DESTINADO A PERMANENCIA DA SUPERVISORA DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE A RALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,ATRAVES DO CO-FINANACIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/10/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/10/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/10/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/10/2019 | 6.74 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DE BOLETO POGO COM ATRASO CONFORME COMPROVANTE NÚMERO S000006612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/10/2019 | 1901.06 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003002 | 22/10/2019 | 403.01 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, PETRONAS TUTELA, PETRONAS SELENIA, FILTRO DE AR PARA A TROCA DE DE OLEO E FILTROS DO VW GOL PLACAS QGQ 5137 PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/10/2019 | 5090.00 | 00009367967403 | MARCELO ADRIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA E CONSERTO DE PEÇAS DOS PARTICIPANTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL PARA O DESFILE EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/10/2019 | 114.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/10/2019 | 189.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RETIDO NA COTA DO ESP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/10/2019 | 1903.00 | 31793036000101 | JEANE LIMA DE OLIVEIRA CESARIO 075042824490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/10/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/10/2019 | 4060.00 | 00007485389416 | SORAYA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE BRINDES, DE PORTA MOEDAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003000 | 22/10/2019 | 126.53 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PSL56 E PETRONAS SYNTIUM 7000 0W20 LT MEDIANTE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DO FIAT ARGO QSE 3619 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003007 | 23/10/2019 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/10/2019 | 200.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW 15190 OGE 8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/10/2019 | 550.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOGÃO, PARA A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA, ANTONIO RODRIGUES, ANA DA SILVA MEIRA E SUZETE DIAS CORREIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/10/2019 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/10/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/10/2019 | 600.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/10/2019 | 1773.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/10/2019 | 1285.25 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, ADESIVO PVC, JOELHO PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/10/2019 | 2787.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR E SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/10/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/10/2019 | 7.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/10/2019 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/10/2019 | 0.19 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003018 | 25/10/2019 | 6978.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS NESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003019 | 25/10/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2019 | 8324.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/10/2019 | 2994.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,PAGO NO MES DE OUTUBRO EM CONTA AQUEM DA QUE FOI EMPENHADA ORIGINALMENTE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2019 | 272.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2019 | 487.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/10/2019 | 2942.10 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDES PARA USO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: BLBASICA/FEAS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/10/2019 | 300.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/10/2019 | 230.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/10/2019 | 1054.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NO SITIO CACHUEIRA DE PEDRA D'AGUA A SITIO IMBIRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/10/2019 | 1920.00 | 24140644000143 | LEHIVELTON DE ASSIS BARBOSA 03922379460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE RODADOS E ESTRUTURA REFORÇADA, PINTURA E LUBRIFICAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/10/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003030 | 28/10/2019 | 120.48 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO PETRONAS SELENIA, PARA VEICULO TIPO FIORINO ANBULANCIA PLACAS QSE 3599 ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003031 | 28/10/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/10/2019 | 8.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/10/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOPBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/10/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, VINCULADAS AO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/10/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/10/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/10/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OTUBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/10/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/10/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/10/2019 | 998.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/10/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/10/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/10/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/10/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/10/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/10/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/10/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/10/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/10/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/10/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/10/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/10/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORMEDE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/10/2019 | 200.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORMEDE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/10/2019 | 11200.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT INFANTIL DE 0 A 03 ANOS COM 13 ACERVOS, KIT FANTOCHES FAMILIA NEGRA, KIT FANTOCHES FAMILIA BRANCA PARA USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PROGRAMACRIANCAFELIZ/PRIMEIRAINFANCIANOSUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/10/2019 | 594.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE ESTADIA DESTINADO A PERMANENCIA DA SUPERVISORA DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE A RALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,ATRAVES DO CO-FINACIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/10/2019 | 2475.47 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, ADESIVO PVC, JOELHO PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2019 | 2852.00 | 19213125000128 | RODY INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS SEG FECHO ALAST BIQUEIRA PLASTICA E SAPATOS SEG FECHO ELAST BIQUEIRA PLASTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM USADOS PELOS GARES DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2019 | 86212.76 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2019 | 1298.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2019 | 14776.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2019 | 2005.00 | 14551081000122 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 KIT INFANTIL PEQUENO ENGENHEIRO C/ 500 PEÇAS PARA USO DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUASCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2019 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2019 | 7984.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NAO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR - EIP), LOTADOS NAO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-RET DARF) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2019 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2019 | 155.77 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2019 | 188.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2019 | 8333.33 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2019 | 3607.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2019 | 29970.78 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/10/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2019 | 3989.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2019 | 22621.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2019 | 475113.75 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2019 | 85827.27 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2019 | 48972.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2019 | 1866.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2019 | 998.00 | 00000887435432 | ROUSSEALLES FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2019 | 998.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2019 | 998.00 | 00074160915434 | MARIA ANUNCIADA TITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2019 | 747.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2019 | 4976.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2019 | 106417.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2019 | 19379.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2019 | 10773.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2019 | 1387.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 40%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2019 | 1616.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2019 | 1833.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2019 | 6593.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2019 | 8396.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2019 | 3224.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2019 | 535.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DREFERENTE AO PARCELAMENTO QUE CONSTA NA RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2019 | 1438.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2019 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2019 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E EVENTOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2019 | 990.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - CONSELHO TUTELAR (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2019 | 1359.36 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAMES E COLUNAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2019 | 17012.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2019 | 3162.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EIP), CORRESPONDENTE A COMPETENCIA: 10/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2019 | 1400.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇO DE ESTRADA CONTRATADO PARA ATUAR NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2019 | 8.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2019 | 3.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2019 | 1200.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO TIPO CAMIMHÃO PIPA DURASTAR DE PLACA OFF5080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/11/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/11/2019 | 600.