| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 500.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 184.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 142.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 65.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 695/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009793195444 | LELIANNY NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 634/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 627/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 691/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 683/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006819774427 | ANNECAROLINE ESTRELA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 663/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOUREN?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 673/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 200.00 | 00007227389430 | SAMARA FERREIRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 676/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 624/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, NECESSITANDO CONSTANTEMENTE DE ACOMPANHAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 705/2018 E PARECER SOCIAL ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009867720466 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 675/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 661/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 646/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 200.00 | 00096560401472 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 652/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 200.00 | 00001376194481 | FRANCISCO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 668/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 654/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 660/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 300.00 | 00070232251452 | MARCIA CRISTINA DE SA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 667/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 200.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 699/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 642/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 684/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 200.00 | 00097885207404 | MARIA ADELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 674/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 641/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 697/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006786320490 | KATIA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 648/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 679/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 659/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 690/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 650/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 670/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 200.00 | 00072739290420 | RITA ANSELMO DE OLIVEIRA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 638/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 200.00 | 00067434827491 | RIVANIA PEDROSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 645/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 651/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 690/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005566739482 | FRANCILIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 636/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006323598469 | EDILZA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, BEM COMO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006252918407 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 703/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 630/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 146.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 22.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 65.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 300.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2019 | 1112.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2019 | 1380.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PRATOS, COPOS E TALHERES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2019 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2019 | 80.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI COM VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2019 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 705/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2019 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 707/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 708/2019 E PARECER SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2019 | 350.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2019 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2019 | 671.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2019 | 380.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2019 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 136.717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2019 | 525.74 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2019 | 1050.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2019 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 711/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2019 | 200.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 709/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2019 | 200.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 712/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2019 | 215.00 | 00011441462406 | ALYSON KENNEDY MACIEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO SEGUNDO QUADRANGULAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZDA NO PACIENTE JOSE ALEXANDRE CARNEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2019 | 4653.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 ARMÁRIO EM AÇO E 7 LONGARINA DESTINADO AS UBS I, II E III, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO Nº 000.002.254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2019 | 438.10 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 136.717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2019 | 480.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELICULA, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.003. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2019 | 4651.17 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL A | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2019 | 388.34 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2019 | 220.00 | 00006981529483 | EMIKAELLY KESSIA JUVENAL GOMESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATÉ A CIDADE DE SOUSA-PB RELATIVO A ASSUNTOS BUROCRÁTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2019 | 540.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR REFEIÇÕES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2019 | 1200.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SUBLIMADAS E POLO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252018 | 0000078 | 07/01/2019 | 16718.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS'S DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECERTARIA DE SAÚDE JUNTO A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.008.199. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2019 | 300.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE JOÃO AMARO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2019 | 4200.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO DO MUNICÍPIO A CARGO DA SECERTARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2019 | 737.00 | 00010185066402 | KENNEDY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PLANTAÇÃO DE GRAMAS BATATAIS NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA ANEDXO Nº 0006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2019 | 632.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PLANTAÇÃO DE GRAMAS BATATAIS NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA ANEDXO Nº 0007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATÉ A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRÁTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2019 | 478.20 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2019 | 30.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2019 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 003/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 001/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2019 | 460.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2019 | 1670.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000006719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA PRESTAR SERVIÇOS A UMA PESSOA INTERNA DA CASA DE REAILITAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2019 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000830. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2019 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2019 | 25.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 2110.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/01/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 37.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 550.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A MENSAGEM DE FINAL DO ANO NO PROGRAMA REPORTER PB NO RÁDIO PELA 104 FM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF ANEXO Nº 303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 8003.75 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E PORTICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AOS CR 1005501-40/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 377.80 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.754. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS A 01 CONSULTA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000728. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 1885.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11.123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 14065.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 543.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DÉBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 37685.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCAÇÃO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 22611.47 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAÚDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 90445.86 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 160.00 | 00003655715471 | JUSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 2110.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 350.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0009. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2019 | 23.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2019 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVÉL NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 003/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 200.00 | 00008765277481 | FRANCISCA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 004/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 217.00 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PESTICIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2019 | 10.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE CIRURGIA DE CATATERISMO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAÚDES DETE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO ANEXO Nº PMM/SMS/FMS 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 2494.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE LUZES E LIMPEZA NO SISTEMA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DOS PSF'S, A CARGO DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 450.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E UM ELETROCADIORGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2019 | 9.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2019 | 567.88 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.757. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO VEGF DA FRANCISCA LAURINDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2019 | 8030.80 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 204, REFERENTE AOS DIAS 19/12/2018 A 14/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2019 | 9348.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 202, REFERENTE AOS DIAS 17/10/2018 A 14/11/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2019 | 8330.10 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 203, REFERENTE AOS DIAS 15/11/2018 A 18/12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2019 | 1750.92 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2019 | 3046.04 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000041. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 2431.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2019 | 885.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGÃO QUE COMPOEM A ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 15/01/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2019 | 580.00 | 00002512663469 | FRANCISCO JOSE ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DA GRAMA NO ESTDIO LAURO VIEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2019 | 300.00 | 00070232405433 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2019 | 12.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 16/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2019 | 40.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG) EM 16/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS) EM 16/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATÉ A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A DECIDIR JUNTO DE OUTROS ÓRGÃOS ASSUNTOS BUROCRÁTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2019 | 2583.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2019 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008695. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2019 | 2019.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CÓDIGO 3703 PERÍODO DE OPERAÇÃO 31/12/2018 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM) EM 16/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2019 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS À VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000176 | 17/01/2019 | 6695.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BEM COMO BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES FICHAS CAD MENINO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000177 | 17/01/2019 | 10303.25 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 906. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2019 | 4374.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.012.889. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2019 | 1607.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BALANÇAS DIGITAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.002.175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000190 | 17/01/2019 | 724.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.786. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000191 | 17/01/2019 | 3731.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.783. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0000192 | 17/01/2019 | 11803.26 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00.011.161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2019 | 2500.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1640. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000187 | 17/01/2019 | 743.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000188 | 17/01/2019 | 339.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000185 | 17/01/2019 | 1051.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000186 | 17/01/2019 | 475.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 17/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2019 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2019 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 005/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2019 | 1300.00 | 00010185066402 | KENNEDY RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PLANTAÇÃO DE GRAMAS BATATAIS NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA ANEDXO Nº 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2019 | 1300.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PLANTAÇÃO DE GRAMAS BATATAIS NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA EM JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA ANEDXO Nº 16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2019 | 530.00 | 00060801034434 | EDINALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE ESTOFADOS E REFORMA DE CADEIRAS DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 20. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2019 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2019 | 275.60 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSPORTADOS DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.758. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000183 | 17/01/2019 | 350.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000184 | 17/01/2019 | 527.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 2.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 17/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 27.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2019 | 31.73 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 12/2018 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2018 A 11/01/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2019 | 140.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 22. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2019 | 264.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2019 | 133.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, REFERENTE AO MES 09/2016, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2019 | 168.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, REFERENTE AO MES 03/2017, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 EM 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2019 | 505.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP CODIGO DE RECEITA Nº 1345 (MULTA ATRASO ENTREGA DCTF)PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2019 | 505.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP DÓDIGO DA RECEITA Nº 1345 (MULTA ATRASO ENTREGA DCFT) PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2019 | 650.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E PESCOÇO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008698. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2019 | 315.59 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2019 | 2500.00 | 00093130651420 | EVERALDO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE I, II E III DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2019 | 1250.00 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE I, II E III DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2019 | 2900.00 | 00008792480411 | PAULO CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE I, II E III DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2019 | 3200.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTORNA REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE I, II E III DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 028. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 21/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000217 | 21/01/2019 | 1004.48 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000218 | 21/01/2019 | 1576.48 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXA DE DE ART DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES E CONTRUÇÃO DE SISTERNAS DA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART PB20190233729, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000209 | 21/01/2019 | 1159.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2019 | 1.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS) EM 21/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 0.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2019 | 760.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERCIANAS PARA O ESPAÇO PEDAGOGICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2019 | 262.50 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 136.768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 22/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 15447.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 11.902.878.500.101, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2019 | 208.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2019 | 320.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COMO MOTORISTA, DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES ENCAMINHADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2019 | 900.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008699. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2019 | 1667.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 598.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 1229.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP DÓDIGO DA RECEITA Nº 1345 (MULTA ATRASO ENTREGA DCFT) PERÍODO DE APURAÇÃO 23/09/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP DÓDIGO DA RECEITA Nº 1345 (MULTA ATRASO ENTREGA DCFT) PERÍODO DE APURAÇÃO 23/08/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP DÓDIGO DA RECEITA Nº 1345 (MULTA ATRASO ENTREGA DCFT) PERÍODO DE APURAÇÃO 22/07/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2019 | 21.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP DÓDIGO DA RECEITA Nº 1345 (MULTA ATRASO ENTREGA DCFT) PERÍODO DE APURAÇÃO 24/06/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2019 | 266.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE GFIP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1107 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP DÓDIGO DA RECEITA Nº 1345 (MULTA ATRASO ENTREGA DCFT) PERÍODO DE APURAÇÃO 23/05/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2019 | 262.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2019 | 1048.93 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000006747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000254 | 23/01/2019 | 2514.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.186. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2019 | 1330.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL E BACIA COM CONTRASTE E RAIO X TORAX, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1044714. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 23/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2019 | 369.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA VASOS DE PLANTAS, DESTINADOS AO ENCONTRO DA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE) EM 24/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS) EM 24/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2019 | 20.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 24/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADOS À VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA MANUTENÇÃO DO GEO-OBRA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 220.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA COSEMS-PB, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2019 | 362.76 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE (GASOLINA/DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2019 | 325.62 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE (GASOLINA/DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000318. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONSULTAS MÉDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 40869. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2019 | 1210.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E CINTILOGRAFIA ÓSSEA E TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000595. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CÓDIGO 5525 PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV ESTADO/MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2018, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADOS À VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AO APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2019 | 7050.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGÃOS DE SAUDE (PSF'S/UBS'S) DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 25/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2019 | 47.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 25/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2019 | 240.00 | 22338394000125 | RAFAEL BRUNO GONDIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2019 | 508.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2019 | 13142.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 25/01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2019 | 42.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2019 | 536.33 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000284 | 28/01/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 28/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000287 | 28/01/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHÃO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000286 | 28/01/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 SENDO: VW/FOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 00000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2019 | 45.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA NA UBS DA VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000283 | 28/01/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2019 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDES DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2019 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00019 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000838. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000285 | 28/01/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2019 | 1343.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8 REF. A COTAA DARF FPM DE 20/01/2019, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMAÇÃO DIÁRIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAÚDE, EDUCAÇÃO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 3161.11 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 9796.74 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 37103.57 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 2723.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 633.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 120.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 1431.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 1406.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2019 | 1772.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2019 | 641.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2019 | 844.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2019 | 166.42 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2019 | 122.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2019 | 610.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDES DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1007723 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2019 | 988.68 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VAM DA SAUDE DE PLACA OGF-5115 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.890. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0000324 | 29/01/2019 | 459.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.011.208. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2019 | 490.88 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGF-4985 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 012/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 011/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2019 | 200.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 400.00 | 00003378301422 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 300.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2019 | 680.23 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2019 | 591.77 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PIPA DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000338 | 29/01/2019 | 29013.45 | 18430506000104 | DIMENSAO SERVICOS, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1032. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE Nº PB20190234904, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2019 | 17.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 29/01/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2019 | 1640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2019 | 469.29 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SW4 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2019 | 954.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO E SIBEC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 738.00 | 00006020543463 | EDIVANIO GON?ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2019 | 455.00 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00041. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2019 | 700.00 | 12984273000105 | ALCIDES FILHO ORSON 71384448420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS TIPO CACTUS P11, DESTINADAS A JORNADA PEDAGICA REALIZADA NO MUICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 84725.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% EFETIVOS, LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 254067.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% EFETIVOS, LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 30709.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40% COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 12731.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 14, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2019 | 11045.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60% CONTRATADOS, LOTAÇÃO 75, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 24239.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 33800.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 53.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 6055.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 1107.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 4136.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTAÇÃO 96, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 7433.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTAÇÃO 22, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 3157.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 924.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 4570.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 45, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000351 | 30/01/2019 | 6545.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR REPAROS EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000352 | 30/01/2019 | 7512.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR REPAROS EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 20978.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 12962.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 7984.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 53, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 4651.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 10724.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 5287.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 1017.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 23596.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 8249.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 2794.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 7972.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2019 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 230.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001648. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 850.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº00043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 12884.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 6438.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 6996.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 660.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE (GASOLINA/DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.783. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 10179.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 10209.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COISSIONADOS, LOTAÇÃO 37, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 10011.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 9714.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 3480.89 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 1239.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 420.00 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 746.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 264.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP, DEITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 EM 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EFETUADO NA RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME DEBITO NA CONTA 21.570-8, EM 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2019 | 2493.00 | 02723170000120 | FRANCISCO CARLOS LACERDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ARQUIVAMENTO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2019 | 142.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2019 | 262.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 266.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 21.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2019 | 1850.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA DE PTERÍGIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000301. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO ANTI ALERGICO (VACINA TERCEIRA FASE) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2019 | 100.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2019 | 371.07 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE (GASOLINA/DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.784. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO ANTI ALERGICO (VACINA TERCEIRA FASE), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 920.00 | 00012582630411 | FRANCISCO LUCAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III NO MUJNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2019 | 51.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2019 | 8400.00 | 00006754103477 | CLAUDIVAN DIAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE (TRATOR) COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2019 | 73.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATÉ A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A DECIDIR JUNTO DE OUTROS ÓRGÃOS ASSUNTOS BUROCRÁTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2019 | 920.00 | 00009672198418 | LUIZ CARLOS PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2019 | 705.56 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA DE LONA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2019 | 4321.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2018 A 11/01/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2019 | 78.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/AÇÕES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2019 | 8400.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2019 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 016/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2019 | 200.00 | 00003625797410 | JOSIMAR PEREIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 017/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2019 | 632.00 | 00002512663469 | FRANCISCO JOSE ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DA GRAMA NO ESTDIO LAURO VIEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2019 | 167.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 404. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2019 | 400.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2019 | 872.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 403. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2019 | 1841.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2019 | 1050.50 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 400. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2019 | 850.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2019 | 1101.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 399. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2019 | 50.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2019 | 1075.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2019 | 5102.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2019 | 500.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA EJL-9945 (SIENA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 395. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2019 | 1868.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2019 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE HILDA ROQUE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2019 | 140.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPIOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2019 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008710. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2019 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 008/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2019 | 700.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 414. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2019 | 1000.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2019 | 400.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFM-2607 (CAÇAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2019 | 1183.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA BYD-9860 (CAÇAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2019 | 1250.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CAÇAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2019 | 154.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROÇADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2019 | 483.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATÉ A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRÁTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2019 | 632.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS) EM 21/01/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2019 | 998.00 | 00073901881468 | MARIA DO CEU GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2019 | 300.98 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 408. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2019 | 1083.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 362. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2019 | 435.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2019 | 8730.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000493 | 05/02/2019 | 6388.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR REPAROS EM PRÉDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2019 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2019 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO JACKSON MENDES BRAGA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2019 | 8973.39 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 203, REFERENTE AOS DIAS 15/11/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2019 | 1660.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2019 | 1110.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 07, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2019 | 718.86 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.799. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2019 | 7547.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000006.804. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2019 | 13560.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OGF-4955, OGF-4945, OGF-5115 E OEZ-9142, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.5 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2019 | 3390.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OGF-4955, OGF-4945, OGF-5115 E OEZ-9142, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 322. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2019 | 110.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COMO MOTORISTA, DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES ENCAMINHADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2019 | 420.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INCLUSÇAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2019 | 420.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INCLUSÇAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2019 | 420.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INCLUSÇAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2019 | 250.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 021/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 018/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2019 | 184.00 | 02585645000169 | AGROVETER - COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PESTICIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2019 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2019 | 576.00 | 00002839071428 | AUDICLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2019 | 1307.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2019 | 5411.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2019 | 980.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2019 | 1110.04 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2019 | 1800.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2019 | 2015.27 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2019 | 6.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2019 | 800.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2019 | 550.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TC TORAX C/ CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008711. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2019 | 79.63 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 02/2019 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0000521 | 07/02/2019 | 306.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL E 01 APARELHO DE PRESSÃO DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.011.237. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2019 | 294.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005627. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000524 | 08/02/2019 | 510.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BEM COMO BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIUAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000530 | 08/02/2019 | 579.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000531 | 08/02/2019 | 2738.21 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.193. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2019 | 410.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX OFICIAL DO MUNICÍPIO LOTADO NA UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 028379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2019 | 3529.42 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005620. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2019 | 359.80 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIQUIFICADOR ARNO, DESTINADO A MANUT. DA UBS II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 26918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2019 | 690.00 | 00006020543463 | EDIVANIO GON?ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE OFICINA NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA AS UBS'S I E II A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 00062. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2019 | 300.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2019 | 5117.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2019 | 546.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DÉBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2019 | 295.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2019 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO ORIGINÁRIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2019 | 12887.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCAÇÃO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2019 | 7732.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAÚDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2019 | 30930.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2019 | 200.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 019/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 023/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 019/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 08/02/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2019 | 1504.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE PROJETOS COLORIDOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, PRAÇA DE EVENTOS, PRAÇA DA RUA PADRE CÍCERO E CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE PRATOS, COPOS E BANDEJAS PARA A I JORNADA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB DURANTE OS DIAS 06/07/08 DE FE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2019 | 5298.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS COZINHAS DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2019 | 716.00 | 00003236583428 | FRANCISCO MACIANO ALVINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 00063. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000537 | 08/02/2019 | 2130.03 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NF ANEXO Nº 000002152. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000538 | 08/02/2019 | 1980.30 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019CONFORME NF ANEXO Nº 000002153. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2019 | 78.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2019 | 7200.00 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE 12 MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PESCA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE 12 MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2019 | 7200.00 | 00023817950497 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REFERENTE AO CONTRATO DE 12 MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000575 | 11/02/2019 | 2840.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.194. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2019 | 1400.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GONÇALVES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2019 | 7600.00 | 18099344000165 | FRANCISCO LIOMAR GOMES DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS EM 08 ESOLAS E 01 ANEXO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL NEXA DE Nº 119. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2019 | 475.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA EM EVENTO OFICIAL DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA 1ª JORNADA PEDAGOGICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2019 | 2310.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPRA DE CAMISAS EM PV GOLA CARECA OU V COM PINTURA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 136. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2019 | 4800.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE 12 MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00091857163400 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE 12 MESES DE ALUGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2019 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTANDO O PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 636. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2019 | 16800.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 66. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000571 | 11/02/2019 | 1230.59 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000573 | 11/02/2019 | 821.71 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2019 | 3600.00 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE 12 MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2019 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2019 | 1425.00 | 00006020543463 | EDIVANIO GON?ALVES DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FERRO, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO PAU DE LEITE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE (GASOLINA/DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.809. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2121. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2019 | 800.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE MALIO DESTINADO A MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 137. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2122. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS À VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2019 | 370.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO COM PACIENTE, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2019 | 1660.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS) E REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS) E CARGA DE GÁS EM (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS), REALIZADOS NA UBS I, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2019 | 1270.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) E REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DE 25MF (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS) E CARGA DE GÁS EM (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS), REALIZADOS NA UBS II, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2019 | 955.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS) E REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS) E CARGA DE GÁS EM (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS) E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR (AR CONDI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2019 | 3300.00 | 31499939000176 | M.K.R OMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BALANÇAS ELETRONICAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001823. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2019 | 230.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001663. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2019 | 269.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DE 25 MF E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, REALIZADA NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2019 | 595.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, REALIZADA NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2019 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 024/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2019 | 893.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2019 | 1944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATÉ A CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRÁTICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2019 | 95.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REALIZADA NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2019 | 533.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) E REPOSIÇÃO DA TURBINA (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS) E CARGA DE GÁS EM (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS), REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2019 | 850.00 | 00068689349472 | AMAURI EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2019 | 1618.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 30.000 BTUS), RETIRADA DE GÁS (AR CONDICIONADOS DE 9.000 E 30.000 BTUS),CARGA DE GAS (AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 30.000 BTUS) E 02 INSTALAÇÕES DE AR CONDICI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2019 | 1152.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS), CARGA DE GAS (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS), REPOSIÇÃO DE CAPACITOR E MOTOR DE VENTILADOR (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, REALIZADA NA ESCOLA EMEIEF | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2019 | 458.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS) E REPOSIÇÃO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS), REALIZADA NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2019 | 595.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS C/ TROCA DE FILTRO SECADOR EM FREEZER VERTICAL OU HORIZONTAL, ALEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA SEDE DA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2019 | 4000.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SAX ALTO MIB LAQUEADO PRINCE ASA-30, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2019 | 15600.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (BOMBARDINO E TROMPETES), DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2019 | 4280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO A MUNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.129. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2019 | 173.54 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2019 | 320.06 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOÃO PESSOA A MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000635 | 13/02/2019 | 1259.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.819. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000636 | 13/02/2019 | 825.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.824. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000632 | 13/02/2019 | 1075.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000633 | 13/02/2019 | 535.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 13/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2019 | 121.66 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG) EM 13/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000631 | 13/02/2019 | 1542.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000634 | 13/02/2019 | 912.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2019 | 6480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 025/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADOS À VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PENDÊNCIAS DE CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CONSULTORIA UM/GIGOV/PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM) 13/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2019 | 3520.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I.II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2019 | 1680.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS AS UBS'S PARA O MELHOR ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000637 | 13/02/2019 | 1897.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.823. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000638 | 13/02/2019 | 1512.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2019 | 1500.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2019 | 479.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2019 | 200.00 | 00008765277481 | FRANCISCA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 0026/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2019 | 170.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 VASSOURAS DE GARRAFA PET, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2019 | 2413.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVA A VISTORIA DE REPROGRAMAÇÃO DO CR Nº 1005500-25/2013, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 14/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2019 | 2367.81 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA RELATIVA A VISTORIA DE REPROGRAMAÇÃO DO CR Nº 1005501-40/2013, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 14/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 14/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG) EM 14/02/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2019 | 2.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000642 | 14/02/2019 | 3187.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.827. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2019 | 800.00 | 08913824000164 | ATACAD?O SOFAGRIL SOC.FAR.GON?ALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIG COMP 30 KL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA NERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.007.467. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2019 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008721. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2019 | 650.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO 1º EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACA, SEGURO OBRIGATÓRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSL-5320, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2014027822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2019 | 67.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 032894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDES DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1007830. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2019 | 130.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2019 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO DOBRAVÉL REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000564. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2019 | 3480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, CONSULTAS E RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART Nº PB20190238003, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2019 | 1876.85 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E DESTINADO A SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO QUEIMADAS DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2019 | 3610.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCRETAGEM REALIZADO EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARIZÓPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 19/02/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2019 | 1218.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAO QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2019 | 1573.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2019 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO EXCERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2019 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO EXCERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2019 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO EXCERCICO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2019 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2019 | 10836.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2019 | 6271.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE (PSF'S/UBS'S) DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 19/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0036/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2019 | 716.40 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOX E DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOX LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2019 | 2480.00 | 00003514162425 | GENILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ULTRA SONOGRAFIA SIUI-ASUS (APAGEE), COM SUBSTITUICAO DE PECAS E INSTALACAO DO WINDOWS XP- ORIGINAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2014027847. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2019 | 3750.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FILIACAO JUNTO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA - UNDIME/PB, COM INTUITO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL, JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2019 | 2268.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TV 43 POLEGADAS HD, DESTINADA AO ATENDIMENTO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2019 | 2575.00 | 31031349000114 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO, DESTINADA AO ATENDIMENTO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2019 | 155.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES E BOLOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00079. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2019 | 2287.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.829. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2019 | 318.00 | 00036482171869 | RUBERVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO EJA 2019 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00080. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2019 | 420.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00091. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2019 | 900.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00090. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2019 | 2661.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 NOTEBBOK 2019 LENOVO IDEAPAD 320 INTEL CORE 13 600 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2019 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000411. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000849. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 028/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2019 | 500.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 DIARIAS DE LIMPEZA NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2019 | 500.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 DIARIAS DE LIMPEZA NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2019 | 500.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 10 DIARIAS DE LIMPEZA NO ESTADIO LAURO VIEIRA DA SILVA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2019 | 2153.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2019 | 2131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2019 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADO EM VISITA A SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITACAO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART Nº PB20190238628, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA DIV DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2019 | 300.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2019 | 500.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2019 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVI?OS DE ENGENHARIA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS, ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AOS CR 1005501-40/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2019 | 14550.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SENDO LUMINARIA PUB LED DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME LICENCA DV 001/209, CONTRATO Nº 015/2019 E NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2019 | 459.87 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2019 | 290.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2019 | 4.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2019 | 300.00 | 00059929847120 | INEZ ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 027/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2019 | 2080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO A MUNUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.143. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15767-8 (QSE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DOS ACS E ACE CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2019 | 3444.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PROJETOR BENG MS531 SVGA BIV, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000896. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2019 | 1700.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 TENDA VERDE 3X3, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS I,II E III CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0002272. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2146. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2019 | 954.00 | 00011871608490 | JOSE ESMAEL QUEIROZ ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00083. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2019 | 3720.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.221. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2019 | 1318.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.222. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2019 | 2460.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/01/2019 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2019 | 211.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2019 | 2143.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/01/2019 A 10/02/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000730 | 22/02/2019 | 79474.27 | 18430506000104 | DIMENSAO SERVICOS, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - PBCT1015919-21/2014 MTUR INFRA ESTRUTURA TURISTICA - TURISMO - CONTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO D | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2019 | 101.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA PESCA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2019 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA PESCA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2019 | 15925.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: PA MECANICA E PATROL E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE UNFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.55 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2019 | 4095.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PA-MECANICA, PATROL E DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2019 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADO EM VISITA A SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITACAO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2019 | 8017.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQC-9095 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.552. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2019 | 375.00 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FOLDER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2019 | 650.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005647. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15767-8 (QSE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2019 | 4470.59 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005694. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2019 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00021 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2019 | 230.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2019 | 7753.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4985, OGF-5115 E OGF-4945 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.551. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2019 | 2250.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4985, OGF-5115 E OGF-4945, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2019 | 370.00 | 00012238742492 | RENAN STIVENY DE SA ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DIARIA EM PISCINA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2019 | 2833.84 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESIVACAO DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000770 | 26/02/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2019 | 430.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (MARMITAS), DESTINADO AOS ORGANIZADORES DO EVENTO DE CONCIENTIZACAO DA DENGUE COMO TAMBEM O USO DE PRESERVATIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPIOLIS-PB N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000323. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2019 | 878.50 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIUMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2019 | 220.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA PRACA FRANCISCO BRAGA NO DIA 23/02/2019 PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 94. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2019 | 1995.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQC-9095 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 332. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2019 | 550.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIUMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000772 | 26/02/2019 | 8500.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000774 | 26/02/2019 | 10965.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 SENDO: I/KIA BESTA EST, PLACA CHP-7398/PB - R$ 3.655,00, CITROEN/JUMPER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2019 | 2995.90 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2019 | 2853.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2019 | 633.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2019 | 120.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2019 | 1633.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2019 | 641.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2019 | 1355.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2019 | 1699.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2019 | 844.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2019 | 233.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000777 | 26/02/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 SENDO: VW/FOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2019 | 931.45 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00093. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000775 | 26/02/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2019 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000776 | 26/02/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2019 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTANDO O PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO PARA FINS DE PROJETO DE UMA QUADRA DE ESPORTES ZONA RUAL DO MUICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2019 | 1085.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2019 | 206126.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2019 | 16051.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2019 | 4847.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2019 | 34355.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2019 | 75984.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2019 | 2775.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2019 | 7972.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2019 | 1176.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005702. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2019 | 7296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2019 | 7220.82 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2019 | 2400.00 | 00099226022372 | DAIANY DANTAS VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2019 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2019 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2019 | 4200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PROJETORES BENG MS531 SVGA BIV, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2019 | 3000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTTRATADOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2019 | 2001.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2019 | 5138.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 6055.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2019 | 108.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00097. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2019 | 200.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIA PARA PRESTAR SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES COM TRANSTORNO MENTAL PARA INTERNACAO EM CLINICA NEUROLOGICA EM JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº00096. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 12401.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2019 | 7238.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2019 | 23050.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2019 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005706. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2160. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE PRATOS, COPOS E TALHERES PARA EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 00101. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2019 | 685.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICO DE APOIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00099. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2019 | 19749.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2019 | 771.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2019 | 11017.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2019 | 417.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2019 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2019 | 9672.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2019 | 10288.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2019 | 10666.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2019 | 28725.95 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2019 | 8086.14 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5525 PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADO/MUNICIPIO (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2019 | 234.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2019 | 263.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2019 | 267.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2019 | 21.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2019 | 9432.00 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 22314.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2019 | 41010.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2019 | 641.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2019 | 1017.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2019 | 4651.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2019 | 6328.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2019 | 10724.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2019 | 1786.05 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2019 | 21758.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2019 | 7984.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2019 | 12962.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2019 | 7433.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 48, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2019 | 495.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2019 | 2220.00 | 00005761156490 | EMANUELLY ALEXANDRE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E PORTICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2019 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2019 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 030/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 029/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2019 | 75.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2019 | 300.00 | 00006923891485 | KALLYNE KENNYA FERNANDES ALENCAR FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 012/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2019 | 1056.49 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.835. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.834. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2019 | 692.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2019 | 400.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 475. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2019 | 390.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 473. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2019 | 905.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 472. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2019 | 265.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2568 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 471. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2019 | 360.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO BESTA KIAN PLACA CHP-7398, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 480. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2019 | 1460.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 470. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2019 | 3421.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033056. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000907 | 06/03/2019 | 49754.73 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - CT 1014977-31/2014 ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER CONFORME N | 00022017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2019 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2019 | 311.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2019 | 107.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DA EMATER DE PLACA NQG-5397 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2019 | 213.67 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2019 | 1245.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER CACAMBA DO PAC DE PLACA QFM-2607 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2019 | 200.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2019 | 880.67 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA BYD-9860 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2019 | 750.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2019 | 1440.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2019 | 2826.77 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO (ENCHEDEIRA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2019 | 1441.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2019 | 749.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DAGUA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000932 | 07/03/2019 | 49330.37 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE RESERVACAO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01 EM ANEXO, REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 1505/2017 FUNASA/PREFEITURA. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2019 | 597.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000949 | 07/03/2019 | 815.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000952 | 07/03/2019 | 1530.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000955 | 07/03/2019 | 1230.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000958 | 07/03/2019 | 1678.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2019 | 1580.74 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2019 | 1050.88 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2019 | 223.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2019 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL DE Nº 037/2019 ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005797563436 | ARMIRINA BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2019 | 3398.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2019 | 746.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2019 | 1832.56 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2019 | 3520.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.856. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000982 | 07/03/2019 | 403.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.846. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2019 | 378.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.241. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2019 | 2774.93 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.250. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2019 | 1467.30 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO CELTA DE PLACA OGG-8510, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2019 | 560.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2019 | 1520.87 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2019 | 676.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.242. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2019 | 796.17 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 463. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2019 | 1709.90 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 462. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000934 | 07/03/2019 | 1513.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DAS ATIV. DA SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.853. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2019 | 598.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.851. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2019 | 200.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2019 | 598.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.851. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2019 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE RAIO-X DO TORAX PA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL,REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2162. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2019 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005725. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2019 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZDO NO PACIENTE JOSE ALEXANDRE CARNEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2019 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE HILDA ROQUE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5724. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2019 | 1434.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 458. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000964 | 07/03/2019 | 1350.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.857. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2019 | 3560.28 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 459. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2019 | 445.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 460. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2019 | 1389.66 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 457. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2019 | 1168.67 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 456. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2019 | 1145.63 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 455. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000973 | 07/03/2019 | 834.78 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO VAM DE PLACA OGF-5115, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 461. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2019 | 32.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2019 | 3315.86 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2019 | 550.24 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA EJL-9945 (SIENA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2019 | 372.17 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OEZ-9142 (SPIN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 451. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2019 | 1483.25 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 450. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000997 | 07/03/2019 | 1680.77 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.249. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000937 | 07/03/2019 | 1313.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.848. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000939 | 07/03/2019 | 930.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.849. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000944 | 07/03/2019 | 3115.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.847. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000945 | 07/03/2019 | 540.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFIC DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.854. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000990 | 07/03/2019 | 560.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000996 | 07/03/2019 | 980.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2019 | 1458.85 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPRA DE FORRO FRISADO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLI-PB, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2019 | 140.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 106. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2019 | 420.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM BATISTA S/N NO BAIRRO QUEIMADAS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 105. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2019 | 600.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, SENDO 02 BANNERS MEDINDO 2,50X1,40 300,00= R$600,00 DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2019 | 660.00 | 00005107093469 | JOSE EDER QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E TROCAS DE PECAS DE 02 MAQUINAS DE LAVAR E UM GELA-AGUA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2019 | 4327.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2019 | 548.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2019 | 254.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2019 | 12176.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2019 | 7306.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2019 | 29224.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2019 | 200.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 039/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2019 | 250.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 038/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 034/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 035/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 032/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 036/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 037/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2019 | 300.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 08/03/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2019 | 7200.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 60 HS X 120,00 HR=7.200,00 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2019 | 2266.66 | 00052358895172 | FLAVIA MOURA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO ANEXA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2019 | 238.00 | 00011871640466 | KAIO GUEDES CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2019 | 103.20 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2019 | 30.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2019 | 318.00 | 00054921651434 | FRANCINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM, DESTINADO AO TORNEIO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO PAU DE LEITE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 24/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2019 | 1035.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM OTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 484. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2019 | 1689.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4363. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001031 | 11/03/2019 | 2330.52 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2019 | 258.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO CRAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2019 | 342.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX OFICIAL DO MUNICIPIO LOTADO NA UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 028566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2019 | 63.72 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX OFICIAL DO MUNICIPIO LOTADO NA UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 032912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2019 | 425.94 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.861. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2019 | 389.79 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2019 | 985.00 | 00009418004402 | CASSIO PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS DE TAXI, DESTINADAS A CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2019 | 65.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2019 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVEL NA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2019 | 1480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS, CONSULTAS E RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2019 | 500.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA: OGF-5115 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002243. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 DESIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2019 | 5440.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGF-5115 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.100. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2019 | 734.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFERECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008765277481 | FRANCISCA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2019 | 982.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFERECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001054 | 12/03/2019 | 13146.35 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR REPAROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2019 | 8855.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE Nº PB20190241539, REFERENTE PROJETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2019 | 1400.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM VELORIO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO Nº 297, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2019 | 21.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2019 | 210.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOLA ESPIRAL E 01 NUFOSATE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 26255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2019 | 1240.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MASTOIDES COM SEDACAO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 104436. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2019 | 11320.18 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 227, REFERENTE AOS DIAS 01/02/2019 A 28/02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS - COSEMPB, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2019 | 318.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2019 | 1138.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO AO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2019 | 3882.40 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº00000947. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2019 | 188.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA, DE Nº 3.862. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2019 | 218.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008740. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2019 | 503.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2019 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2019 | 505.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2019 | 179.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2019 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2019 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2019 | 487.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EXECUTADOS NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA MNQ-5181, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 119. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2019 | 3009.70 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2019 | 106.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE LOUCAS PARA EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 00121. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2019 | 949.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.881. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2019 | 2192.09 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2019 | 2480.00 | 00006213051465 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PALMEIRA IMPERIAL E VASO PARA PLANTA DESTINADO AS PRACAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 015242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2019 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2019 | 6150.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 15 POSTES DE FERRO, EM TUBO PATENTE GALVANIZADO 2.1/2 E TUBO PATENTE GALVANIZADO 1.1/2, MEDINDO 4,00 METROS, COM 02 SUPORTES PARA LUMINARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2019 | 408.98 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2019 | 375.35 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01N DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 E 02 PASSAGENS NO VALOR DE R$ 225,35 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO 'FAZ PARTE DO SEGUNDO CICLO DE CAPACITACOES DO SELO UNICEF – EDICAO 2017-2020' QUE INCLUIRA A APRESENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2019 | 440.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA DFISCAL ANEXO Nº 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2019 | 200.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2019 | 635.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A GRAVACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000123. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2019 | 3053.58 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000043. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2019 | 200.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.869. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2019 | 372.01 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.868. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2019 | 760.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA 06567876433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS, DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDE AS MULHERES QUE COMPARECEREM AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2019 | 1218.90 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 008.656. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2019 | 702.00 | 00028802386846 | ELIZANGELA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2177. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2019 | 420.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSCAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000127. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2019 A 10/03/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2019 | 230.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE VISTORIA TECNICA+VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VEICULO DE PLACA Nº NPV-5531-PB CONF. Nº 1307 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2019 | 2676.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.254. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2019 | 2110.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS, CARRINHO DE BEBE E VENTTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2019 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 033/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2019 | 300.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR DO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 040/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2019 | 16233.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME NUMERO DE OFICIO EXARADO PELO TJPB 80/2019, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2019 | 480.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2019 | 425.00 | 00010548680426 | FABRICIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2019 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA MANUTENCAO DO GEO-OBRA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2019 | 400.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCRETAGEM REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2019 | 1502.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAO QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2019 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 19/03/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/03/2019 | 5294.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO CHAGAS BRAGA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 019/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2019 | 290.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000862. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2019 | 35930.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS LOTACAO 1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2019 | 9608.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2019 | 872.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000006960. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2019 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RX DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2019 | 340.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2181. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2019 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RX DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2180. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2019 | 7953.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OFE-5115, OGF-4955, E OGF-4945 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2019 | 2070.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SISTEMA DE REFRIGERACAO PARCIAL DE MOTOR, REVISAO DE SISTEMA ELETRICO E REVISAO DA SEMI ARVORE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OFE-5115, OGF-4955, E OGF-4945, LOTADOS NA SECRETARIA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2019 | 7788.83 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000044. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA Nº MNQ-5181 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2019 | 880.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2019 | 32450.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.000.409. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2019 | 11993.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NPV-5531/NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1565. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2019 | 3045.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE COLMEIA, TROCA DE EMBREAGEM, REVISAO DE CARDAN E REVISAO DE DIFERENCIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NPV-5531/NQC-9095 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2019 | 2100.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2019 A 10/03/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2019 | 7507.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2019 | 2520.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE LAMINA, TROCA DE RADIADOR, DE OLEO, REVISAO DE SISTEMA DE AR E SISTEMA DE REFRIGERACAO, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DE PLACA QFM-2607/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 21 A 24 DE MARCO DE 2019 NA CIDADE DE POMBAL-PB,CONFORME OFICIO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2019 | 300.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 044/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 043/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2019 | 128.00 | 00011871640466 | KAIO GUEDES CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2019 | 2792.22 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2019 | 1658.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 PERIODO DE OPERACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2019 | 213.00 | 00054921651434 | FRANCINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM, REPOSICAO DE TELHAS E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2019 | 200.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2019 | 265.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDAS ELETRICA NAS QUADRA POLI ESPORTIVAS DOS BAIRROS EDILSON ALVES E QUEIMADAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 131. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2019 | 760.00 | 00006567876433 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BOLSAS, DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDE AS MULHERES QUE COMPARECEREM AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2019 | 524.85 | 05243289000193 | TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 21/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.877. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2019 | 790.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2019 | 320.00 | 00023639210468 | GLICELIO MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PESTADOS COMO MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DE PACIENTE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA HU DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 132. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000326. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2019 | 652.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM DE FORRO PVC COM ARMACAO METALICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 134. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2019 | 9.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2019 | 300.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO Nº 045/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2019 | 652.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM DE FORRO PVC COM ARMACAO METALICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 133. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 048/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2019 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 047/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2019 | 899.13 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2019 | 47.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2019 | 72.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA MOTO, DESTINADA A MAQUINA CATERPILLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2019 | 1740.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MUNUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.192. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2019 | 1860.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MUNUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.193. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2019 | 1087.53 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JACQUARD, LAMINADO, LED E TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 656. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2019 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2019 | 181.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAO QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2019 | 650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2019 | 200.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2019 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE ANGIORESSONANCIA ABDOME TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2019 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2019 | 7296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO COMISSSIONADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2019 | 7220.82 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2019 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2019 | 2775.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2019 | 7972.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2019 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/03/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/03/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/03/2019 | 218.95 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS LEMBRANCAS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER A SER REALIZADO EM 28/03/2019 A CARGO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000199. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2019 | 354.63 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2019 | 170.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.884. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2019 | 5400.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 01 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/03/2019 | 1085.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS EFETIVOS LOTACAO 07, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2019 | 417.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 09, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2019 | 1444.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 CONFORME FOPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2019 | 500.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP SUBLIMADA, DESTINADAS A MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/03/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2019 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2019 | 915.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2019 | 728.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO BRIQUEDOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.002.194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2019 | 1813.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.005.078. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2019 | 150.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs, SOBRE ORIENTACOES PARA ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA - LANCAMENTO DA REDE DA CRIANCA PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2019 | 632.00 | 00010408492457 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A FRETE PARA O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2019 | 27.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 (UM) SUPORTE FIXO BENDIN, DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2019 | 2138.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2019 | 2049.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO PARCELAMENTO PM 178 (ICMS), CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2019 | 316.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2019 | 520.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15311-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001258 | 27/03/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2019 | 30.00 | 22338394000125 | RAFAEL BRUNO GONDIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2019 | 831.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2019 | 1190.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO ATERRO DA PAREDE DO ACUDE QUE DAR ACESSO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001259 | 27/03/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2019 | 2322.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.002.195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2019 | 946.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000201. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001261 | 27/03/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 SENDO: VW/FOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 00000002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2019 | 5859.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.077. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 88, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs, SOBRE ORIENTACOES PARA ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA - LANCAMENTO DA REDE DA CRIANCA PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2019 | 8189.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DEMARCO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001257 | 27/03/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2019 | 2859.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.002.196. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2019 | 3314.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.073. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2019 | 5882.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001272 | 27/03/2019 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-02 COMPLETO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ADQUERIDO COM RECURSOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2019 | 700.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME ANOTOMOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2019 | 9.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA (83) 3544-1001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 03/2019 CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2019 | 4500.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00023 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2019 | 5705.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE (PSF'S/UBS'S) DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001255 | 27/03/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2019 | 374.91 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2019 | 265.07 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.892. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO SISTEMA SISTNN, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2019 | 100.00 | 00006724928494 | DENISE SANTANA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO SISTNN A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 023/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2019 | 100.00 | 00008831581406 | DJALMA KELVIM DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO SISTEMA SISTNN, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2019 | 5187.34 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.290. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2019 | 2102.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4398. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/03/2019 | 2227.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.911. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2019 | 32481.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONF | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/03/2019 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 051/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 050/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/03/2019 | 200.00 | 00005235998464 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR DO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 049/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/03/2019 | 450.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO 02 PORTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11338-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/03/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2019 | 10647.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2019 | 10164.94 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2019 | 2470.00 | 00013262116416 | EMMANUEL MESSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000147. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2019 | 611.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2019 | 6055.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2019 | 5138.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2019 | 1554.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2019 | 350.00 | 21069981000101 | SERGIO RICARDO LOPES DAMASCO 78893321491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 CONFORME NF ANEXO Nº 000000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2019 | 60.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA E UMA COPIA DE CHAVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2019 | 10739.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2019 | 11094.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11338-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2019 | 38.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2019 | 1210.00 | 00013927759813 | MANOEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A TRABALHO DE ROCO DE VIAS E AVENIDAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2019 | 21778.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2019 | 12962.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2019 | 8204.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2019 | 900.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 48, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2019 | 3463.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2019 | 7433.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2019 | 240.00 | 22338394000125 | RAFAEL BRUNO GONDIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2019 | 4651.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2019 | 11368.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2019 | 6167.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2019 | 1017.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2019 | 5556.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2019 | 7058.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2019 | 2646.42 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 003- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2019 | 2802.69 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2019 | 633.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE MARCO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2019 | 120.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2019 | 1567.57 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2019 | 1515.69 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2019 | 1699.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2019 | 520.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2019 | 844.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2019 | 233.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2019 | 264.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2019 | 264.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2019 | 268.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5525 PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADO/MUNICIPIO (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2019 | 1095.98 | 00394445003038 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTORNO DE VALOR, REFERENTE A REPASSE EFETUADO PELO MINISTTERIO DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 48.373-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2019 | 74521.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2019 | 221351.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2019 | 54459.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2019 | 21351.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2019 | 35051.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2019 | 4194.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2019 | 998.00 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000146. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000144. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2019 | 22687.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2019 | 280.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00096. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2019 | 2380.00 | 21069981000101 | SERGIO RICARDO LOPES DAMASCO 78893321491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2019 | 747.06 | 00009101781430 | NATALHA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDCACAO DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2019 | 20084.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2019 | 38186.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2019 | 630.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00098. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2019 | 890.00 | 21069981000101 | SERGIO RICARDO LOPES DAMASCO 78893321491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VENTTILADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2019 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000417 E PLANILHA ENEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2019 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002200. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000145. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2019 | 12401.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000150. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2019 | 550.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000153. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2019 | 550.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIUMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA OS EVENTOS OFICIAIS DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000152. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2019 | 280.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2019 | 320.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000149. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2019 | 880.00 | 21069981000101 | SERGIO RICARDO LOPES DAMASCO 78893321491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009629918480 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETRARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 000148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2019 | 2088.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 019332. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2019 | 250.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2019 | 200.00 | 00006127038430 | DEBORA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 059/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2019 | 748.00 | 00003943815480 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PAREDE DO MURO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 000154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001398 | 01/04/2019 | 29193.70 | 18430506000104 | DIMENSAO SERVICOS, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 5ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - PBCT1015919-21/2014 MTUR INFRA ESTRUTURA TURISTICA - TURISMO - CONTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO D | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2019 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001413 | 02/04/2019 | 340.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.298. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001414 | 02/04/2019 | 2430.84 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS AO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001416 | 02/04/2019 | 1470.52 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2019 | 53.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2019 | 2450.33 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001406 | 02/04/2019 | 635.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001410 | 02/04/2019 | 1050.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2019 | 475.00 | 00001778113400 | MARIA ELIAS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DIAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 158. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2019 | 2897.34 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.303. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2019 | 423.00 | 00006988307419 | DANIELE AMORIM DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DIAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 156. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2019 | 1761.69 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001661. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2019 | 170.00 | 20889216000167 | CARLOS ALBERTO SOUSA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COLECAO DE LIVROS, DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001429 | 02/04/2019 | 42538.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A COMPOR O KIT ESCOLAR DO ANO LETIVO 2019, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0001423 | 02/04/2019 | 5035.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00.011.409. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2019 | 691.46 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0001426 | 02/04/2019 | 8726.68 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00.011.408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2019 | 318.00 | 00010183352424 | RITA DIANA MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2019 | 947.31 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 527. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2019 | 734.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 516. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2019 | 759.31 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OEZ-9142 (SPIN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 517. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2019 | 504.92 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA EJL-9945 (SIENA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 518. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2019 | 3685.76 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 519. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2019 | 31.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 520. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2019 | 989.72 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2019 | 1430.40 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 522. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2019 | 1356.18 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 523. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2019 | 625.45 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 524. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2019 | 2316.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2019 | 4786.33 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 526. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2019 | 1176.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA E ECONOLOCOSPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000868. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1008055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2019 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2019 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5827. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2019 | 2941.18 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2019 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001458 | 03/04/2019 | 2184.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.935. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001459 | 03/04/2019 | 843.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.939. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2019 | 982.25 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A ADESIVACAO DE CARROS DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF Nº 160. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2019 | 787.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2019 | 4152.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.938. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2019 | 1267.36 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033356. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2019 | 527.00 | 00013138603793 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000161. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2019 | 171.25 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033355. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2019 | 634.60 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033354. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2019 | 762.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033358. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2019 | 846.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033357. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2019 | 701.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033359. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2019 | 2105.19 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 020196. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2019 | 870.00 | 00012960119410 | CINTHIA JENNIFER VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 020199. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2019 | 1220.80 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 020201. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001446 | 03/04/2019 | 945.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001448 | 03/04/2019 | 1785.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2019 | 1672.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001443 | 03/04/2019 | 1870.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001444 | 03/04/2019 | 979.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2019 | 577.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001451 | 03/04/2019 | 489.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001454 | 03/04/2019 | 1240.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001456 | 03/04/2019 | 3924.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACA, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001460 | 03/04/2019 | 560.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.005.931. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2019 | 4292.20 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2019 | 737.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OFERECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2019 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2019 | 1591.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2019 | 680.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2019 | 1230.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER VEICULO DE PLACA BYD-9860 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2019 | 1280.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2019 | 1940.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFM-2607 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2019 | 1600.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2019 | 946.78 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2019 | 502.81 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2019 | 101.95 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DA EMATER DE PLACA NQG-5397 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2019 | 190.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 053/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 058/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2019 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 055/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 054/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2019 | 300.00 | 00008121549400 | FRANCILENA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 056/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2019 | 1889.79 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 532. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2019 | 2466.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 530. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2019 | 1542.24 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2019 | 2641.36 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 528. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2019 | 737.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIUMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2019 | 780.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CORTINAS E CONSERTO DO BRINQUEDO PULA-PULA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2019 | 550.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005762. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2019 | 1294.32 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO VAN DE PLACA NPV-5581 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 548. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2019 | 3965.82 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULODE PLACA NQC-9095 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 535. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2019 | 385.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULODE PLACA CGR-0210 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 538. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2019 | 725.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NOB-8199 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 540. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2019 | 2266.56 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFE-2468 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 536. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2019 | 480.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CHP-7398 (BESTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 545. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2019 | 1496.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001493 | 04/04/2019 | 11871.62 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000235203, REFERENTE AOS DIAS 01/03/201931/03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2019 | 528.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 163. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2019 | 1500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE SOB SEDACAO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE LUCINEIDE BEZERRA BRAGA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008761. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2019 | 1985.34 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADOS EM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2019 | 121.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001388. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2019 | 2065.00 | 00007977739402 | ROOSEVELT ESTRELA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FUNELARIA DE UM VEICULO MODELO SPIN PLACA OEZ-9142, CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO Nº 2, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2019 | 240.77 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2019 | 200.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001928. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2019 | 660.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO UNIBOX MERON, DESTINADOS A MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27654. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2019 | 652.90 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001392. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIA PARA PRESTAR SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES COM TRANSTORNO MENTAL PARA INTERNACAO EM CLINICA NEUROLOGICA EM JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2019 | 1057.48 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2019 | 1242.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 549. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2019 | 159.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2019 | 2100.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2019 | 909.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2019 | 681.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2019 | 629.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2019 | 600.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIVULGACAO DO EVENTO DIA DA MULHER EM MARIZOPOLIS-PB NO SITE WWW.REPORTERPB.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2019 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2019 | 2240.00 | 02723170000120 | FRANCISCO CARLOS LACERDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIO PARA ESCRITORIO, DESTINADO A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PERFIL P/ NIVELAMENTO DE SOLO E LAMINA MOTO, DESTINADA A MAQUINA CATERPILLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAIS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, VEREADOR JOAO ALEXANDRE E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2019 | 601.