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/11/2019 | 600.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/11/2019 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHAÕ COMPACTADOR CONFORME CONTRATO 0068/2019 CPL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003151 | 04/11/2019 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PLACAS JFA 1326, MOJ 3252, KIK 5385 E MNC2984, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/11/2019 | 5388.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0003157 | 05/11/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/11/2019 | 1000.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE 08980028423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DUAS EXIBIÇÕES E DUAS PRODUÇÕES, RELATIVAS A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "PAGUE SEU IPTU COM DESCONTO" EM PLACA DE OUTDOOR NA VIA PB 095, DURANTE AS BISEMANAS NO PERIODO DE 04/11 A 17/11/2019 E 18/11 A30/11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/11/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/11/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003153 | 05/11/2019 | 50390.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0008/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003166 | 06/11/2019 | 342.00 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003167 | 06/11/2019 | 350.00 | 00007486116731 | JOÃO BOSCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003168 | 06/11/2019 | 270.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE E CHAMADA PUBLICA 000022019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003169 | 06/11/2019 | 450.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003170 | 06/11/2019 | 840.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003171 | 06/11/2019 | 513.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003172 | 06/11/2019 | 315.00 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003173 | 06/11/2019 | 620.00 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA E BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003174 | 06/11/2019 | 450.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE CAJA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003175 | 06/11/2019 | 270.00 | 00019063504420 | VANDA MARIA SOARES RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE GOIABA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003176 | 06/11/2019 | 840.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003177 | 06/11/2019 | 525.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA), PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ECHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003180 | 06/11/2019 | 270.00 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃOCHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003181 | 06/11/2019 | 672.50 | 00060136804420 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, OVOS CAIPIRA, MACAXEIRA,LARANJA CRAVO, JERIMUM CABOCLO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003182 | 06/11/2019 | 881.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJA PERA, JERIMUM LEITE, POLPA DE AVEROLA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003183 | 06/11/2019 | 840.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003184 | 06/11/2019 | 433.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003162 | 06/11/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/11/2019 | 4357.13 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A FATURA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/11/2019 | 102.83 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/11/2019 | 113.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/11/2019 | 7.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/11/2019 | 167.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/11/2019 | 10.15 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/11/2019 | 82.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA COMUNICAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/11/2019 | 113.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003195 | 07/11/2019 | 20448.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003193 | 07/11/2019 | 1607.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/11/2019 | 1493.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENDIMENTO EM REFERENCIA AO PUBLICO ALVO DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS, NA METODOLOGIA DA SEMANA DA CRIANÇA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003198 | 07/11/2019 | 2329.60 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003200 | 07/11/2019 | 3005.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DE USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE E ADP 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003201 | 07/11/2019 | 3010.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE E ADP 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/11/2019 | 5595.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SERRALHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PARA PORTÕES, GRADES DE SEGURANÇA E PARA PLACAS PARA AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003189 | 07/11/2019 | 3658.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003190 | 07/11/2019 | 20999.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003191 | 07/11/2019 | 115.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/11/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003192 | 07/11/2019 | 3140.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003196 | 07/11/2019 | 2094.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003199 | 07/11/2019 | 2265.04 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003207 | 07/11/2019 | 7979.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003194 | 07/11/2019 | 40944.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003202 | 07/11/2019 | 2797.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE E PREGAO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003203 | 07/11/2019 | 244.86 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE E PREGAO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003204 | 07/11/2019 | 1123.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE E PREGAO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003205 | 07/11/2019 | 492.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE E PREGAO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003206 | 07/11/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE E PREGAO 0001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/11/2019 | 2300.00 | 00006240128406 | DARIVAN NOBREGA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE DANIFICADOS DE COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2019 | 0.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2019 | 7319.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/11/2019 | 15578.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO (RFB-PREV-OB COR) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/11/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/11/2019 | 1081.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE O INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/11/2019 | 27234.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/11/2019 | 1.94 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA E JUROS SOBRE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/11/2019 | 219.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/11/2019 | 3.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003221 | 08/11/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00095219412434 | ALEXANDRE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACABAMENTO E PINTIRA DE PONTO DE ONIBUS AS MARGENS DA RODOVIA PB095 PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00002692105478 | ARLEAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACABAMENTO E PINTIRA DE PONTO DE ONIBUS AS MARGENS DA RODOVIA PB095 PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00001565985400 | CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E ACABAMENTO EM ESTRUTURAS METALICAS DO GINÁSIO MUNICIPAL O RIBEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/11/2019 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2019 | 1450.00 | 00099133970491 | IVANILDO TAVARES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DO POSTO MEDICO DE SANTA TEREZINHA E REMOCAO DE PEDRAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003247 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO DURANTE MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003227 | 11/11/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/11/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/11/2019 | 292.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003228 | 11/11/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/11/2019 | 9.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003231 | 11/11/2019 | 3035.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO, DESLOCAMENTO, RECARGA DE GÁS, REPOSIÇÃO, REPARO E RECUPERAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003232 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG E IFPB) SO VOLTA A MASSARANDUBA, PERIODO: TARDEDURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003233 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADOPERCURSO: CAIANA, EMBIRAS A CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE VERSA,PERIODO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003234 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA,PERIODO: TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003235 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: GRAVATA, CANTA GALO E SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VISE VERSA, PERIODO: NOITE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003236 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: COCHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VISE VERSA, PERIODO: MANHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003237 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003238 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA AO OITÍ E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003241 | 11/11/2019 | 2200.00 | 33654295000179 | CILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO PERCURSO:OUTUBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003243 | 11/11/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003245 | 11/11/2019 | 5000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COMISSIONADO COM MOTORISTA E CONBUSTIVEL SOBRE RESPONSSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURÇO:A DISPOSIÇÃO DE TODO O MUNICIPIO PARA ZONAURBANA E RURAL, PERIODO: MANHA, TARDE, E NOITE REFERENTE A OUTUBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003246 | 11/11/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000132018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003249 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO SITIO CAIANA, INBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, PERIODO:MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003250 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,COM MOTORISTA E PERCURSO: CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA (ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA) E VICE VERSA, PERIODO MANHA, REFERENTE AOUTUBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003251 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA A ESCOLA TENENTE MANUEL TENENTE VELHO E VICE-VERSA, DURANTE MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003252 | 11/11/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: JACU E SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: TARDE REFERENTE A OUTUBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003253 | 11/11/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA REFERENTE A OUTUBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003254 | 11/11/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM CG (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS)E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003255 | 11/11/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDE(ESCOLAS E FACULDADES DEVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003256 | 11/11/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO UNIBOS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA, GRAVATA, CHÃ DO MARINHO A MASSARANDUBA (ESCOLASDEVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003262 | 12/11/2019 | 1560.