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2019 | 622.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA Nº OEZ-9142 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2019 | 700.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) E IMPRESSORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, TRIBUTOS E LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2019 | 280.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.918. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1008075. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2019 | 86.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2019 | 206.85 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1008074. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001576 | 09/04/2019 | 2652.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, RECEITUARIO, CARIMBOS E ENVELOPES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2019 | 8750.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA SIOPS, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 174. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2019 | 12000.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESCANEAMENTO, REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00020/2019, REFERENTE AOS DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2019 | 574.80 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/04/2019 | 5769.05 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECCAO DE APOSTILAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001756. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001571 | 09/04/2019 | 2264.99 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NF ANEXO Nº 000002167. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001573 | 09/04/2019 | 2239.86 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2018, CONFORME NF ANEXO Nº 000002168. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2019 | 8750.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA SIOPE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2019 | 2600.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA MOTO, DESTINADA A MAQUINA CATERPILLAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001568 | 09/04/2019 | 2160.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COLORIDO EM GRANDE FORMATO, DESTINADO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 2169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2019 | 3210.00 | 19770321000101 | CAD SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO INDIVIDUAL DE CADA LOTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 062/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 063/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 060/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 059/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001574 | 09/04/2019 | 890.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2019 | 159.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000171. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2019 | 1138.00 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 172. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001579 | 09/04/2019 | 20040.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS, PROPORCIONADAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2019 | 480.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE LOUCAS DESTINADO A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2019 | 15220.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNOS DE ALIMENTACAO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS (JENJUN) NO EVENTO REALIZADA NA SEMANA SANTA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/04/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2019 | 19131.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2019 | 5400.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2019 | 615.00 | 09233040000158 | INCOLAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM AQUISICAO DE ESTACA DE CONCRETO E CAIXA DE CONCRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2019 | 22.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2019 | 6079.71 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2019 | 550.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2019 | 13431.99 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2019 | 8059.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2019 | 32236.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO TESTE DE HOLTER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000665. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2019 | 720.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE PRATOS, COPOS E BANDEJAS PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/04/2019 | 459.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.934. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/04/2019 | 3580.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000745. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2019 | 1800.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE TUMOR NASAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0001619 | 11/04/2019 | 2168.01 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.098. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2019 | 375.22 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.933. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2019 | 549.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS TRICOLINE COM BORDADOS DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2019 | 6469.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 984. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DAGUA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001623 | 11/04/2019 | 55403.47 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE RESERVACAO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 EM ANEXO, REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 1505/2017 FUNASA/PREFEITURA, CON | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2019 | 1287.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000214. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2019 | 2762.45 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº00000982. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 065/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2019 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 066/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2019 | 200.00 | 00008765277481 | FRANCISCA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 067/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2019 | 10898.84 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR REPAROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.000.377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES/IMPRESSORAS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 184.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 183. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2224. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2019 | 528.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007056. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2019 | 2188.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2019 | 4672.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE (PSF'S/UBS'S) DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2019 | 782.24 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11.451. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2019 | 210.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2226. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/04/2019 | 1618.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005866. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2019 | 9261.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 15/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2019 | 1150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/04/2019 | 4200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE INJECAO DE ANTIANGIOGENICO EM OLHO DIREITO DA PACIENTE JOELMA NATURAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2019 | 110.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPRA DE TUBO INDUSTRIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLI-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2019 | 8000.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS, ACABAMENTO E PINTURA E ACOPLADA COM ILUMINACAO DE LED, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/04/2019 | 60.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA E SEIS COPIAS DE CHAVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/04/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2019 | 1900.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAO QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 16/04/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001677 | 16/04/2019 | 39388.72 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 01 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECUCAO DE Nº 011/2019-CPL. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/04/2019 | 910.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.467. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/04/2019 | 483.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.468. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/04/2019 | 2794.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/04/2019 | 2705.70 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.471. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/04/2019 | 3856.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.469. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2019 | 9986.95 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.470. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/04/2019 | 530.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 100 METROS DE CORDA DE CAPOEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/04/2019 | 420.00 | 00028802386846 | ELIZANGELA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 191. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/04/2019 | 380.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/04/2019 | 233.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 CARRADAS DE ATERRO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/04/2019 | 405.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2019 | 21.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2019 | 180.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2019 | 1080.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GUARDA-ROUPA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00010390072443 | LUIS CARLOS LUNGUINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DE DCTF NO PERIORO DE 2014 A 2019 E ENVIO DE GFIP NO PERIODO DE 2013 A 2016 PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA DE 1º GRAU JOAO GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2236. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2235. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 029/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2019 | 100.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 02782019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2019 | 31.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2019 | 846.70 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE (PSF) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2019 | 480.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE (PSF) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2019 | 2150.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03/2019 A 10/04/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2019 | 2801.00 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2019 | 1790.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 008/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO Nº 069/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2019 | 1356.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001678. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2019 | 600.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2019 | 664.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 380. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2019 | 381.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 76. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2019 | 130.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (CPU), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000124. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2019 | 398.99 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA MAE, DESTINADA A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2019 | 300.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 070/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2019 | 3400.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRª MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAuJO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 16/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2019 | 27313.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2019 | 8111.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2019 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2019 | 2775.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2019 | 7972.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2019 | 7720.55 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2019 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS LOTACAO 84 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2019 | 7296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO COMISSSIONADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2019 | 500.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2019 | 847.77 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2019 | 530.00 | 00012582630411 | FRANCISCO LUCAS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III NO MUJNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 197. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/04/2019 | 2340.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11.489. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2019 | 3100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.246. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/04/2019 | 120.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.007.499. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2019 | 21351.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2019 | 204.43 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 136.942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2019 | 1160.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2019 | 218.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2019 | 4105.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2019 | 1192.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2019 | 417.13 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00012238742492 | RENAN STIVENY DE SA ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE DIARIA EM PISCINA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 200. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSE-6843 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2019 | 2497.44 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA EMEIEF INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E EMEIEF JOAO GONCALVES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFO | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2019 | 1362.30 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 008.826. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2019 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000428. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000330. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2019 | 635.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007.110. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO JUNTO A CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2019 | 872.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007.112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2019 | 298.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2019 | 730.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORM?TICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.962-9 (SNA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2019 | 2422.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2019 | 2590.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RUAS, LIBERATO FIRMINO PROJETADA V, HERMINIO VALE, CUSTODIA GOMES E RITA DE ABREU NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DE RUAS AVENIDAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2019 | 3987.50 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE REFORMA E ARBORIZACAO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA NO BAIRRO EDILSON ALVES NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANE | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2019 | 295.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM EVENTO OFICIAL DA SECREATARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DA SEMANA SANTA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 198. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DO COEGEMAS, CONFORME RECIBO DE ENTREGA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2019 | 580.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE U46 BR, UREIA E NUFOSATE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 26810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2019 | 644.00 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO CADEIRA E MESA, DESTINADOS A MANUT. DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27899. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/04/2019 | 860.99 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 197. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2019 | 761.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO CRAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001776 | 25/04/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 SENDO: VW/FOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 00000002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2019 | 78.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001775 | 25/04/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DEABRIL DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001773 | 25/04/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2019 | 387.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2019 | 49.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001770 | 25/04/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2019 | 160.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.947. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2019 | 730.77 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.946. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2019 | 350.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000049. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001772 | 25/04/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2019 | 434.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000661. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2019 | 2412.30 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4439. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2019 | 580.90 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ENBALAGENS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000223. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2019 | 1771.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.007. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2019 | 125.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 55. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2019 | 755.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 54. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2019 | 1639.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/03/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2019 | 2405.87 | 00011100189408 | JUCERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVACAO DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2019 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2019 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 071/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2019 | 200.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2019 | 200.00 | 00003378301422 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2019 | 300.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2019 | 26832.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2019 | 610.80 | 40937997000559 | LUIZ GONZAGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTENA PARABOLICA E RECEPTOR, DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27951. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2019 | 1011.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.369. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2019 | 8328.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGF-2468, NPV-5531 E NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2019 | 1680.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARCIAL DE MOTOR, EMBUCHCAMENTO MANGA EIXO E REVISAO DE CAIXA DE MARCHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFE-2468/NPV-5531 E NQC-9095 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2019 | 73760.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2019 | 211978.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2019 | 58988.07 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2019 | 21351.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2019 | 34507.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2019 | 2198.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2019 | 20288.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2019 | 34677.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE FOLHA SEC.SAuDE-COMISSIONADOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2019 | 2644.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 003- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2019 | 2851.36 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2019 | 633.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2019 | 120.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2019 | 1301.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2019 | 641.28 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2019 | 1355.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2019 | 1699.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2019 | 877.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2019 | 233.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2019 | 7848.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2019 | 31860.37 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2019 | 10251.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2019 | 10249.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2019 | 224.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2019 | 266.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2019 | 270.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2019 | 21.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EFETUADO NA RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME DEBITO NA CONTA 21.570-8, EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES/IMPRESSORAS) DA SECRETARIA DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2019 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002250. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2019 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DAS ARBOVIROSES DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2019 | 600.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS IMOVEL ANEXO DA POLICLINICA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 207. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2019 | 550.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 208. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2019 | 260.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 02 CURATIVOS DE ESCARA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2019 | 260.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 02 CURATIVOS DE ESCARA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 211. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2019 | 12401.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2019 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2019 | 528.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2019 | 1847.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO PARCELAMENTO PM 178 (ICMS), CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2019 | 2471.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2019 | 2017.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2019 | 9672.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2019 | 11094.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2019 | 632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2019 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2019 | 7433.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 48, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2019 | 4266.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2019 | 425.00 | 00010548680426 | FABRICIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00013927759813 | MANOEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A TRABALHO DE ROCO DE VIAS E AVENIDAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2019 | 10846.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2019 | 21960.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2019 | 7984.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2019 | 0.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2019 | 5101.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2019 | 10724.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2019 | 4864.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 032/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2019 | 1017.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2019 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA ORIENTACAO E MANUTENCAO DO PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS NO CADASTRO uNICO E SIBEC, COMPETÊNCIA 03/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2019 | 1633.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2019 | 4953.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2019 | 1554.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2019 | 4498.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2019 | 760.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000002. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2019 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 078/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 072/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2019 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 077/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2019 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 073/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2019 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 076/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 075/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 079/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 080/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2019 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARG9O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2019 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 074/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2019 | 100.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE TAYNARA FERREIRA DA SILVA LEITE PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAME SEXOLOGICO NO NuCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL NO DIA 30 DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2019 | 100.00 | 00007556120430 | JECELIANA GONÇALVES SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE TAYNARA FERREIRA DA SILVA LEITE PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZACAO DE EXAME SEXOLOGICO NO NuCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL NO DIA 30 DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2019 | 2660.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000001. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2019 | 1160.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA COMEMORAR OS ANIVERSARIOS DAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2019 | 998.00 | 00006988307419 | DANIELE AMORIM DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 220. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 214. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2019 | 450.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NOB-8199 (VAM), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 601. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2019 | 720.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CHP-7398 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 600. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2019 | 260.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA CGR-0210 (VAM), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 599. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2019 | 2225.52 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NPV-5531 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 598. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2019 | 5062.25 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQC-9095 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 596. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2019 | 3225.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OGF-6468 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 597. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF ANEXO Nº 000000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2019 | 1400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2019 | 750.00 | 11339172000100 | COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PORTA RETRATO DIVERSOS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO EVENTO DO DIAS DA MAES NO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAC ANEXO Nº 000.000.019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2019 | 190.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2019 | 280.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CHAVE DESTINADA AO VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 217. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2019 | 330.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2019 | 320.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EXECUTADOS NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA MNQ-5181, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2019 | 318.00 | 00010183352424 | RITA DIANA MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000221. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2019 | 801.98 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA EJL-9945 (SIENA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 591. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2019 | 3322.79 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 590. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2019 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 589. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2019 | 1211.51 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OEZ-9142 (SPIN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 592. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2019 | 1251.98 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 588. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2019 | 961.98 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 587. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2019 | 1802.98 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 586. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2019 | 4233.43 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 585. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2019 | 2365.95 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 584. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2019 | 4994.97 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 583. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2019 | 980.98 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 582. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2019 | 718.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF9-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 581. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2019 | 1988.21 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4955 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 593. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2019 | 162.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000042859. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2019 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E CINTILOGRAFIA OSSEA E TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001962 | 02/05/2019 | 11885.19 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000235203, REFERENTE AOS DIAS 01/04/2019 A 30/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2019 | 177.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2019 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000042858. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2019 | 70.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO X TORAX REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004577. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001981 | 03/05/2019 | 1596.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001989 | 03/05/2019 | 2586.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001990 | 03/05/2019 | 548.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2019 | 715.09 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.967. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2019 | 100.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.966. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/05/2019 | 2480.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001975 | 03/05/2019 | 2009.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001977 | 03/05/2019 | 2342.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001978 | 03/05/2019 | 838.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2019 | 1560.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001991 | 03/05/2019 | 1575.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001980 | 03/05/2019 | 585.94 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2019 | 320.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DDE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00224. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2019 | 5350.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.047. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2019 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 084/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2019 | 300.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 082/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 083/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001968 | 03/05/2019 | 838.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001969 | 03/05/2019 | 489.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001970 | 03/05/2019 | 1545.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001972 | 03/05/2019 | 816.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001973 | 03/05/2019 | 1302.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001982 | 03/05/2019 | 410.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001983 | 03/05/2019 | 510.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2019 | 153.66 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000003883. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2019 | 117.41 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EP Nº 1769/NF Nº 197 DATADA DE 24/04/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E REPAROS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST~ENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2019 | 2.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/05/2019 | 1900.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TV AOC 39 POLEGADAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1219. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/05/2019 | 200.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 086/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/05/2019 | 300.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 088/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/05/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 085/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2019 | 200.00 | 00005871564496 | GERMANA DIAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 087/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/05/2019 | 100.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 005/2019. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2019 | 4936.68 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFOME NOTA FISCAL A | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2019 | 210.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000000101. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2019 | 340.56 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EP Nº 1767/ NF Nº 198 DATADO DE 24/04/2019 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA EMEIEF INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E EMEIEF JO | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2019 | 2170.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA AUGUSTICA TRIPE E MICROFONE DUPLO SEM FIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.000.444. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2019 | 1900.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHOES EUROSONO DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1220. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2019 | 1242.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOE Nº 621. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2019 | 287.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2019 | 945.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2019 | 600.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2019 | 2805.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2019 | 2300.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2019 | 1027.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA BYD-9860 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2019 | 1700.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFM-2607 (CACAMBA PAC), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2019 | 2000.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KYB-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2019 | 1872.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO MAQUINA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2019 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2019 | 535.92 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/05/2019 | 2465.00 | 41207317000180 | JOSE VALDENES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS KOMPAKTUS E CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/05/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0032/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2019 | 200.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 031/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO Nº 032/2019 E NF Nº 1008228. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO Nº 033/2019 E NF Nº 1008227. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2019 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME ULTRASONOGRAFIA ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADOEM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002258. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2019 | 1800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 02 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA VERTICAL E OUTRA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0002014 | 06/05/2019 | 391.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.119. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000013 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002001 | 06/05/2019 | 165.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIEMNTACAO DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002002 | 06/05/2019 | 606.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2019 | 1000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000000100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2019 | 1250.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033768. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/05/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 226. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/05/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/05/2019 | 184.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000042874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/05/2019 | 2133.36 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1008255. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2019 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAO QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 07/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2019 | 470.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2019 | 1330.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/05/2019 | 4799.11 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033766. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2019 | 2332.79 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 626. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2019 | 1743.72 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 622. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/05/2019 | 1493.33 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 625. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2019 | 2348.72 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 624. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/05/2019 | 29.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/05/2019 | 3261.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000925. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/05/2019 | 200.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME SEXOLOGICO NO NuCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL ,CONFORME OFICIO ANEXO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/05/2019 | 3888.40 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033767. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/05/2019 | 213.75 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS LAVABO SAO CRISTOVAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME N0TA FISCAL ANEXO Nº 000.000.013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/05/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 090/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008765277481 | FRANCISCA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 089/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/05/2019 | 998.00 | 00010768778425 | CARLOS LOURENÇO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/05/2019 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS RIBEIROS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/05/2019 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS RIBEIROS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/05/2019 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/05/2019 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS RIBEIROS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/05/2019 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DOS RIBEIROS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/05/2019 | 439.