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003266 | 12/11/2019 | 2720.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003269 | 12/11/2019 | 6540.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO ONIBUS DE PLACA OGE - 8630, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003271 | 12/11/2019 | 5840.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-8620, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003272 | 12/11/2019 | 2050.00 | 27924347000187 | SERGIO ANDRE BRASILEIRO MOURA - GS CLIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO, DESLOCAMENTO, RECARGA DE GÁS, REPOSIÇÃO, REPARO E RECUPERAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/11/2019 | 3365.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS EM BANNERS, ADESIVOS PARA VEICULOS E OUTROS E LONAS, PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/11/2019 | 100.00 | 00048905798420 | NIVANDRO DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/11/2019 | 453.15 | 11825802000157 | FENACON/CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL MA FENACON/CD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/11/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/11/2019 | 1105.31 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICOS E CAIXA D'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/11/2019 | 2390.98 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003263 | 12/11/2019 | 4030.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 007/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003265 | 12/11/2019 | 4590.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003267 | 12/11/2019 | 7520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003268 | 12/11/2019 | 7520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHAO INTERNACIONAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003270 | 12/11/2019 | 3810.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO COM SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS E JOGO DE REPARO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/11/2019 | 300.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009977064490 | SUELENE DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003264 | 12/11/2019 | 3350.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/11/2019 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/11/2019 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/11/2019 | 1750.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA P/ MANGOTE 2, MANGOTE 2, MOTOBOMBA BCO GASOLINA, UNIÃO INTERNA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003284 | 13/11/2019 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/11/2019 | 300.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/11/2019 | 135.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/11/2019 | 3.70 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003283 | 13/11/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/11/2019 | 500.00 | 00003860622420 | EDUARDO RUFINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CHAVEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003282 | 13/11/2019 | 570.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR, FILTRO SEDIMENTADOR, PETRONAS URANIA, PETRONAS TUTELA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TROCA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MYE 0282 CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/11/2019 | 300.00 | 00000800005414 | ROSA MARIA COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/11/2019 | 604.88 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/11/2019 | 4658.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-8630 E OGE-8620, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2019 | 456.88 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/11/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/11/2019 | 135.85 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/11/2019 | 600.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/11/2019 | 211.00 | 00009333734490 | ROSSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS INTEGRADOS DO CRAS NO DIA 07/11 E DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA NO DIA 14/11, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00013043872401 | JOAO LINCOLN ALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOXE AOB, NOS DIAS 24 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/11/2019 | 2820.00 | 00002933161478 | JOSÉ ITAMAR MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS/ONIBUS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/11/2019 | 3300.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E CAPINAGEM DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003298 | 14/11/2019 | 309.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTE, PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA HMD-5783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/11/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/11/2019 | 1347.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENDIMENTO EM REFERENCIA AO PUBLICO ALVO DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS, NA METODOLOGIA DA SEMANA DA CRIANÇA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/11/2019 | 600.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/11/2019 | 1371.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CABOS E CAIXA DE SOM, PARA AS NECESSIDADES DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/11/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS COMO DESPACHANTE, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003308 | 18/11/2019 | 136145.85 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS (BAIRRO NICOLANDIA E ADJACENCIAS), CONFORME CONTRATO Nº 0098/2019 E TOMADA DE PREÇOS 0001/2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/11/2019 | 9.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/11/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/11/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS COMO DESPACHANTE, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00013200666404 | MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ENTREGA DE DETERGENTES E DESINFETANTES ARTESANAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/11/2019 | 1500.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS COMO DESPACHANTE, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/11/2019 | 4310.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/11/2019 | 998.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. E PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCU,REFERENTE A 3ª PARCELA DE 3, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/11/2019 | 5994.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/11/2019 | 15578.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/11/2019 | 1081.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2019, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/11/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/11/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/11/2019 | 111.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/11/2019 | 1511.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/11/2019 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/11/2019 | 321.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/11/2019 | 19.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/11/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE IMA RELOGIO 1390 AGULHA DE VELOCIDADE, AGULHA DE DISTANCIA, LACRE EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/11/2019 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DE IMA RELOGIO 1390, AGULHA DE VELOCIDADE, AGULHA DE DISTANCIA, LACRE EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-1990,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/11/2019 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/11/2019 | 520.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/11/2019 | 136.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/11/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/11/2019 | 1600.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA CONSUMO DAS MÃES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA SOCIAL, DURANTE AS ATIVIDADES DE PALESTRAS E SOCIALIZAÇÃOATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/11/2019 | 1085.00 | 00005328065492 | EDNA SILVA FVRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE AS ATIVIDADES DE INSERÇÃO SOCIAL, ARTE/CULTURA, DURANTE AS AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO OU AINTERSETORIALIDADE, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/11/2019 | 700.00 | 00002398813460 | GLAUBIA DOS SANTOS BORBA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE AS ATIVIDADES DE INSERÇÃO SOCIAL, ARTE/CULTURA, DURANTE AS AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO OU AINTERSETORIALIDADE, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/11/2019 | 1580.00 | 00095219412434 | ALEXANDRE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/11/2019 | 670.85 | 07534904000146 | RUBEM MICHEL VIEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA CONSUMO DAS MÃES REFERENCIADAS PELO CITADO SERVIÇO SOCIAL, DURANTE AS ATIVIDADES DE PALESTRAS ESOCIALIZAÇÃO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/11/2019 | 113.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/11/2019 | 1962.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/11/2019 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/11/2019 | 998.00 | 00025182560400 | JOAO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/11/2019 | 9000.00 | 30999227000153 | FRANCINALDO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE SEIS POSTES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/11/2019 | 998.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PEDRAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/11/2019 | 1580.00 | 00095219412434 | ALEXANDRE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO MES DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/11/2019 | 305.00 | 00001108520448 | LUCIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E CORTE E APLICAÇÃO DE ESPELHOS NO CRAS LOCALIZADO NA VILA NICOLANDIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2019 | 96.67 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MÃES REFERERENCIADAS PELO CRAS, CADASTRADAS NO PROGRAMA MEU BEBE, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/11/2019 | 498.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MÃES REFERERENCIADAS PELO CRAS, CADASTRADAS NO PROGRAMA MEU BEBE, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2019 | 289.58 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MÃES REFERERENCIADAS PELO CRAS, CADASTRADAS NO PROGRAMA MEU BEBE, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/11/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/11/2019 | 160.00 | 00001108520448 | LUCIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REGULAGEM DE PORTAS NESTA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/11/2019 | 665.00 | 00001108520448 | LUCIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REFORÇO, REGULAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MANOEL MACHADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/11/2019 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM EXTINTORES PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/11/2019 | 998.00 | 00000887435432 | ROUSSEALLES FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/11/2019 | 998.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/11/2019 | 998.00 | 00074160915434 | MARIA ANUNCIADA TITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/11/2019 | 13349.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2019 E VENCIMENTO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/11/2019 | 0.41 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/11/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/11/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/11/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/11/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/11/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/11/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOPBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/11/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, VINCULADAS AO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/11/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/11/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/11/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/11/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/11/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/11/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/11/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/11/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/11/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/11/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/11/2019 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003374 | 25/11/2019 | 146.32 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003376 | 25/11/2019 | 130.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KIK-5385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/11/2019 | 300.00 | 00007973682481 | ALEX SANDRO GOMES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/11/2019 | 700.00 | 00003457858438 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SCFV DURANTE AS ATIVIDADES DE INSERÇÃO SOCIAL, ARTE/CULTURA, DURANTE AS AÇÕES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO OU A INTERSETORIALIDADE, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORMEDE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/11/2019 | 6.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 2207/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE A DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 2207/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE A DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE IRENITA BATISTA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR PEDACINHO DO CEU JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR PEDACINHO DO CEU JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR PEDACINHO DO CEU JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR PEDACINHO DO CEU JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR PEDACINHO DO CEU JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DO CONSELHO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR PEDACINHO DO CEU JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DA COORDENADORIA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DA COORDENADORIA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DA COORDENADORIA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DA COORDENADORIA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/11/2019 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DA COORDENADORIA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/11/2019 | 27.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DEBITO DA COORDENADORIA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003434 | 27/11/2019 | 5000.00 | 22264211000174 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COMISSIONADO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURÇO: A DISPOSIÇÃO DE TODO O MUNICIPIO PARA ZONA URBANAE RURAL, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE REFERENTE A NOVEMBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003435 | 27/11/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG, IFPB E OUTROS) EVICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003436 | 27/11/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA, GRAVATA, CHÃ DO MARINHO A MASSARANDUBA (ESCOLASDIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003437 | 27/11/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDEESCOLAS E FACULDADES DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003438 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA A ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA E VICE VERSA, PERIODO: MANHA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003439 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27231693000180 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO SITIO CARDOSO DE CIMA AO OITÍ E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003440 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27261802000101 | JUSSARA DUARTE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003441 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA,PERIODO: TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003442 | 27/11/2019 | 2200.00 | 33654295000179 | CILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO PERCURSO: CAIANA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, PERIODO: NOITE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003443 | 27/11/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURÇO: SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS ENEAS DIAS CORREIA) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA REFERENTE A NOVEMBRO/2019, COMFORME CONPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003444 | 27/11/2019 | 2200.00 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: JACU E SALGADÃO A MASSARANDUBA (ESCOLAS DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EPREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003445 | 27/11/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003450 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27231584000162 | RIGOMERO DUARTE REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: GRAVATA, CANTA GALO E SÃO MIGUEL A MASSARANDUBA E VICE VERSA, PERIODO: NOITE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003451 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27262035000155 | CIVALDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM C.G. (UEPB, UFCG E IFPB) SO VOLTA A MASSARANDUBA, PERIODO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003452 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27262379000164 | CICERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: SITIO CAIANA, EMBIRAS A CACHOEIRA DO GAMA (ESCOLA ANTONIO RODRIGUES) E VICE VERSA,PERIODO: MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003453 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27262693000147 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO SITIO CAIANA, EMBIRAS A ESCOLA MAROQUINHA CAMARA E VICE VERSA, PERIODO:MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003454 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27863014000195 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES,COM MOTORISTA E PERCURSO: CACHOEIRA DE PEDRA D'ÁGUA (ESCOLA ANA DA SILVA MEIRA) E VICE VERSA, PERIODO MANHA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000052019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003455 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27878584000159 | ROBSON DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO: MASSARANDUBA, LIBERAL, TORRE, MURIBECA A ESCOLA TENENTE MANUEL TENENTE VELHO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO00005/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003456 | 27/11/2019 | 2200.00 | 30945798000105 | JOSEFA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UM VEICULO TIPO VERANEIO COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: SITIO CAIANA AO GRUPO MAROQUINHA CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000132018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003433 | 27/11/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE E PREGÃO 000352019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003449 | 27/11/2019 | 3200.00 | 30456269000148 | SDINEY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATANTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/11/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS NESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/11/2019 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E O SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003463 | 27/11/2019 | 3600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/11/2019 | 201.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003462 | 27/11/2019 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/11/2019 | 4.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/11/2019 | 239.85 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES E ATIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/11/2019 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003446 | 27/11/2019 | 2200.00 | 27865772000142 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO DURANTE MÊS NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003447 | 27/11/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003448 | 27/11/2019 | 4950.00 | 27114368000137 | SUZETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CARRO PIPA ATENDENDO DIVERSAS SECRETARIAS (ROTA 05) - MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0003460 | 27/11/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/11/2019 | 350.00 | 00003847102478 | MAURILIO SALES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/11/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003472 | 28/11/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/11/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003474 | 28/11/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/11/2019 | 1178.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/11/2019 | 3300.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/11/2019 | 2398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/11/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/11/2019 | 19960.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/11/2019 | 485221.70 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/11/2019 | 85726.25 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/11/2019 | 47674.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/11/2019 | 4890.20 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/11/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/11/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/11/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/11/2019 | 1.