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/05/2019 | 1797.64 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/05/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/05/2019 | 12.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/05/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/05/2019 | 3047.02 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000047. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/05/2019 | 3038.14 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000046. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/05/2019 | 1050.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.011.553.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/05/2019 | 2815.96 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2019 | 120.00 | 11339172000100 | COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PORTA RETRATO DIVERSOS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO EVENTO DO DIAS DA MAES NO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAC ANEXO Nº 000.000.020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/05/2019 | 30.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/05/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 081/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 082/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2019 | 350.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 083/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 084/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/05/2019 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 092/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/05/2019 | 150.00 | 00085373389404 | EDUARDO GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 091/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2019 | 87.20 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2019 | 541.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA JUTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2019 | 159.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000228. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 083/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 087/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 088/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 086/2019, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2019 | 8750.00 | 00045720191852 | SALAS MATHEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA SIOPE, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF ANEXO Nº 231. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2019 | 500.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2019 | 790.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005869. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2019 | 215.00 | 00014607323403 | JOSE ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/05/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2019 | 3160.00 | 00008958005432 | BONIFACIO BEZERRA DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A SERVICOS ELETRICO DE SUBESTACAO AEREA DO ESTADIO VIEIRAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FSICAL ANEXO Nº 234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2019 | 8118.11 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFM-2607/OEX-4982 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2019 | 1890.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARCIAL DE MOTOR E LIMPEZA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DE PLACA QFM-2607/OEX4982/PA-CARREGADEIRA PATROL DO MUNICIPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2019 | 7487.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA PA MECANICA/PATROL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2019 | 2520.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARCIAL DE MOTOR E TROCA DE BOMBA DE DIRECAO DESTINADOS AOS VEICULO MAQUINA PA/MECANICA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2019 | 12388.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2019 | 1410.10 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 008.883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2019 | 12000.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESCANEAMENTO, REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00020/2019, REFERENTE AOS DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2019 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6191-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2019 | 6312.03 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2019 | 553.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2019 | 15823.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA MARCO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2019 | 9493.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA MARCO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2019 | 37975.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA MARCO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2019 | 8750.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA SIOPS, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 232. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2019 | 3122.98 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/05/2019 | 7402.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-5115, OGF-4985 E QFG-0035, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1600. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/05/2019 | 1980.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUSPENSAO GERAL, REVISAO DE SEMI ARVORE, TROCA DE CAIXA DE DIRECAO E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OFE-5115, E OGF-4985, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 694. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002152 | 13/05/2019 | 62483.74 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME TTOMADA DE PRECO DE Nº 0002/2018 E CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES DE Nº 0004/2019. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/05/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2019 | 200.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2019 | 3200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2019 | 450.00 | 05243289000193 | TROODON PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PRESTAVAM SERVICO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/05/2019 | 580.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 238. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/05/2019 | 17338.45 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/05/2019 | 5880.00 | 00004104290408 | BASILIO VALE PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATOR, COM A FINALIDADE DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB 49 HS X 120,00 HR=5.880,00 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002151 | 13/05/2019 | 54223.46 | 18430506000104 | DIMENSAO SERVICOS, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 6ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - PBCT1015919-21/2014 MTUR INFRA ESTRUTURA TURISTICA - TURISMO - CONTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO D | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2019 | 1288.54 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.405. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/05/2019 | 3000.21 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/05/2019 | 608.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.404. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2019 | 3979.97 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.401. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2019 | 530.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA COMEMORAR O DIA DAS MAES REALIZADO PELO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 085/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/05/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 240, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/05/2019 | 2130.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEIS EM MDF DESTINADO A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL PEDRO LINS DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.000.098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005547094498 | PATRICIA AMARO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 093/2019, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2019 | 475.00 | 00030232544867 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEOXO Nº 242. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2019 | 16233.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME NUMERO EC62/2009 - PRECATORIOS E PROCEO Nº 2778441 - ID 081230000004700765 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/05/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/05/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/05/2019 | 2029.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2019 | 1360.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2019 | 190.00 | 00005288616469 | FRANCISCO ROGERIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FRETE DE UMA MUDANCA COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2019 | 2730.76 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/05/2019 | 480.00 | 00811657000309 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A EXAME ANOTOMOPATOLOGICO E IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000751. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/05/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PENDÊNCIAS DE CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CONSULTORIA UM/GIGOV/PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2019 | 183.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/05/2019 | 4600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000771. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1008299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2019 | 576.45 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002188 | 15/05/2019 | 1987.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2019 | 67.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2019 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2019 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2019 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2019 | 55.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA DA SALA DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2019 | 692.00 | 00009418004402 | CASSIO PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS DE TAXI, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2019 | 98.03 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, REALIZADA NO PROCESSO DE Nº 0802054-70.2017.815.0371, PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2019 | 36.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2019 | 1947.81 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 16.109-8 EM 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2019 | 0.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.818-6 EM 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2019 | 58.16 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.191-3 EM 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2019 | 3767.81 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003897. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002192 | 15/05/2019 | 4564.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2019 | 2116.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SERIGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL, SENDO 02 BANNERS MEDINDO 2,50X1,40 300,00= R$600,00 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FIOSCAL ANEXO Nº 000001776. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2019 | 2108.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2019 | 375.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA, DE Nº 000003899 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2019 | 1674.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002194 | 15/05/2019 | 2664.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002195 | 15/05/2019 | 6423.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2019 | 300.00 | 00009469870417 | THALES ALMEIDA PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS DESTINADAS AS ENFERMEIRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 248. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2019 | 17.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007232. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2019 | 816.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL SENDO COLCHAO E FORRACAO ORTOP. DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007231. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2019 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002273. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2019 | 323.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS FARMACEUTICOS SENDO RECEITAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1046608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2019 | 850.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC ABD TOTAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008799. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2019 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC C. LOMBAR + TC C. TORACICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008798. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/05/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO0 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS UBS DURANTE O PERIODO NOTURNO CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 032 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2019 | 300.00 | 00005479813412 | GERUZA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 101/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2019 | 250.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO 097/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2019 | 200.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 099/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 096/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 094/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/05/2019 | 300.00 | 00036744433415 | JUDI LINS DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 000/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2019 | 338.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000249. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2019 | 740.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A GRAVACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000250. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2019 | 90.00 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OFERECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 251. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2019 | 2644.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4483. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2019 | 146.30 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 78. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2019 | 2395.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04/2019 A 10/05/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2019 | 712.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO DO CR 1005500-25/2013 2ª FVRPL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2019 | 258.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO EM 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2019 | 0.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6191-3 (ITR), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO EM 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2019 | 938.10 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.136.989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002279. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2019 | 258.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4484. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2019 | 3600.00 | 00000024501433 | JOSENI TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2019 | 998.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA ORIENTACAO MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF NA ALCIMENTACAO DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOILSA FAMILIA, CADASTRO uNICO SIBEC COMPETÊNCIA 04/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 707. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/05/2019 | 4105.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/05/2019 | 1082.55 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/05/2019 | 363.30 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2019 | 288.58 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2019 | 1255.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2019 | 25.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE MAIO0 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2019 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVEL NA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2019 | 27313.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2019 | 7202.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/05/2019 | 11382.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/05/2019 | 2775.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/05/2019 | 7972.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/05/2019 | 8355.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/05/2019 | 6900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/05/2019 | 7296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO COMISSSIONADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/05/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/05/2019 | 3000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000436. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/05/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTANDO O PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA E DESENHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2019 | 4313.86 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 21/05/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/05/2019 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2019 | 1400.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL PARA O SENHOR MAXWELL KELVIN RAMOS RODRIGUES, CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO Nº 318, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2019 | 660.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB 2019CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/05/2019 | 6323.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.443. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002262 | 21/05/2019 | 1107.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.442. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2019 | 3293.67 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 032880. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/05/2019 | 1348.50 | 00012960119410 | CINTHIA JENNIFER VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 032876. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/05/2019 | 2275.92 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00000024501433 | JOSENI TAVARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2019 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 100/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 106/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2019 | 200.00 | 00014083420499 | FABIANA LUCINDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 102/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSBFNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2019 | 800.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASOS DE CIMENTO, DESTINADS AOS CANTEIROS DAS PRACAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 032776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2019 | 340.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO FLEX.PVC KANAFLEX KM-L 50- 2 AZUL C/50M, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2019 | 3139.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.122. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2019 | 604.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034007. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2019 | 160.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2019 | 475.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA NO ATERRO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0002291 | 22/05/2019 | 2796.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000890. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00026. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2019 | 300.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2019 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000095. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2019 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSOM TRANSVARGINAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2019 | 70.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO X TORAX REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2019 | 8470.59 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES CIRURGICOS DA FACE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2019 | 721.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC C. LOMBAR + TC C. TORACICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2019 | 875.50 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC ABD E DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008804. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2019 | 17000.00 | 23501556000167 | GILVAN BATISTA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS QUE IRAO COMPOR A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2019 | 4.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000710 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2019 | 13418.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/05/2019 | 774.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002317 | 23/05/2019 | 80000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NA FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SE DARA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2019 | 110.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA DE ESPORTES E DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2019 | 150.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A PARTICIPACAO DO 4º CICLO DE CAPACITACOES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2019 | 261.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033345. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2019 | 2795.40 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033341. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2019 | 200.00 | 00004355631494 | ROSALIA RODRIGUES DE LIMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 105/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2019 | 200.00 | 00009295513460 | RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 042/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2019 | 200.00 | 00070232477426 | WENIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 103/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 104/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2019 | 193.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO CRAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4490. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/05/2019 | 70.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 102. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/05/2019 | 317.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº101. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/05/2019 | 1004.76 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003911. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/05/2019 | 69.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS) EM 24/05/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/05/2019 | 80.88 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/05/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/05/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIA PARA PRESTAR SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES COM TRANSTORNO MENTAL PARA INTERNACAO EM CLINICA NEUROLOGICA EM JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/05/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 034/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002334 | 27/05/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RAIO X DE TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RAIO X DOS SEIOS DA FACE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2294. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2019 | 6726.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002339 | 27/05/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A MAIO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1002875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2019 | 0.17 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR, DESTINADO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002341 | 27/05/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/05/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2019 | 712.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE DO CR 1005500-25/2013 2ª FVRPL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/05/2019 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE DO CR 1014977-31/2014, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART Nº PB20190254229, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART Nº PB20190254232, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2019 | 46.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002343 | 27/05/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLACAEET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGC-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000245. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000246. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2019 | 1800.00 | 00012589671466 | MARCELO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002337 | 27/05/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 SENDO: VW/FOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2019 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2019 | 3600.00 | 00012589671466 | MARCELO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2019 | 1150.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT ECO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000907. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2019 | 632.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SODA ELETRICA E PINTURA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIRROS EDILSON ALVES E QUEIMADAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 269. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2019 | 2799.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 34787. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002390 | 28/05/2019 | 4050.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 900011343. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2019 | 1004.76 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003915. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009406365499 | FRANCISCO RAFAEL DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2019 | 6907.50 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO/CALCETEIROS/EMPREDADOR PEDRA DE MEIO FIO, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 207. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2019 | 990.12 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA REALIZAR VIAGENS EM JOAO PESSOA-PB E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2019 | 1721.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11.338-7, CONFORME DARF DE CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2019 | 4760.43 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2019 | 100.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 036/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000715 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2019 | 550.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2019 | 620.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CURATIVOS DE ESCARA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 265. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2019 | 198.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 34786. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2019 | 1008.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 34790. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2019 | 801.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034781. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002393 | 28/05/2019 | 801.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034781, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2019 | 1554.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2019 | 4997.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002435 | 29/05/2019 | 1484.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000457. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002436 | 29/05/2019 | 813.20 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE ADESIVOS E PLANFETOS IMPRESSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº000458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2019 | 928.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DA POLICLINICA DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2019 | 807.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS E CARGA DE GAS, REALIZADA NA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2019 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEAXO Nº 00000692. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002424 | 29/05/2019 | 330.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIUMENTICIOS, DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002425 | 29/05/2019 | 826.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002433 | 29/05/2019 | 2840.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, RECEITUARIO, CARIMBOS E ENVELOPES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000455. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2019 | 2774.59 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 003- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2019 | 1841.42 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2019 | 733.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2019 | 120.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2019 | 1333.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2019 | 1355.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2019 | 1763.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2019 | 936.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2019 | 233.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2019 | 10122.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2019 | 822.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE CAPACITOR DE 25 MF E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, REALIZADA NA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2019 | 903.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS, RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO E REPOSICAO DE CAPACITOR REALIZADA NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002428 | 29/05/2019 | 1567.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002434 | 29/05/2019 | 403.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2019 | 77339.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2019 | 218468.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2019 | 62245.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2019 | 21951.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2019 | 26977.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2019 | 774.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4506. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2019 | 743.95 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034097. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002430 | 29/05/2019 | 2249.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS DE MATRICULA, BANNER LONA, PLANFETOS E BOLETIM ESCOLAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS DOS TRABALHOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000459. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002431 | 29/05/2019 | 2430.82 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000002179. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002432 | 29/05/2019 | 1840.37 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000002178. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2019 | 2063.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS), REALIZADA NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 151. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2019 | 994.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 90.000 BTUS), ,CARGA DE GAS (AR CONDICIONADOS DE 90.000 BTUS) MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT 24.000 BTUS, REPOSICAO DE TURBINA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS REALIZADA NA ESCOLA EMEIEF JULIA MARIA C. SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 154. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2019 | 1878.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS DE 90.000 BTUS), ,CARGA DE GAS (AR CONDICIONADOS DE 90.000 BTUS) MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT 24.000 BTUS, REPOSICAO DE TURBINA DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS REALIZADA NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 153. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 109/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSBFNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2019 | 269.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, REALIZADA NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2019 | 1017.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2019 | 5101.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2019 | 10358.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2019 | 4997.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 271. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2019 | 420.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900105. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2019 | 33680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2019 | 3098.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 1014887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2019 | 9672.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2019 | 11094.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2019 | 7433.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00011600534481 | JOSE LUCAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE NA REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2019 | 900.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000000106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2019 | 21960.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2019 | 7984.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2019 | 32721.65 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2019 | 8347.07 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 000000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 04/2019 E NF ANEXO Nº00000078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2019 | 9529.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2019 | 208.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5525 PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADO/MUNICIPIO (PREM)- MP 778/17 PERIODO DE APURACAO 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2019 | 1000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2019 | 650.00 | 00010183352424 | RITA DIANA MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000275. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2019 | 21155.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2019 | 34065.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE MAIO DA FOLHA SEC.SAuDE-COMISSIONADOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2019 | 12824.07 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2019 | 5345.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2019 | 5330.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE (PSF'S/UBS'S) DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2019 | 1594.85 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2019 | 350.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADO AO SERVICO DE DIBULGACAO DE CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002510 | 31/05/2019 | 0.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2019 | 21.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2019 | 271.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2019 | 267.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE AJUDANTE NA REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA RUA JOSE VICENTE DE ALMEIDA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2019 | 564.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2019 | 2480.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2019 | 1960.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF ANEXO Nº 00000068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2019 | 428.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2019 | 9970.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2019 | 1370.00 | 00006013697426 | ANATILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2019 | 740.00 | 00003041746450 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO DE FORRO DE GESSO E APLICACAO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA GADELHA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2019 | 100.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2019 | 180.00 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DE MEPENHO ANTERIOR PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 033341. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2019 | 220.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2019 | 1160.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO III CAMPEONATO DE FUTSAL DA TACA PEDRO LINS DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOA Nº 283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2019 | 590.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM EVENTO OFICIAL, SENDO A 1ª ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO DIA 25/05/2019 E O 2º ENCONTRO DE CAPOEIRA E AULA DE ZUMBA REALIZADOS NO DIA 01/06/2019 NO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0123/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2019 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 122/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXAS DO VEICULO DE PLACA NQC-9095 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2019 | 1900.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: QFI-1685 (GOL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 687. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/06/2019 | 1600.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: NNL-3673 (POLO) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 688. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2019 | 2716.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: EET-0429 (GOL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 689. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2019 | 1800.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: OGG-8510 (CELTA) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2019 | 400.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PRESTADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2019 | 611.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2019 | 110.00 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2019 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT (EMATER), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2019 | 737.30 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2019 | 1616.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2019 | 702.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA Nº OGF-5115 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/06/2019 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2019 | 1779.34 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2019 | 1642.40 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 674. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2019 | 1670.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 686. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002544 | 03/06/2019 | 3430.91 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO FIAT DE PLACA OGF-4955, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 676. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002545 | 03/06/2019 | 1673.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2019 | 800.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA EJL-9945 (SIENA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 678. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2019 | 4088.60 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (1126) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/06/2019 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 680. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/06/2019 | 900.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 681. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2019 | 2100.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 682. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/06/2019 | 2527.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002553 | 03/06/2019 | 2338.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 684. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002554 | 03/06/2019 | 5138.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/06/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002595 | 04/06/2019 | 2912.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO AO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.472. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002596 | 04/06/2019 | 715.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.473. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002597 | 04/06/2019 | 505.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/06/2019 | 51.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/06/2019 | 102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/06/2019 | 105.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/06/2019 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/06/2019 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DESTINADO GEDSTOR DO FMS CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 038/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2019 | 100.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROCESSO ANEXO Nº 039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/06/2019 | 679.26 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/06/2019 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/06/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003489. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002581 | 04/06/2019 | 2420.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/06/2019 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000043049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/06/2019 | 1750.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/06/2019 | 1850.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER VEICULO DE PLACA QFM-2607 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/06/2019 | 2021.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/06/2019 | 1161.41 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER CACAMBA DO PAC DE PLACA BYD-9860 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/06/2019 | 387.88 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 137.018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/06/2019 | 4220.