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/11/2019 | 3777.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO, RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/11/2019 | 29787.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/11/2019 | 4264.66 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/11/2019 | 3989.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/11/2019 | 6937.30 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RET DARF), RETIDO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/11/2019 | 8431.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 29/11/2019 E VENCIMENTO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2019 | 3238.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE INSS, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 29/11/2019 E VENCIMENTO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/11/2019 | 538.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2019 | 229.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/11/2019 | 154.41 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/11/2019 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2019 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/11/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/11/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/11/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ MDS/ IGDSUAS/ FMAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2019 | 7485.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) , LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR EIP) , LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00005850123423 | CARLOS ANDRE DA SILVA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA DA RAMPA DOS TRATORES PRESTADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA E COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONCHA DE FERRO PAEA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/11/2019 | 86399.05 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2019 | 1298.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/11/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2019 | 14276.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/11/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/12/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC AGR - EFETIVOS), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/12/2019 | 17060.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC INF - EFETIVO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/12/2019 | 1187.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC INF - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/12/2019 | 3052.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC INF - EIP), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003541 | 02/12/2019 | 5580.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA A SERVIÇO DE PREDIOS PUBLICOS E OUTROS, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0003542 | 02/12/2019 | 4650.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM 05 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003543 | 02/12/2019 | 5500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM LOCAÇÃO DE 22 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003544 | 02/12/2019 | 24000.00 | 07852447000138 | LOACATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PLACAS JFA 1326, MOJ 3252, KIK 5385 E MNC2984, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 000032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/12/2019 | 1800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO (PRETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS GARIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/12/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC ACS - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/12/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR - EIP), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/12/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/12/2019 | 450.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA CONSUMO DAS MÃES REFERENCIADAS PELO CITADO SERVIÇO SOCIAL, DURANTE AS ATIVIDADES DE PALESTRAS E SOCIALIZAÇÃO,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/12/2019 | 1526.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC FIN - EFETIVO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/12/2019 | 880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC FIN - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/12/2019 | 4.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/12/2019 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/12/2019 | 4.33 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/12/2019 | 2956.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (GAB - EFETIVO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/12/2019 | 1650.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (GAB - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/12/2019 | 6553.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC ADM - EFETIVO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/12/2019 | 1377.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC ADM - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/12/2019 | 747.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/12/2019 | 4391.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - FUNDEB 60% EIP), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/12/2019 | 107977.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/12/2019 | 19298.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/12/2019 | 10488.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - FUNDEB 40% EIP), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/12/2019 | 1383.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - MDE 40%), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/12/2019 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - MDE 25%), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS, BORRACHA E PARAFUSOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003554 | 03/12/2019 | 27860.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMO TAMBÉM NOS POSTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/12/2019 | 1714.25 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE COPIAS, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDAS E PRETO E BRANCO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/12/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/12/2019 | 94.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2019 | 47.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/12/2019 | 1.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003558 | 03/12/2019 | 15000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO COMPACTADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/12/2019 | 1060.00 | 00003806229473 | GENIVAL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA O ROÇO DE ESTRADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003566 | 04/12/2019 | 3050.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003567 | 04/12/2019 | 22484.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/12/2019 | 3100.00 | 11912478000104 | WALNEY FLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA COM TROCAS DE OLEO E FILTROS DE UMA MAQUINA MOTOR NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003574 | 04/12/2019 | 294.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003571 | 04/12/2019 | 1961.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTEE PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003572 | 04/12/2019 | 20306.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003568 | 04/12/2019 | 3203.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003573 | 04/12/2019 | 2072.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/12/2019 | 89.90 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/12/2019 | 1.84 | 09570117000185 | TECHNICAL INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003564 | 04/12/2019 | 57462.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 0008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003570 | 04/12/2019 | 41590.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL COMUM E S10) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTEE PREGÃO 0004/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003579 | 05/12/2019 | 8474.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP 0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/12/2019 | 6.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/12/2019 | 268.50 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDES PARA USO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/12/2019 | 2349.70 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDES PARA USO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/12/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003580 | 05/12/2019 | 4607.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003581 | 05/12/2019 | 5706.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADP0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003588 | 06/12/2019 | 997.76 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SITUADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/12/2019 | 2700.00 | 00006240128406 | DARIVAN NOBREGA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE DANIFICADOS DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO SEMAS E CRAS, LOCALIZADOS NOPERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003587 | 06/12/2019 | 1507.68 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/12/2019 | 2490.00 | 00006240128406 | DARIVAN NOBREGA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE DANIFICADOS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO SETOR TRIBUTARIO,FINANCEIRO E DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/12/2019 | 78.55 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A FATURA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/12/2019 | 6428.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/12/2019 | 6.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/12/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/12/2019 | 430.00 | 00072754613404 | JOÃO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E LIMPEZA DA ENCANAÇÃO E BICOS E DO REGISTRO COMPLETO DE TRES FOGÕES, NAS ESCOLA MUNICIPAL: BENTO DA COSTA AGRA, CRECHE IRENITA BATISTA E ANA DA SILVA MEIRA, ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003595 | 09/12/2019 | 12245.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E PREGÃO 0010/2019.0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/12/2019 | 800.00 | 09215732000173 | SPORT CLUBE CAÇADORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ESPAÇO E BUFFET DESTINADO A ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DOS GRUPOS DE REFERENCIA E ATIVIDADES SEMANAIS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/12/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/12/2019 | 1.97 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/12/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2019 | 500.00 | 00002757392441 | ROSIANE NASCIMENTO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003615 | 10/12/2019 | 3025.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003616 | 10/12/2019 | 3007.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003601 | 10/12/2019 | 29523.30 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REPAROS DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPROVANTE A ADP 0001//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2019 | 700.00 | 00007260436484 | JOSE WESLEY LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E EVENTOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003602 | 10/12/2019 | 41.04 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003617 | 10/12/2019 | 8255.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA EM PAREDES E LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SUZETE DIAS CORREIA E CRECHE IRENITA BATISTA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/12/2019 | 760.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO SOMA COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E FORMAÇÃO CONTINUADA REFERENTE A BNCC COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, COMO TAMBEM PLANEJAMENTO ESCOLAR DO 4º BIMESTRE COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2019 | 27243.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2019 | 1321.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/12/2019 | 303.05 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/12/2019 | 2.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/12/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/12/2019 | 646.50 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIÃO KANXA AMADOR, REDE PSS FUT. CAMPO OFICIAL FIO 4 PARA USO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00046858091491 | NOBERTO TITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NAS ESTRUTURAS METALICAS DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS "O RIBEIRAO" E "O MACHADÃO" PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00001565985400 | CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DOS GINASIOS DE ESPORTES "O MACHADAO" E "O RIBEIRÃO", NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00001565985400 | CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS DO GINASIO DE ESPORTE "O MACHADAO", NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003604 | 10/12/2019 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCA DE IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER JET MONOC BROTHER 8157, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/12/2019 | 6338.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2019 | 17388.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2019, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0003614 | 10/12/2019 | 10208.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ADP 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003650 | 11/12/2019 | 34280.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO PREGÃO 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/12/2019 | 7.10 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/12/2019 | 1665.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM EXTINTORES PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DE DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/12/2019 | 525.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EXTINTOR AP 10L, PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA - DIREITA, PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA - ESQUERDA PARA AS NECESSIDADES DIARIAS DE DAS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003629 | 11/12/2019 | 350.00 | 00009769993743 | CLEUNICE VIEIRA DA CONCEICAO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME COMPROVANTE E CHAMADA PUBLICA 000022019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003630 | 11/12/2019 | 450.00 | 00009062651429 | FABIANA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003631 | 11/12/2019 | 886.50 | 00003940293482 | EDSON NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA E POLPA DE CAJA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003632 | 11/12/2019 | 886.50 | 00005482244474 | EDINALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJA E BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003633 | 11/12/2019 | 350.00 | 00001849753440 | JOSE MILTON ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003634 | 11/12/2019 | 270.00 | 00005410659473 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA (POLPA DE FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003635 | 11/12/2019 | 540.00 | 00002235207480 | GERUSA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE CAJA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMECOMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003636 | 11/12/2019 | 531.50 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA E OVOS CAIPIRA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003637 | 11/12/2019 | 661.50 | 00003072763410 | JOAO BASILIO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOCONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003638 | 11/12/2019 | 4950.90 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA OFA-9349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003639 | 11/12/2019 | 637.00 | 00063133318420 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA), PARA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ECHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003640 | 11/12/2019 | 270.00 | 00099238144400 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003641 | 11/12/2019 | 540.00 | 00002453737481 | MARIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE E CHAMADA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003642 | 11/12/2019 | 560.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALIMENTAÇÃOESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 0002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003643 | 11/12/2019 | 168.60 | 00004396071400 | RITA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE E LICITAÇÃOCHAMADA PUBLICA 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003644 | 11/12/2019 | 8313.70 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS PLACA OGE-6319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/12/2019 | 300.00 | 00099666383420 | JOSELITA DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/12/2019 | 16500.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES M.E. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES GALVANIZADOS COM BRAÇO PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003647 | 11/12/2019 | 31801.89 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÕES DE 21 POSTES E 42 LAMPADAS DE LED 280 W PARA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/12/2019 | 1400.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA 03491477441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E CERTIDÕES DE OBITOS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/12/2019 | 1400.00 | 00010378019465 | JOELSON SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇO DE ESTRADA CONTRATADO PARA ATUAR NAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003653 | 12/12/2019 | 25008.72 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VALOR PARCIAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS JOÃO FIRMINO DA SILVA, PROJETADA 1 E 2, CONTRATO Nº 00072/2018,CONTRATO DE REPASSE N°1007593-96 SICONV 789447 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CEI DA OBRA Nº 51.245,27077/73, CONFORME COMPROVANTE E TOMADA DE PREÇO 0003/2018. | 00022019 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/12/2019 | 640.00 | 00008823466440 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SOMA, NA ESCOLA SUZETE DIAS CORREIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/12/2019 | 604.88 | 00096151650778 | FRANCISCO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/12/2019 | 114.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/12/2019 | 15.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/12/2019 | 645.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/12/2019 | 121.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1105, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0003660 | 13/12/2019 | 7710.35 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA NA COBRANÇA DO ISS JUNTO AO POSTO DE ATENDIMENTO BANCARIO DO BRADESCO-MASSARANDUBA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/12/2019 | 1013.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/12/2019 | 9.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/12/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/12/2019 | 3400.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CARROÇÃO DA PREFEITURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/12/2019 | 560.00 | 29120279000129 | ROSILENE ODILON NOBERTO 04960893400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET COM BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE AS AÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DE 2019,ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/12/2019 | 115.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001577122496 | ALEXANDRE CAZUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004908169403 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/12/2019 | 200.00 | 00028331044487 | ASCENDINO PELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/12/2019 | 200.00 | 00002816258408 | JOSE CAITANO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009563886470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM DECORRENCIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/12/2019 | 180.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (MARABU) PARA USO NA CONFECÇÃO E ADORNO EM ROUPAS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA USO EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO NATAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/12/2019 | 318.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ATRAVES DA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS DIRECIONADOS A GESTANTES PERTENCENTES A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADO PELANOSSA UNIDADE DE CRAS, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL: CONCESSÃO DE BENEFICIOAS EVENTUAIS/ FEAS/PMM/FMAS, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/12/2019 | 300.00 | 00075215926468 | ANA LUCIA BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/12/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/12/2019 | 1650.00 | 00042521424749 | ALUIZIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003676 | 16/12/2019 | 9248.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/12/2019 | 300.00 | 00099648245487 | ADAILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/12/2019 | 300.00 | 00050380419491 | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/12/2019 | 31.35 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/12/2019 | 5.30 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003680 | 16/12/2019 | 6027.80 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO GOL QFQ 5137, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/12/2019 | 14.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET MOVEL NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/12/2019 | 1551.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTERIO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS, TOALHAS E OUTROS ORNAMENTOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO NATAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/12/2019 | 3749.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A FATURA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/12/2019 | 300.00 | 00002650386428 | JOSILENE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/12/2019 | 6954.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME A FATURA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/12/2019 | 2880.