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO, AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 25 ANOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/06/2019 | 1644.61 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/06/2019 | 710.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/06/2019 | 1050.63 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/06/2019 | 1839.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/06/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 16/01/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/06/2019 | 552.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-1 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/06/2019 | 59.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/06/2019 | 183.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/06/2019 | 550.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 701. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/06/2019 | 710.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 697. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/06/2019 | 616.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 698. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/06/2019 | 200.30 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6842, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 699. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/06/2019 | 2725.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 694. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/06/2019 | 4688.96 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 695. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/06/2019 | 2410.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPV-5531, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 696. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 121/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2019 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 126/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2019 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 117/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2019 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 124/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2019 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 116/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2019 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 110/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2019 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 115/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 118/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2019 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 111/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2019 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 120/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2019 | 250.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 125/2019 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2019 | 200.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 119/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/06/2019 | 250.00 | 00034953022807 | THAIS BARTH ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 006/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/06/2019 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 105/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2019 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 112/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2019 | 500.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 010/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 007/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2019 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 009/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 004/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2019 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 005/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2019 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 008/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 108/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/06/2019 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 012/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/06/2019 | 1656.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 709. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2019 | 32.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A UMA CERTIDAO EM NOME DE JOSE VIEIRA DA SILVA, MATRICULA 15358 (IMOVEL 'PEDRA TALHADA'), COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2019 | 32.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A UMA BUSCA EM NOME DE JOSE VIEIRA DA SILVA, FEITA ATRAVES DE OFICIO 015/2019, COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/06/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/06/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/06/2019 | 510.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFLETOR LED 50W E REFLETOR SLIM DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000003872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/06/2019 | 3650.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/06/2019 | 2750.31 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO O VEICULO PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 721. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2019 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DEE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1001872. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/06/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXIO Nº 000013863. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002648 | 06/06/2019 | 1132.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.167. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/06/2019 | 1212.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002661 | 06/06/2019 | 45028.08 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME TTOMADA DE PRECO DE Nº 0002/2018 E CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES DE Nº 0004/2019. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/06/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 043/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/06/2019 | 100.00 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROCESSO ANEXO Nº 040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/06/2019 | 340.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2019 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA NO NEUROCIRURGIAO PEDIATRICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1001873. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2019 | 6217.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA FIXA, LONGARINA, MESA E BEBEDOURO DESTINADO AS UBS I, II E III, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO Nº 2379. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/06/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/06/2019 | 544.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/06/2019 | 518.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA Nº QFG-0035 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002643 | 06/06/2019 | 834.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002646 | 06/06/2019 | 1710.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002640 | 06/06/2019 | 2842.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002642 | 06/06/2019 | 914.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002645 | 06/06/2019 | 2542.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2019 | 1781.77 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DOCUMENTACAO SOBRE AREA DE TERRAS NO SITIO PEDRA TALHADA EM NOME DE JOSE VIEIRA DA SILVA, COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS PARA AQUISICAO DE DOCUMENTACAO DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/06/2019 | 1212.00 | 00001569440492 | NATALIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 288. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/06/2019 | 3938.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.166. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/06/2019 | 730.53 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034223. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/06/2019 | 7150.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUEPES MILITARES MASCULINO E FEMININO E BOTAS CANO LONGO E CANO CURTO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTACAO ALUSIVA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2019 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 001/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/06/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 011/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2019 | 200.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002635 | 06/06/2019 | 696.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.164. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002636 | 06/06/2019 | 933.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.158. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002638 | 06/06/2019 | 412.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002654 | 06/06/2019 | 2845.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/06/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/06/2019 | 560.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO 03/CNPJ EM TOKEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/06/2019 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE DO CR 799611/2013, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/06/2019 | 1.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUN HO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/06/2019 | 425.00 | 00010548680426 | FABRICIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/06/2019 | 212.00 | 00073809900478 | FRANCINALDO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/06/2019 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/06/2019 | 1160.00 | 00007450238438 | JONATAS BRAGA PONC LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE 22 METROS DE PELICULAS NAS PORTAS E JANELAS DA POLICLINICA DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2019 | 3721.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: OGF-4955 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.615. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2019 | 945.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4955, OGF-5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA Nº OGD-4945 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2019 | 1254.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA Nº OGF-4955 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2019 | 430.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2019 | 1370.00 | 00009741646402 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS COM EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 298. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2019 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004702. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2019 | 7268.08 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2019 | 556.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2019 | 122.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2019 | 38411.94 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA ABRIL/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2019 | 16004.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA ABRIL/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2019 | 9602.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA ABRIL/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002676 | 10/06/2019 | 10024.43 | 18430506000104 | DIMENSAO SERVICOS, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 7ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - PBCT1015919-21/2014 MTUR INFRA ESTRUTURA TURISTICA - TURISMO - CONTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF ANEXO Nº 1035. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00013927759813 | MANOEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A TRABALHO DE ROCO DE VIAS E AVENIDAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2019 | 8008.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA PA MECANICA/PATROL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2019 | 2520.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DE PLACA QFM-2607/OEX4982/PA-CARREGADEIRA PATROL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2019 | 16233.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME NUMERO EC62/2009 - PRECATORIOS E PROCEO Nº 2778441 - ID 081230000004700765 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2019 | 490.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE), DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE MAIO CONF. NF Nº ANEXO 000000633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2019 | 11.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/06/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 017/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2019 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 013/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2019 | 2310.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFE-2468 E NPV-5531, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 354. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2019 | 6904.17 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OFE-2468/NPV-5531 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1614. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº294. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0002713 | 11/06/2019 | 1807.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COFINANCIAMENTO) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2019 | 129.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO CRAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2019 | 158.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000300. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/06/2019 | 50.00 | 00002805495470 | SINVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (5º COLOCADO), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/06/2019 | 50.00 | 00008994406492 | JULIANA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (5º COLOCADO - FEMININO), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/06/2019 | 200.00 | 00010408492457 | SEBASTIAO HERCULANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO - LOCAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/06/2019 | 50.00 | 00003944853431 | MARIA DO SOCORRO MENDES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (3º COLOCADO - F. ETARIA), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2019 | 75.00 | 00003654209483 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO - F. ETARIA), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2019 | 50.00 | 00099267624415 | SEBASTIAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (3º COLOCADO - F. ETARIA) REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2019 | 75.00 | 00060116692472 | JOSE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO - F ETARIA), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2019 | 100.00 | 00003888438454 | LINDALBERTO ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO - F. ETARIA), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004676771401 | MARIA DE LOURDES LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO - LOCA), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2019 | 300.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO - LOCAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2019 | 50.00 | 00053790731234 | JACKLINE GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (4º COLOCADO - FEMININO), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006333937380 | LOISE VICTORIA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (3º COLOCADO - FEMININO GERAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2019 | 300.00 | 00063000474315 | MARIA VALDELICE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO - FEMININO GERAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2019 | 50.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (4º COLOCADO - VISITANTE), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2019 | 100.00 | 00083796568300 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (3º COLOCADO - VISITANTE), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2019 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO - VISITANTE), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004807210335 | RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO - VISITANTE), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/06/2019 | 100.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO - VISITANTE), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2019 | 50.00 | 00010128274450 | MARIA VANESCIA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (5º COLOCADO - VISITANTE), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2019 | 50.00 | 00002892363470 | JAIME NETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (4º COLOCADO - LOCAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0002711 | 11/06/2019 | 8968.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.164. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002712 | 11/06/2019 | 5393.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.002.239. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2019 | 438.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4530. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2019 | 800.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005978. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2019 | 1790.00 | 00008792503489 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO DAS CAMAS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 302. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/06/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 19/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 018/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2019 | 360.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 303, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2019 | 360.00 | 00099248743404 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAJEM A DIVERSAS CIDADES COM INTUITO DE REALIZAR DIVULGACAO DAS FETSIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2019 | 2147.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2019 | 1000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NA FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SE DARA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2019 | 374.10 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/06/2019 | 180.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/06/2019 | 213.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/06/2019 | 775.16 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 136.717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002727 | 11/06/2019 | 5161.28 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME TOMADA DE PRECO DE Nº 0002/2018 E CONTRATO FIRMADO E ASSINADO ENTRE AS PARTES DE Nº 0004/2019-CPL. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2019 | 775.16 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/06/2019 | 6470.59 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOSE FRANCISCO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 6075. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2019 | 750.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGENS DOS BICOS INJETORES, TESTE DOS BICOS, REGENERACAO E MONTAGEM DOS MESMOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA: OGF-5115 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2019 | 350.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELETRICO E REPARO DE ALTERNADOR REALIZADO EM VEICULO DE PLACA: NPW-6161 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2019 | 75.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PECAS E ELETRICA E MECANICA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 6249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2019 | 142.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002759 | 12/06/2019 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NA FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE SE DARA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000116. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2019 | 850.00 | 00005418465406 | FRANCISCO RONIGLEY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2019 | 790.00 | 00004822124460 | DAMIAO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS JOAO VICENTE DE ALMEIDA, DR OTAVIO MARIZ, PADRE CICERO E BELAMIRNO RUFINO DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2019 | 765.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2019 | 1250.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE A 25 DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2019 | 550.00 | 00011600534481 | JOSE LUCAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTENOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2019 | 452.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA TRT DE RESPONSABILIDADE TECNICA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BARES, BARRACAS E AMBULANTES EM GERAL, INSTALADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2019 | 2300.00 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2019 | 250.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 014/2019, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005546280409 | ALONÇO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 016/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2019 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 020/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 019/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2019 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 003/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2019 | 843.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2019 | 2003.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.204. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2019 | 24142.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2019 | 70.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VINIL VINITECH DESTINADO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.000.108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2019 | 500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETA) DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002784 | 13/06/2019 | 400.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LONA COM ILHOS BACKDROP A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO DIA 11/06/2019 NR. 139680 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/06/2019 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO DIA 12/06/2019 NR. DOC 102599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2019 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/06/2019 | 38.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2019 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 331. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2019 | 10506.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E POLTRONA PARA HEMODIALISE E COLETA DE SANGUE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, II E III A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.001.625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2340. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2019 A 10/06/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/06/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/06/2019 | 200.00 | 00008831581406 | DJALMA KELVIM DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 046/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/06/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 044/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/06/2019 | 200.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE CAPACITACAO CONFORME PROCESSO Nº 045/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/06/2019 | 70.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 315. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/06/2019 | 360.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (MARMITAS), DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPIOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/06/2019 | 800.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CURATIVOS DE ESCARA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 316. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/06/2019 | 460.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 317. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/06/2019 | 1150.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ADESIVOS E PLACAS DE VIDRO COM PRLONGADORES DE INOX, DESTINADO A INAUGURACOES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FIOSCAL ANEXO Nº 000001805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/06/2019 | 1920.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA CIDADE, TAIS COMO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, SERVICOS NA SAuDE NAS UBS I, II E III INAUGURACOES DE OBRAS NO MUNICIPIO E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/06/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/06/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/06/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/06/2019 | 469.69 | 00007450238438 | JONATAS BRAGA PONC LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS E PATROL DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/06/2019 | 1158.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/06/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/06/2019 | 180.02 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/06/2019 | 212.00 | 00006642350421 | FABRICIO BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 (DOIS) RADIOS DE COMUNICACAO PARA AUXILIAR ORGANIZACAO DOS EVENTOS NA SEMANA DO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFOPRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002834 | 18/06/2019 | 701.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002835 | 18/06/2019 | 197.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/06/2019 | 760.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2019 A 11/06/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/06/2019 | 110.00 | 00077641892515 | JOSE AILTON GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SODA NO CONSERTO DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/06/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 18/06/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/06/2019 | 3230.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, DESTINADA A BANDA SAIA RODADA PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/06/2019 | 265.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO AOS 23 JOGOS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, TACA PEDRO LINS DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/06/2019 | 1277.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/06/2019 | 212.00 | 00010853507465 | FRANCISCO ROQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ANTENA PARABOLICA E DVD DA CRECHE MUNICIPAL CARLEUSON BRAGA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/06/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 318. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/06/2019 | 55.00 | 00039955222115 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/06/2019 | 1265.00 | 00029995658879 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GRADES DE ISOLAMENTO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2019 | 3021.50 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ENBALAGENS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/06/2019 | 570.01 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/06/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADo PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2249. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/06/2019 | 317.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/06/2019 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1001895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/06/2019 | 12.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DE CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11.338-7, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/06/2019 | 510.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 PERIODO DE APURACAO DE 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/06/2019 | 1784.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DE CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 11.338-7, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/06/2019 | 176.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/06/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000900. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/06/2019 | 5600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/06/2019 | 493.95 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/06/2019 | 1.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/06/2019 | 200.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (3º COLOCADO), REFERENTE AO TERCEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE MARIZOPOLIS-PB - SEGUNDA EDICAO DA TACA PEDRO LINS DOS SANTOS, REALIZADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/06/2019 | 400.00 | 00011796352489 | ANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO), REFERENTE AO TERCEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE MARIZOPOLIS-PB - SEGUNDA EDICAO DA TACA PEDRO LINS DOS SANTOS, REALIZADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/06/2019 | 50.00 | 00008025143406 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (4º COLOCADO - LOCAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/06/2019 | 50.00 | 00002892363470 | JAIME NETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (4º COLOCADO - LOCAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/06/2019 | 50.00 | 00006984017432 | FERNANDO ELIAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (GOLEIRO MENOS VAZADO), REFERENTE AO TERCEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE MARIZOPOLIS-PB - SEGUNDA EDICAO DA TACA PEDRO LINS DOS SANTOS, REALIZADA DURANTE O MES DE JUNHODE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2019 | 800.00 | 00070343583461 | VICTOR MATEUS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO - LOCAL), REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPPOLIS-2019 CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2019 | 3810.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034365. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2019 | 3052.50 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000051. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2019 | 2980.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2019 | 267.20 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00084. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2019 | 3211.92 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034363. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2019 | 32.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA E UMA PORTA NA QUADRA POLIESPORTIVA NEGO CHICO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000330. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2019 | 900.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICAO, DESTINADO A BANDA SAIA RODADA PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB EM COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2019 | 1055.00 | 00014607323403 | JOSE ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2019 | 2500.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESTRUTURA DE ALUMINIO 4X4 EM PALCO TABLADO 360° COM SOM PARA BANDAS NO MEIO DA QUADRA NA FESTA DE 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/06/2019 | 1530.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2019 | 627.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2019 | 9053.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2019 | 14003.75 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 1023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2019 | 770.00 | 00010548680426 | FABRICIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2019 | 167.91 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/06/2019 | 4399.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/06/2019 | 1154.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/06/2019 | 437.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2019 | 1181.40 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/06/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2019 | 796.19 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 137.071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/06/2019 | 29269.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/06/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/06/2019 | 7679.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/06/2019 | 11092.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/06/2019 | 2913.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2019 | 8774.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2019 | 7860.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2019 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS LOTACAO 084, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/06/2019 | 7296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO COMISSSIONADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/06/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/06/2019 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2019 | 300.00 | 00000024729450 | MARIA FERREIRA DE ARAÚJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (1º COLOCADO - LOCAL), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. Obs: MARIA GICELIA ARAuJO DA SILVA DIAS/ CREDITADO NA CONTA DE MARIA FERREIRA DE ARAuJO ARRUDA EM RAZAO DA GANHADORA SER DE MENOR E NAO POSSUIR CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/06/2019 | 117.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002905 | 25/06/2019 | 3360.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/06/2019 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA DORSAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2354. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/06/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE CARDIOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 742. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/06/2019 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 100261. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/06/2019 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 100260. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/06/2019 | 3360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/06/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000340. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/06/2019 | 600.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 335. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/06/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 263. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/06/2019 | 998.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/06/2019 | 550.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002917 | 25/06/2019 | 2259.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 42173. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002904 | 25/06/2019 | 1344.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/06/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/06/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/06/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/06/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/06/2019 | 1475.00 | 00000937197440 | IZAQUE FRANCILINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB AO ACENTAMENTO JUAZEIRO DESTE PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002897 | 25/06/2019 | 2997.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 42167. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002901 | 25/06/2019 | 2177.88 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FOLDRS, ADESIVOS PASTAS E BANERS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000473. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002902 | 25/06/2019 | 2586.01 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000002186. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/06/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 023/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 713/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 127/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/06/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 025/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/06/2019 | 300.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 024/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 128/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/06/2019 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 022/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME SEXOLOGICO NO NuCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL CONFORME OFICIO ANEXO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2019 | 50.00 | 00010332982475 | MATEUS RUBENS MENDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (ARTILHEIRO DA COMPETICAO), REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPPOLIS-2019 CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2019 | 100.00 | 00070338101489 | VALTEMAR JUNIOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (ARTILHEIRO DA COMPETICAO), REFERENTE A 3ª CORRIDA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPPOLIS-2019 CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2019 | 50.00 | 00011650577435 | JOSE JAKSON LEITE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (5º COLOCADO - VISITANTE), REFERENTE A CORRIDA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2019 | 100.00 | 00000092048498 | FRANCISCA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (3ª COLOCADA LOCAL), REFERENTE A 3ª CORRIDA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE MARIZOPPOLIS-2019. PAGO A MAE E RESPONSAVEL PELA CORREDORA TATIANE FERREIRA DA SILVA LEITE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002900 | 25/06/2019 | 2199.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FOLDERS, PANFLETOS E OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002918 | 25/06/2019 | 1890.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 42175. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/06/2019 | 80.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO SAO JOAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002938 | 26/06/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE junho DE 2019 SENDO: VW/FOX PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2019 | 32.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA E COPIAS DE TRES CHAVES PARA PORTA DO DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000341. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002935 | 26/06/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLACA EET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGC-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000252. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/06/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2019 | 635.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002942 | 26/06/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2019 | 450.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 343. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002936 | 26/06/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2019 | 69.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2019 | 101.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NF ANEXO Nº 00000072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002931 | 26/06/2019 | 2252.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, RECEITUARIO, BLOCO DE CARTOES E RECIBO MEDICO,BANNER E PASTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2019 | 823.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002941 | 26/06/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000248. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/06/2019 | 963.90 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LENCOL SOLTEIRO E TOLHA DE BANHO DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 3556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2019 | 12000.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESCANEAMENTO, REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002939 | 26/06/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE JUNTO A CONSULTORIA UM/GIGOV/PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PLANILHAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/06/2019 | 9633.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2019 | 10156.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/06/2019 | 21504.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2019 | 35847.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JUNHO DA FOLHA SEC.SAuDE-COMISSIONADOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00028. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/06/2019 | 150.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 047/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/06/2019 | 2835.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007.400. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/06/2019 | 32.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007.399. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/06/2019 | 12401.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/06/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/06/2019 | 9672.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2019 | 9516.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/06/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2019 | 6366.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/06/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/06/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/06/2019 | 685.00 | 00070343538407 | ITALO JOSE ESTEVÃO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/06/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/06/2019 | 4940.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCRETAGEM REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000460. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/06/2019 | 4940.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONCRETAGEM REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/06/2019 | 22083.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/06/2019 | 7984.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2019 | 13418.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/06/2019 | 1660.00 | 00003483263438 | AFONSO ALAN LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFEENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2019 | 778.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000348. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/06/2019 | 215819.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/06/2019 | 21951.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/06/2019 | 25279.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/06/2019 | 81487.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/06/2019 | 65248.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/06/2019 | 3098.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00010333382498 | MATHEUS DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE TERNOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/06/2019 | 5101.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/06/2019 | 4997.