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS MUSICAIS TAIS COMO LED GLOBO SPOT, MAQUINA DE FUMAÇA, LIQUIDO PARA FUMA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/12/2019 | 1000.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 2 EXIBIÇÕES E 2 PRODUÇÕES EM OUTDOOR - CAMPANHA DO NATAL, BISSEMANA 50/52 EM PLACA DE OUTDOOR VIA PB 095, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/12/2019 | 3310.00 | 00008338758418 | GLAYCE KELLY RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/12/2019 | 1097.80 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2019 | 241.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC AGR - EFETIVOS), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EVENTOS COMUNICAÇÃO E ESPORTES), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/12/2019 | 5250.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA AS NECESSIDADES DOS USUARIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/12/2019 | 454.14 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO PERIMETRO URBANO EDISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/12/2019 | 151.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GORROS DE FELTRO PARA A APRESENTAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO NATAL, ATRAVES DO CO- FINANCIAMENTOFEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/12/2019 | 270.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DAS BECAS UTILIZADAS PELOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO NATAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOFEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/12/2019 | 7485.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTAVEIS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC ACS - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/12/2019 | 1646.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/12/2019 | 425.73 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/12/2019 | 965.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA USO NAS NECESSIDADES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA REFERIDA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/12/2019 | 619.98 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003703 | 18/12/2019 | 9820.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/12/2019 | 3310.00 | 00002965060448 | GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE PORTÕES DO GINÁSIO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/12/2019 | 2050.00 | 00006295512437 | VALCIDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LIMPEZA NO GINASIO SANTA TAREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/12/2019 | 2050.00 | 00008933406425 | ALEX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LIMPEZA NO GINASIO SANTA TAREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/12/2019 | 2150.00 | 00007279654410 | LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ELETRIFICAÇÃO DO GINÁSIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/12/2019 | 84082.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/12/2019 | 18498.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC INF - EFETIVO), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC INF - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/12/2019 | 272.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ESPAÇO E BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO ANUAL DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003706 | 18/12/2019 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/12/2019 | 28336.58 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/12/2019 | 3436.71 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/12/2019 | 6234.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC ADM - EFETIVO), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/12/2019 | 4940.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO) , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/12/2019 | 1086.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC FIN - EFETIVO), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/12/2019 | 660.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC FIN - COMISSIONADO), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/12/2019 | 198.55 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2019 | 47.03 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003704 | 18/12/2019 | 4873.80 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACA KFK-5147, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/12/2019 | 473855.56 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/12/2019 | 85226.54 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/12/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/12/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%) , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/12/2019 | 104248.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/12/2019 | 18749.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2019 | 977.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - MDE 40%), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/12/2019 | 1308.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL (SEC EDU - MDE 25%), REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003752 | 19/12/2019 | 4327.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003754 | 19/12/2019 | 2066.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003755 | 19/12/2019 | 1694.60 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0003756 | 19/12/2019 | 958.30 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7840, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003757 | 19/12/2019 | 1350.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF-5080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/12/2019 | 291.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A FATURA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003751 | 19/12/2019 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA E FMS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O COMPROVANTE E LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE0001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/12/2019 | 2403.66 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPOSIÇÃO NAS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009284140439 | NUBIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/12/2019 | 550.00 | 00009352257731 | ELIZA CONCEIÇAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DA OFICINA DE GESTANTES, VINCULADAS AO AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00022183337400 | MARIA SUELY COSME OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SEMAS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTOPBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, INTEGRANDO A EQUIPE DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/12/2019 | 998.00 | 00010911096485 | VALERIA SILVA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/12/2019 | 998.00 | 00017518157730 | AMANDA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/FMAS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/12/2019 | 998.00 | 00003104961441 | KENIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/12/2019 | 998.00 | 00007080846480 | MARIA CICERA FRAGOZO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/12/2019 | 998.00 | 00001694364461 | GISLANE BEZERRA BATISTA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/12/2019 | 998.00 | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VISITADORA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PRIMEIRAINFANCIANOSUAS/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/12/2019 | 998.00 | 00007003299437 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/12/2019 | 998.00 | 00017777978888 | RITA DE CASSIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE SOCIALIZAÇÃO DE GRUPOS DE PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009210570405 | FABRICIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/12/2019 | 998.00 | 00012582429406 | LIZANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DE FACILITADORA DE OFICINA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/12/2019 | 998.00 | 00005536082400 | POLYANNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS METODOLÓGICAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - UNIDADE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA CONTRATADA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORMEDE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇA FELIZ/MC/PMM/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/12/2019 | 550.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DURANTE ATIVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO E ARTES MANUAIS COM AS GESTANTES EMULHERES REFERENCIADAS PELO CITADO PROGRAMA, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/12/2019 | 998.00 | 00007489815436 | DEUZARINA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/12/2019 | 998.00 | 00005079035447 | ELIANE BOLIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/12/2019 | 998.00 | 00002933781425 | PATRICIA GUEDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇAO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009336237470 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNIUCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS, ATRAVES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PREENCHIMENTO MANUAL DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, PERTENCENTES A BASE MUNICIPAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: IGDBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00007365342455 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO, INTEGRANDO A EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB-RH/SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS,BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00009210530454 | GERUZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, INTEGRANDO A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A NOB - RH/SUAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA MODALIDADE DE CONSULTORIA TECNICA, NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DE REFERENCIA, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RM,INSTRUÇÃO PARA USO DO PRONTUARIO SUAS E UTILIZAÇÃO DE CADASTRO E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SISC, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008843049496 | TIAGO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM OFICINA DE VIOLÃO, MODALIDADE ARTE E CULTURA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL E BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃOBASICA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | DESENV.DAS ATIVIDADES COM BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/12/2019 | 14052.61 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DOAÇÃO DESTINADOS PARA PRESENTEAR AS CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO DIA DO NATAL, NO MES DE DEZEMBRO/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2019 | 1400.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NAS OBRAS DA BARRAGEM DE DIVERSAS AREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2019 | 185.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2019 | 3443.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2019 | 284599.