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2019 | 11056.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/06/2019 | 1017.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/06/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/06/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2019 | 5311.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2019 | 4997.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/06/2019 | 1554.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/06/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/06/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2019 | 527.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SANFONEIRO PARA FESTA JUNINA NO DIA 19/06/2019, REALIZADA PELO SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2019 | 200.00 | 00070232477426 | WENIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 028/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2019 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 026/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2019 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 030/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 029/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 193/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2019 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 192/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2019 | 200.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 195/2019 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 194/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2019 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 191/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2019 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 189/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2019 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 196/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2019 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 198/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 0197/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2019 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 199/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2019 | 10948.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 28/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2019 | 35008.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2019 | 78.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2019 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 353-4 (ACUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2019 | 476.00 | 11404801000139 | TECNOEASY INFORMATICA - INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMNETOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001486. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2019 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 100264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2019 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2019 | 2827.09 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2019 | 1915.61 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2019 | 733.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2019 | 120.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2019 | 1349.46 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2019 | 1355.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2019 | 1699.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2019 | 931.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2019 | 233.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 04/2019 E NF ANEXO Nº00000094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2019 | 1802.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 E PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2019 | 32437.73 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2019 | 8622.86 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JUNHO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1002955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2019 | 346.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EFETUADO NA RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME DEBITO NA CONTA 21.570-8, EM 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2019 | 272.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2019 | 21.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2019 | 268.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE GFIP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1107 EM 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2019 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2019 | 150.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2019 | 351.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS E TAXA BANCARIA, REALIZADA NO PROCESSO DE Nº 0801447-57.2017.815.0371, PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONF. NF Nº ANEXO 000000645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2019 | 2880.02 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2019 | 1790.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003065 | 02/07/2019 | 51017.52 | 18430506000104 | DIMENSAO SERVICOS, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 8ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - PBCT1015919-21/2014 MTUR INFRA ESTRUTURA TURISTICA - TURISMO - CONTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF ANEXO Nº 1037. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART Nº PB20190260336, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/07/2019 | 1958.34 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADOS EM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000885. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/07/2019 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 353. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/07/2019 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2019 | 520.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2019 | 6705.55 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003144 | 03/07/2019 | 1050.32 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/07/2019 | 980.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003160 | 03/07/2019 | 2148.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.265. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003161 | 03/07/2019 | 920.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/07/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2019 | 2937.96 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/07/2019 | 100.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 050/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/07/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 046/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/07/2019 | 100.00 | 00057015333449 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSLADO DE MARIZOPOLIS A CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 048/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/07/2019 | 807.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB COMPETENCIA 06/2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2019 | 62.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2019 | 132.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2019 | 1555.36 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 763. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2019 | 614.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2019 | 4849.17 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2019 | 2493.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2019 | 2500.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 771. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2019 | 1170.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2019 | 1900.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 769. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2019 | 900.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 768. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2019 | 90.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2019 | 2528.40 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER MOTOCICLETA DE PLACA QFU-1126 (GOL),A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 766. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2019 | 2268.68 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER FIAT DE PLACA OGF-4955 ,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003120 | 03/07/2019 | 1478.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO VAM DE PLACA OEZ-9142, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 765. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003121 | 03/07/2019 | 1210.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO VOYAGE DE PLACA QFF-7784, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 774. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/07/2019 | 1159.67 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.092. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/07/2019 | 1790.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO SILVAA E JOAO GONCALVES DE SOUSA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/07/2019 | 528.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOPS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 355. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2019 | 1717.23 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2019 | 2632.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 777. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2019 | 700.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2019 | 1410.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 775. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2019 | 450.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 786. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2019 | 433.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 785. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2019 | 390.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 784. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2019 | 2524.85 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 783. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2019 | 1663.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 782. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2019 | 500.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 787. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2019 | 3199.86 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 781. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2019 | 4431.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1638. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2019 | 1575.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQC-9095, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 358. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2019 | 1843.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.538. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2019 | 490.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900107. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/07/2019 | 4009.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.268. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/07/2019 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 204/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/07/2019 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 205/2019, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/07/2019 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 208/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/07/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 206/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/07/2019 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 211/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/07/2019 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 212/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/07/2019 | 300.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 213/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/07/2019 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 027/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/07/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 216/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/07/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 203/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/07/2019 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 214/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 202/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2019 | 200.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 201/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/07/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 200/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/07/2019 | 840.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/07/2019 | 448.14 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/07/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/07/2019 | 193.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003163 | 03/07/2019 | 3103.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003164 | 03/07/2019 | 1115.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003165 | 03/07/2019 | 383.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003166 | 03/07/2019 | 1050.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/07/2019 | 1370.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATERRO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECXRETARIA DE INFRA ESTUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/07/2019 | 738.00 | 00005418465406 | FRANCISCO RONIGLEY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2019 | 272.43 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/07/2019 | 1845.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2019 | 1509.45 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFM-2607 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/07/2019 | 1350.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/07/2019 | 955.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA BYD-9860 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/07/2019 | 2038.62 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/07/2019 | 2410.60 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO (ENCHEDEIRA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/07/2019 | 1100.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/07/2019 | 448.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2019 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/07/2019 | 121.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMPETÊNCIA 06/2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2019 | 328.50 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003136 | 03/07/2019 | 1510.82 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2019 | 2208.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003138 | 03/07/2019 | 520.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003147 | 03/07/2019 | 1509.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.259. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003148 | 03/07/2019 | 521.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.260. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003151 | 03/07/2019 | 540.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.261. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003154 | 03/07/2019 | 283.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.266. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003176 | 04/07/2019 | 620.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.545. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003177 | 04/07/2019 | 2980.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.544. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003178 | 04/07/2019 | 348.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.546. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/07/2019 | 7200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/07/2019 | 10384.92 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/07/2019 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/07/2019 | 98.71 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 0803497-56.2017.815.0371, PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/07/2019 | 98.71 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 0802051-18.2017.815.0371, PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/07/2019 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG) EM 04/07/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/07/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/07/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 218/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/07/2019 | 2360.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MUNUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.340. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/07/2019 | 2360.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS (ONIBUS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2342. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/07/2019 | 690.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO A CARGODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 795. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/07/2019 | 786.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4567. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/07/2019 | 3840.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OEZ-9142, OGF-4945 E OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.640. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/07/2019 | 1170.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OEZ-9142, OGF-4945 E OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 359. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/07/2019 | 4680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.339. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/07/2019 | 2664.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.777. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/07/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/07/2019 | 520.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE MEMBROS SUPERIORES BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 756. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/07/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/07/2019 | 471.71 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA CARAVANA DO CORACAO DE JOAO PESSOA PB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/07/2019 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 190/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/07/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/07/2019 | 3895.00 | 00010973905433 | GEOVANNI MENDES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS NOS BAIRROS JOSE VIEIRA DA SILVA, PAU DE LEITE E QUEIMADAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/07/2019 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IIPVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/07/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/07/2019 | 17000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESTRUTURACAO EM SONORIZACAO PROFISSIONAL, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DA FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 13 DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003208 | 08/07/2019 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 NA FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000798. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/07/2019 | 160.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0003213 | 08/07/2019 | 6000.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JUDIMAR DIAS NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB NA FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/07/2019 | 200.00 | 00011517534402 | AMANDA PEREIRA FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 215/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/07/2019 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 220/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/07/2019 | 200.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 217/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/07/2019 | 250.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 209/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/07/2019 | 300.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 219/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/07/2019 | 200.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 207/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/07/2019 | 110.00 | 00039955222115 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGAO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/07/2019 | 4588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE IASMIM ALENCAR CARTAXO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000006192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/07/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/07/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/07/2019 | 320.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1008580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/07/2019 | 764.15 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/07/2019 | 177.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP DODIGO DA RECEITA Nº 3703 PERIODO DE APURACAO 30/11/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/07/2019 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVEL NA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00366. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/07/2019 | 1530.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 34 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/07/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002117. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/07/2019 | 950.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JULIA MARIA DE CARVALHO SA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 362. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/07/2019 | 265.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/07/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/07/2019 | 1175.00 | 00010826212425 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/07/2019 | 827.00 | 00011600534481 | JOSE LUCAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRONA OBRA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/07/2019 | 890.00 | 00084108274415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRONA OBRA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/07/2019 | 285.00 | 00070232150427 | MATHEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/07/2019 | 750.00 | 00010594406447 | WILBER DANILO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTENOS CANTEIROS DA RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/07/2019 | 550.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PRESTADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/07/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/07/2019 | 1887.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/07/2019 | 2145.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/07/2019 | 2189.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2019 | 168.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2019 | 2517.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2019 | 320.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, COBNORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00013927759813 | MANOEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A TRABALHO DE ROCO DE VIAS E AVENIDAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003259 | 10/07/2019 | 38189.52 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS (MARIA III, RIBEIRAO PRETO, CARLOS LOURENCO DE SOUSA E QUEIMADAS), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005500-25/2013 (785457). | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2019 | 265.00 | 00003767513471 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO POCO TUBULAR DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPI DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2019 | 2031.76 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 046770. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2019 | 10360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11.821. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2019 | 4104.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (COMPRESSOR), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 11.822. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2019 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2019 | 16586.36 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA MAIO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2019 | 9951.82 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA MAIO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2019 | 39807.29 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA MAIO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2019 | 7183.02 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2019 | 558.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2019 | 223.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2019 | 21.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16606-5 (CIDE), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 58043-0 (15% SAuDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2019 | 159.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0003292 | 11/07/2019 | 1014.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 00.002.254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003295 | 11/07/2019 | 1820.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS (COFINANCIAMENTO) A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.181. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 378. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2019 | 2300.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE COLO DE UTERO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2019 | 650.00 | 00010183352424 | RITA DIANA MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000376. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2019 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2019 | 4505.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE (PSF'S/UBS'S) DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/07/2019 | 5500.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ESCANEAMENTO, REVISAO E REORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS FISICOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA, REFERENTE AOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003286 | 11/07/2019 | 2541.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2019 | 142.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2019 | 2095.45 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0003276 | 11/07/2019 | 7165.35 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.833. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRICAO NO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/07/2019 | 2057.86 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 047098. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2019 | 548.10 | 00012960119410 | CINTHIA JENNIFER VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 047035. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/07/2019 | 1312.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, DESTINADO AS ESCOLAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/07/2019 | 3139.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.312. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2019 | 5326.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.559. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003289 | 11/07/2019 | 2706.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.002.256. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003290 | 11/07/2019 | 7294.35 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.179. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003294 | 11/07/2019 | 1501.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2019 | 845.00 | 00011796352489 | ANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOES PRESTADOS COMO ARBITRO NA COPA MANOEL CARDOSO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004244580476 | ELIZAMA ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 300/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2019 | 600.00 | 00070343477432 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E TRATAMENTO DE SAUDE NA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 227/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2019 | 1580.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2019 | 9784.19 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR REPAROS NOS BENS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.000.406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2019 | 318.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 11/07/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2019 | 780.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/07/2019 | 147.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2019 | 13213.60 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA DE Nº 1039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2019 | 15803.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2019 | 296.70 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2019 | 387.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4597. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2019 | 200.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2019 | 250.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 222/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/07/2019 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 221/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004369767490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 209/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2019 | 400.00 | 00005929968403 | MARIA SOLIDADE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 301/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2019 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 223/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2019 | 350.00 | 00005795128430 | CRISTINA EUTROPIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 225/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 300/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2019 | 370.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2019 | 6100.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR DEFESA DE PROCESSO RELATIVO AO MDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORMENONTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/07/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 384. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2019 | 212.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2019 | 6100.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR DEFESA DE PROCESSO RELATIVO AO MDE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORMENONTA FISCAL ANEXO Nº 382. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2019 | 786.90 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4595. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2019 | 823.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000914. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2019 | 1176.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006205. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000000760 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2019 | 300.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COMO MOTORISTA, DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR PACIENTES ENCAMINHADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/07/2019 | 3529.42 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006203. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/07/2019 | 152.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003309 | 12/07/2019 | 11437.36 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 257, REFERENTE AOS DIAS 01/05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/07/2019 | 6058.29 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/07/2019 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/07/2019 | 785.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/07/2019 | 3209.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/07/2019 | 91.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/07/2019 | 2900.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA OS GRUPOS ASSISTIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 390. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/07/2019 | 450.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/07/2019 | 3160.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIUMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/07/2019 | 2110.00 | 00011579742440 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/07/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/07/2019 | 2250.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE ENCANAMENTOS NAS ESCOLAS JOAO GONCALVES E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003356 | 15/07/2019 | 15455.39 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO VIERA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB - CT 1014977-31/2014 ME ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 220. | 00022017 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/07/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/07/2019 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/07/2019 | 1600.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00389. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/07/2019 | 700.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE UMA BARRACA COM PALETES DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/07/2019 | 4422.00 | 00006441709481 | RUTH LOPES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/07/2019 | 700.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE UMA BARRACA COM PALETES DE MADEIRA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 16/07/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/07/2019 | 200.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 216/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/07/2019 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 228/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/07/2019 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 229/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/07/2019 | 250.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 302/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/07/2019 | 300.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 303/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/07/2019 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 304/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/07/2019 | 100.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO EP Nº 3324, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE TRÊS BARRACAS COM PALETES DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 398. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES/IMPRESSORAS) DAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, JOAO GONCALVES E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/07/2019 | 190.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.165. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/07/2019 | 83.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.168. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/07/2019 | 2195.52 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 048208. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/07/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/07/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 036/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0003373 | 16/07/2019 | 4119.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000.011.857. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003374 | 16/07/2019 | 3576.08 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000.011.856. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0003375 | 16/07/2019 | 3221.02 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000.011.855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/07/2019 | 3014.90 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000053. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/07/2019 | 30.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000007655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/07/2019 | 1760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.362. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/07/2019 | 81.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003377 | 16/07/2019 | 32697.54 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000018. | 00052019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/07/2019 | 170.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.133. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/07/2019 | 597.12 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.134. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/07/2019 | 400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PSIQUIATRA INFANTIL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/07/2019 | 2810.50 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/07/2019 | 110.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/07/2019 | 50.00 | 00009276794425 | MICKAELA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTE DE INFLUENZA E COQUELUCHE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/07/2019 | 50.00 | 00009479874440 | JOSELIA ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA PARTIOCIPAR DA QUALIFICACAO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARATESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE CONFORME OFICIO 08/2019/GOVE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/07/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/07/2019 | 290.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 172. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/07/2019 | 864.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS E CARGA DE GAS, REALIZADA NA UBS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/07/2019 | 720.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS E CARGA DE GAS, REALIZADA NA UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2019 | 2570.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034697. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/07/2019 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/07/2019 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/07/2019 | 1495.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE30.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS), REALIZADA NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 168. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/07/2019 | 545.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS, REALIZADAS NA ESCOLA EMEIEF JULIA MARIA C. SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 169. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/07/2019 | 473.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE30.000 BTUS) E REPOSICAO DE GAS (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS), REALIZADA NA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 170. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/07/2019 | 700.00 | 00010644343478 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 305/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 401, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/07/2019 | 46.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/07/2019 | 1221.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/07/2019 | 2090.80 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034.696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/07/2019 | 1895.00 | 00002577355181 | JOÃO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A COMUNIDADE DO BELO HORIZONTE, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/07/2019 | 2625.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINAA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DE PLACA QFM-2607 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/07/2019 | 2340.35 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 034.699. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/07/2019 | 101.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/07/2019 | 122.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2019 | 184.14 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA, DE Nº 000003972. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/07/2019 | 472.78 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2019 | 71.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2019 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 306/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 309/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 307/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2019 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/07/2019 | 799.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4609. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/07/2019 | 1237.88 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003975. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2019 | 740.00 | 00000025268406 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E CONSERTO DE ROUPAS PARA BANDA MARCIAL JOSE FRANCELINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2019 | 3318.82 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003970. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONSULTAR VASCULAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 769. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/07/2019 | 4040.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000842. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/07/2019 | 127.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.166. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/07/2019 | 5.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/07/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/07/2019 | 318.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 404. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/07/2019 | 1200.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX, TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008843. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONSULTA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/07/2019 | 32266.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/07/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/07/2019 | 7679.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/07/2019 | 2913.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/07/2019 | 11092.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/07/2019 | 8774.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/07/2019 | 7743.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/07/2019 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/07/2019 | 6296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/07/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/07/2019 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/07/2019 | 998.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/07/2019 | 998.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 407. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/07/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/07/2019 | 550.