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2019 | 189255.60 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/12/2019 | 2332.00 | 22682104000166 | ELDIMIR SANTOS PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ESPAÇO E BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO INTEGRADA DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/12/2019 | 1400.00 | 00000791250423 | MARCOS AURELIO VASCONCELOS CLEMENTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFECÇÃO DE EMPENHOS E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES NO SETOR FINANCEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/12/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/12/2019 | 2360.00 | 00001969741430 | JOSE MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ROÇO DE MATO NAS NECESSIDADES DE DIVERSAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003786 | 23/12/2019 | 4420.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E ADESÃO 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDIBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/12/2019 | 41.80 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/12/2019 | 83.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/12/2019 | 3310.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (PARQU DE DIVERSÕES OU PLAYGROUND) PARA OS EVENTOS DA CHEGADA DO PAPAI NOEL EM MASSARANDUBA, DIA 22/12 E, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DIA 23/12, ATRAVES DASECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/12/2019 | 0.01 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/12/2019 | 4.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2019 | 1100.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, MODULO 131 WEB, CARIMBO DE TEMPO, E-OUV, E-SIC, HOME PAGE, SERVWEB, SICAF, SIOF E TCP,LOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003802 | 26/12/2019 | 2500.00 | 05560288000172 | ECP - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SINCONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORMECOMPROVANTE E PREGÃO 000352019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/12/2019 | 600.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/12/2019 | 73.15 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/12/2019 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/12/2019 | 2388.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DE JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/12/2019 | 422.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COM TEMÁTICA A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/12/2019, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/12/2019 | 422.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COM TEMÁTICA, A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/12/2019 | 844.00 | 00008843038451 | ACRICIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA REFERENTE A CAPINAGEM DE RUAS E PINTURA EM MEIO-FIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/12/2019 | 1370.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇAO E ESPORTE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2019 | 1500.00 | 29712020000177 | NAUDINEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE PUBLICIDADE DE OBRAS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/12/2019 | 740.00 | 00005781306455 | LEONILDO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO NATAL, NA CHEGADA DO PAPAI NOEL, NO DIA 22/12 EM MASSARANDUBA E NO DIA 23/12 NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REALIZADOSPELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003814 | 27/12/2019 | 4000.00 | 30948299000171 | JOSE ARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MB 710 DE PLACA HMD-5783 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/12/2019 | 6750.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-8977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/12/2019 | 6565.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-8516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/12/2019 | 998.00 | 00008026754336 | GABRIELA CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SEERVIÇOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURENTE AS ATVIDADES DE SOCIALIZAÇÃO DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CITADO SERVIÇO SOCIAL NO MUNICIPIODURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CRONOGRAMA ANUAL DE ATRIVIDADES, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MC/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003807 | 27/12/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: DISTRITO DE SANTA TEREZINHA (SITIOS DIVERSOS) A CAMPINA GRANDEESCOLAS E FACULDADES DIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003808 | 27/12/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA A UNIVERSIDADES EM CG (UEPB,UFCG,IFPB E OUTROS) EVICE VERSA, PERIODO: MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003809 | 27/12/2019 | 2500.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS CONVENCIONADO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, PERCURSO: MASSARANDUBA, GRAVATÁ, CHÃ DO MARINHO A MASSARANDUBA (ESCOLASDIVERSAS) E VICE VERSA, PERIODO: MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00005/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003817 | 27/12/2019 | 2300.00 | 30945633000133 | JOSE LEONARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PERCURSO: GAMELEIRA A MASSARANDUBA E VICE-VERSA, TURNO NOITEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E PREGÃO 00013/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/12/2019 | 3910.00 | 07892563000180 | RETIFICA IDEAL COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ-1994, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/12/2019 | 1280.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2019 | 52.25 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN.FORN.DE AGUA,ENERGIA E TELEF.DE PREDIOS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/12/2019 | 72.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA -DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME AS FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00000930727401 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, GERENCIAMENTO E CONDUÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2019 | 30386.48 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2019 | 3798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2019 | 3989.96 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2019 | 5286.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2019 | 6538.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADO (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2019 | 6208.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-RETDARF) DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2019 | 80501.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2019 | 8460.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2019 | 3248.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2019 | 540.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2019 | 1.60 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2019 | 135.84 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2019 | 323.95 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2019 | 13440.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2019 | 7500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA E TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2019 | 499.00 | 00000887435432 | ROUSSEALLES FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA CONTRATADA , DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2019 | 499.00 | 00005557796452 | LUCIANNE DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2019 | 499.00 | 00074160915434 | MARIA ANUNCIADA TITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA CONTRATADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2019 | 2798.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2019 | 9980.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2019 | 85777.04 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2019 | 27032.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2019 | 4441.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2019 | 1400.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (MDE 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2019 | 5949.24 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2019 | 499.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40% EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2019 | 341887.69 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2019 | 138067.10 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2019 | 474.05 | 00001661269427 | FERNANDA ARAUJO TAVARES SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESTAGIARIA NO MES DE DEZEMBRO/2019, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2019 | 99.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVÉS DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/ MDS/ IGDSUAS/ FMAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2019 | 2219.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PARA O PUBLICO REFERENCIADO CONFORME PACTUAÇÃO ESTABELECIDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO CITADO PROGRAMASOCIAL, ATRAVES DO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: CRIANÇAFELIZ/MC/PMM/FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2019 | 1687.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA O CONSUMO DE USUARIOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ANUAIS DE SOCIALIZAÇÃO, ATRAVESDO CO-FINANCIAMENTO FEDERAL: PBF/MDS/PMM/FMAS, BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2019 | 7485.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2019 | 998.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR EIP), LOTADOS NO BEM ESTAR SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2019 | 115.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3399-1405, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PROG.CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO FNAS (PAIF/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0003825 | 30/12/2019 | 2700.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOTADAMENTE NO MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB E SIMEC E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE E INEXIGIBILIDADE 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2019 | 83202.13 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2019 | 1298.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2019 | 5398.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2019 | 14276.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (EIP), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2019 | 998.00 | 00020522410430 | JOSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PEDRAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2019 | 1468.17 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA REPOSIÇÃO NAS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA CULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2019 | 3000.00 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EVENTOS, COMUNICAÇÃO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2019 | 1463.73 | 08739138000119 | FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2019 | 0.02 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2019 | 948.10 | 00003190930422 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA ESTAGIARIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2019 | 8.66 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2019 | 20.90 | 60746948440007 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/12/2019 | 7616.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA COTA ESPECIAL DO FEP NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2019 | 400.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024