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/07/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 057/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/07/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIA PARA PRESTAR SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 056/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/07/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/07/2019 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00030. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/07/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RX DA CAVICULA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2391. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/07/2019 | 594.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/07/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2019 | 61.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/07/2019 | 799.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4618. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/07/2019 | 635.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 311/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005686233470 | FRANCISCA SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 310/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2019 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 312/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2019 | 200.00 | 00006052226498 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 302/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2019 | 200.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 313/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/07/2019 | 1857.20 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/07/2019 | 2753.30 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/07/2019 | 380.00 | 00005795139475 | PATRICIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 315/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2019 | 1124.81 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003980. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003493 | 24/07/2019 | 2900.10 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000002197. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003494 | 24/07/2019 | 749.27 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEMARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 481. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/07/2019 | 1715.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06/2019 A 10/07/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003487 | 24/07/2019 | 888.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003495 | 24/07/2019 | 1625.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/07/2019 | 2818.56 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/07/2019 | 160.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.137.147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/07/2019 | 740.00 | 00070231868405 | JOSE MATHEUS PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE JULHO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2019 | 480.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO IMOVEL ANEXO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 411. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003491 | 24/07/2019 | 3194.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, CARTAO DIABETES CARIMBOS E ENVELOPES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 088, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2019 | 437.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/07/2019 | 1163.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/07/2019 | 1154.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/07/2019 | 4849.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2019 | 1551.96 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.146. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2019 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSOM DO APARELHO UNITARIO FEMININO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003615. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE CONSULTA VASCULAR EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 000000778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/07/2019 | 7561.06 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/07/2019 | 148.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRO INFORMATIZAFDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CHAVE DE LICENCA DE ANTIVIRUS, DESTINADOS A SEGURANCA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/07/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2019 | 108.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, REFERENTE A MATRICULA 5507, COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, BREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/07/2019 | 43.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/07/2019 | 30.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/07/2019 | 390.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTELAS DE BINGO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/07/2019 | 200.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 316/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/07/2019 | 51.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2019 | 368.00 | 00005255197424 | SIMONE JUVENAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE ROUPAS PARA QUADRILHA DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 403 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003504 | 25/07/2019 | 1427.40 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FOLDERS, PANFLETOS, ENVELOPES E OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000486. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/07/2019 | 2200.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DA SRª HELENA CECILIA DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/07/2019 | 150.00 | 00005335700424 | MARIA ILVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE CRATO-CE COM INTUITO DE RECOLHER IDOSO QUE SE ENCONTRAVA NA RUA PARA RETORNAR AO LAR DE ORIGEM NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/07/2019 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/07/2019 | 69.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/07/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/07/2019 | 3827.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AOS MESESE DE NOVEMBRO DE 2018 E FEVEREIRO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/07/2019 | 580.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/07/2019 | 509.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000043376. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/07/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2019 | 253.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO DE BORRACHA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-9142 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 029566. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2019 | 440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO ONIX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.372. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003550 | 29/07/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A JULHO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1002995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003555 | 29/07/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003557 | 29/07/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2019 | 685.00 | 00070343538407 | ITALO JOSE ESTEVÃO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2019 | 1320.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PALMEIRAS E GRAMA, DESTINADAS A ARBORIZACAO DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 051783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003554 | 29/07/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUDITORIA NOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DO FUNDEB E MDE, A FIM DE SUBSIDIAR A DEFESA JUNTO AO TCE, DA PRESTACAO DE CONTAS 2016, NO TOCANTE AO INDICE DE MDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2019 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2019 | 150.00 | 00005335700424 | MARIA ILVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE COM INTUITO DE ACOMPANHAMENTO PARA INTERNAMENTO NA CLINICA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2019 | 400.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 410/2019 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 329/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 328/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29 A 01 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 21/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2019 | 300.00 | 00008604880470 | JOSE WAGNER QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 317/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003552 | 29/07/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 SENDO: VW/FOX PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2019 | 638.00 | 00007699510402 | KASSIO FORMIGA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO III CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2019 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2019 | 345.00 | 00007560088406 | NICOLAS NATHAN NEVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO III CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2019 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2019 | 555.00 | 00001403351457 | ALTOBELE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO III CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2019 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2019 | 370.00 | 00011796352489 | ANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOES PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DO DIA DO AGRICULTOR, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2019 | 34900.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2019 | 3098.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2019 | 79215.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2019 | 73894.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2019 | 217890.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2019 | 22176.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2019 | 25279.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2019 | 530.00 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOM DESTINADO AO DIA DO EVENTO INTERDISCIPLINARCIDADES, NAS ESCOLAS INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JOAO GONCAS DE SOUSA E JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003551 | 29/07/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLACA EET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGC-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2019 | 570.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ARAME OVALADO DESTINADO A MANUTENCAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4777. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2019 | 212.50 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2019 | 178.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AQUISICAO DE ESTICADOR E CORDA TROPICAL COM ARAME OVALADO DESTINADO A MANUTENCAO NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4779. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2019 | 1017.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2019 | 5101.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2019 | 6328.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2019 | 11356.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2019 | 9672.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2019 | 9516.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2019 | 92.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, REFERENTE A MATRICULA 797, COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2019 | 22821.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2019 | 7984.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2019 | 13418.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2019 | 4260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2019 | 2116.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2019 | 10507.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2019 | 10614.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 07/2019 E NF ANEXO Nº000000110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2019 | 32721.34 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2019 | 8323.72 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2019 | 2958.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2019 | 1970.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2019 | 733.91 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2019 | 120.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2019 | 1387.80 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2019 | 1355.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2019 | 2144.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2019 | 965.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2019 | 233.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2019 | 188.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EFETUADO NA RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME DEBITO NA CONTA 21.570-8, EM 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2019 | 22375.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2019 | 35847.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JULHO DA FOLHA SEC.SAuDE-COMISSIONADOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2019 | 14701.91 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 058/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 059/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2019 | 1320.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 056/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2019 | 5320.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2019 | 1554.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2019 | 4997.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2019 | 279.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 052658. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2019 | 4315.20 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2019 | 392.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.011.978. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2019 | 400.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (MARMITAS), DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPIOLIS-PB, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 060/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2019 | 3530.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2019 | 168.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2019 | 762.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2019 | 380.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2019 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 137-0, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2019 | 1195.22 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2019 | 273.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2019 | 21.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2019 | 269.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE GFIP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1107 EM 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE JUlHO CONF. NF Nº ANEXO 000000658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART Nº PB20190260336, REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2019 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 353-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2019 | 393.50 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2019 | 82.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2019 | 928.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4642. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2019 | 1429.39 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2019 | 11217.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 31/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2019 | 1240.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 240 UNIDADES DE ADESIVO VINIL E 12 UNIDADES DE CARTILHAS COM 16 PAGINAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEDXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2019 | 80.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TELA DE SOMBREAMENTO) DESTINADO AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GAEDELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 27949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003643 | 31/07/2019 | 2943.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 52649. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2019 | 778.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000424. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2019 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2019 | 1450.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAMINA MOTO CATERPILLAR, DESTINADA A MAQUINA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002408. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003660 | 01/08/2019 | 11179.56 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000262, REFERENTE AOS DIAS 01/06/2019 A 30/06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2019 | 487.31 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 002528. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2019 | 4550.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2019 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003683 | 02/08/2019 | 693.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.371. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003694 | 02/08/2019 | 840.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.213. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003697 | 02/08/2019 | 1099.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS (COFINANCIAMENTO) A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.212. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003702 | 02/08/2019 | 500.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINAO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBFA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.372. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003703 | 02/08/2019 | 1834.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003720 | 02/08/2019 | 525.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFIC DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.377. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2019 | 56.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2019 | 650.00 | 00010183352424 | RITA DIANA MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/08/2019 | 680.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REALIZACAO DE 04 CURATIVOS DE GRANDE ESCALA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE JULHO/2019 CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003684 | 02/08/2019 | 3209.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.376. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003696 | 02/08/2019 | 1099.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/08/2019 | 1927.29 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003679 | 02/08/2019 | 1026.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.380. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2019 | 1150.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/08/2019 | 150.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SODA ELETRICA E MANUTENCAO DOS DEPOSITOS DE LIXOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003682 | 02/08/2019 | 2979.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/08/2019 | 800.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/08/2019 | 482.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/08/2019 | 200.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O FIAT EMATER DE PLACA NQG-5397, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/08/2019 | 5020.41 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 861. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/08/2019 | 5175.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA (PATROL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/08/2019 | 1390.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER CACAMBA DO PAC DE PLACA BDY-9860 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/08/2019 | 1600.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/08/2019 | 1720.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KFMY-2607 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/08/2019 | 1400.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER CACAMBA DO PAC DE PLACA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003676 | 02/08/2019 | 1930.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003677 | 02/08/2019 | 580.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/08/2019 | 1737.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 856. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003678 | 02/08/2019 | 944.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/08/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2019 | 508.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART PARA REALIZACAO DE OBRA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2019 | 5020.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDIMENTO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.379. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2019 | 2707.50 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV-5531, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 851. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2019 | 473.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 852. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2019 | 988.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 853. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/08/2019 | 720.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 854. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2019 | 4817.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC 9095, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 849. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/08/2019 | 3298.34 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 850. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0003695 | 02/08/2019 | 3884.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019 E CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.214. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003698 | 02/08/2019 | 2063.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.276. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003700 | 02/08/2019 | 2873.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/08/2019 | 896.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2019 | 280.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS (ONIBUS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900114. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/08/2019 | 1597.18 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 847. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2019 | 3533.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/08/2019 | 1800.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 843. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/08/2019 | 2388.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 842. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 521/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2019 | 300.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 517/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/08/2019 | 1327.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/08/2019 | 2039.94 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4955 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 880. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/08/2019 | 2766.28 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/08/2019 | 2900.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 877. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/08/2019 | 1380.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 876. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/08/2019 | 1980.35 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 875. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/08/2019 | 1545.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFF-7784 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 874. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/08/2019 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 872. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/08/2019 | 1100.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 873. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/08/2019 | 4837.47 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 871. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/08/2019 | 2916.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OEZ-9142 (SPIN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 870. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/08/2019 | 528.81 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 869. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/08/2019 | 1100.44 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 868. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/08/2019 | 4168.52 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/08/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 MAMOGRAFIOA BILATERAL R$ 250,00 NF Nº 000002417 E 01 MAMOGRAFIOA BILATERAL R$ 250,00 NF Nº 00000218 REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/08/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME NF Nº 000014305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/08/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME 01 RESONaNCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002415. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/08/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIA PARA PRESTAR SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 061/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/08/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO Nº 062/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/08/2019 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004844. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/08/2019 | 1278.11 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/08/2019 | 400.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 431. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/08/2019 | 9529.15 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000010.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/08/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE JUNTO AO TCE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PLANILHAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/08/2019 | 780.00 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO III CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 25/05/2019 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/08/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/08/2019 | 300.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA MERENDA ESCOLA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/08/2019 | 425.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 00433. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/08/2019 | 460.00 | 00006910517474 | SEBASTIÃO FEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 10 POTES DE BARRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/08/2019 | 215.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SODA NAS GRADES DO MURO DA ESCOLA JOAO GONCALVES DE SOUSA NO BAIRRO VILA NOVA, MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2019 | 950.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000409. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/08/2019 | 1794.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM OTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 881. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/08/2019 | 2200.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/08/2019 | 16233.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME NUMERO EC62/2009 - PRECATORIOS E PROCESSO Nº 2778441 - ID 081230000004700765 EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.962-X (SNA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/08/2019 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/08/2019 | 2310.00 | 00008927622413 | LICIA AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 435. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/08/2019 | 300.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 407. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/08/2019 | 1400.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL PARA O SENHOR GERALDO PEREIRA, CONFORME SE DEMONSTRA EM NOTA FISCAL ANEXO Nº 337, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/08/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/08/2019 | 3164.96 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/08/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/08/2019 | 6293.58 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12.011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003795 | 08/08/2019 | 3779.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000.012.010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003806 | 08/08/2019 | 1831.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.626. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/08/2019 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE CIRURGIA DE CATATERISMO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORMENF ANEXO Nº 1008814. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/08/2019 | 1760.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.403. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/08/2019 | 3141.18 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.625. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/08/2019 | 1197.93 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/08/2019 | 799.80 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4673. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 524/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006978907405 | ADRIANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 319/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 407/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/08/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 406/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/08/2019 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 322/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/08/2019 | 300.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 512/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/08/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 513/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 327/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/08/2019 | 200.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 500/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/08/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 403/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 511/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 401/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/08/2019 | 250.00 | 00005718729484 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 520/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/08/2019 | 2131.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/08/2019 | 720.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA EM EVENTO OFICIAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIASDO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/08/2019 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/08/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003797 | 08/08/2019 | 1510.17 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003798 | 08/08/2019 | 430.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/08/2019 | 145.38 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003802 | 08/08/2019 | 748.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.621. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003803 | 08/08/2019 | 1350.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.619. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/08/2019 | 150.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA, DE Nº 000004025. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003811 | 08/08/2019 | 281.87 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.628. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003812 | 08/08/2019 | 342.58 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS (COFINANCIAMENTO) DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.627. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2019 | 998.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA ORIENTACAO, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOILSA FAMILIA, CADASTRO uNICO E SIBEC COMPETÊNCIA 07/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/08/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/08/2019 | 1695.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/08/2019 | 1816.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DO CR Nº 1015919-21/2014 DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 09/08/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/08/2019 | 425.00 | 00014607323403 | JOSE ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO INTERDISCIPLINACIDADE REALIZADO PELA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB EM PARCERIA COM IFPB DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 09/08/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/08/2019 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/08/2019 | 5000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOPOGRAFIA DE UMA AREA DE 20 HA PARA FINS DE REGISTRO IMOBILIARIO, CONFORME CARTA DE EMISSAO DE POSSE DA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROCESSO DE Nº 0006762-51.2007.815.0371, PARA DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA FNDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 636. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/08/2019 | 1203.36 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 055373. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/08/2019 | 1113.60 | 00012960119410 | CINTHIA JENNIFER VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 055376. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/08/2019 | 1557.61 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 055497. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/08/2019 | 7146.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.644. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/08/2019 | 698.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.645. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/08/2019 | 251.94 | 00002300557452 | RUBENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº055428. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/08/2019 | 150.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/08/2019 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.91-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/08/2019 | 14114.95 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/08/2019 | 8468.97 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/08/2019 | 33875.91 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/08/2019 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/08/2019 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO Nº 064/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIA PARA PRESTAR SERVICOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES COM TRANSTORNO MENTAL PARA INTERNACAO EM CLINICA NEUROLOGICA EM JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 063/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/08/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/08/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002427. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/08/2019 | 4000.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA GESTANTES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I.II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000044. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0003855 | 12/08/2019 | 3202.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.231. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/08/2019 | 80.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2019 | 1760.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/08/2019 | 600.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006182. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/08/2019 | 530.00 | 00011852181494 | FABRICIO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE AUDIO VISUAL DESTINADO AS ESCOLAS JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003868 | 12/08/2019 | 3480.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 0001.054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/08/2019 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 529/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2019 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 533/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/08/2019 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 505/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2019 | 400.00 | 00006052226498 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 515/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/08/2019 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 510/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 325/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004525988428 | JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 530/2019, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/08/2019 | 260.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/08/2019 | 340.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESA COM CONFECCAO DE 40 VASSOURAS DE GARRAFA PET, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2019 | 7972.75 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/08/2019 | 20367.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/08/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº451. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/08/2019 | 3340.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/08/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/08/2019 | 2210.45 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035.053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/08/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/08/2019 | 1990.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/08/2019 | 495.80 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO AO EVENTO DO FECAMA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/08/2019 | 250.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/08/2019 | 1469.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035.051. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/08/2019 | 1116.25 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB PARA REALIZACAO DE EVENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000269. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/08/2019 | 2710.26 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035.050. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/08/2019 | 2202.34 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/08/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RADIOGRAFIA DO CAVUM REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/08/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RADIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002432. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/08/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/08/2019 | 528.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/08/2019 | 1763.98 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2019 | 1960.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL E CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000183. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/08/2019 | 685.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 462. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/08/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 460. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/08/2019 | 1425.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTETORES DE COLCHOES DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2019 | 1301.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004035. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/08/2019 | 853.21 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035070. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/08/2019 | 645.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4690. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/08/2019 | 200.00 | 00000827936460 | REGINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 518/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/08/2019 | 350.00 | 00005871564496 | GERMANA DIAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 541/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2019 | 200.00 | 00030264014472 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/08/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 459, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/08/2019 | 850.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO 01 PODADOR HL 145 ESPECIAL 4243-740-5101, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 3441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/08/2019 | 168.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/08/2019 | 95.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/08/2019 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/08/2019 | 2730.76 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/08/2019 | 656.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/08/2019 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/08/2019 | 320.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.137.200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2019 | 1060.00 | 00008812486495 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DE DESENHOS TECNICO PARA COMPOR AS PECAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO ESPACO CULTURAL (PRACA) ANEXO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/08/2019 | 120.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINLCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/08/2019 | 850.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO 01 PODADOR HL 145 ESPECIAL 4243-740-5101, DESTINADO PARA PODACAO DOS JARDINS E CANTEIROS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/08/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO Nº 22/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2019 | 395.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE REGISTRO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E CULLTURA DE MARIZOPOLIS-PB , COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/08/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS, COMFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/08/2019 | 109.32 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS, COMFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/08/2019 | 18.81 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS, COMFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/08/2019 | 109.32 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE IMOVEIS - REGISTROS DIVERSOS, COMFORME GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2019 | 10.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/08/2019 | 200.00 | 00011089134401 | ALINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 516/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/08/2019 | 550.00 | 00009128546423 | DIEGO RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 465. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 A 10/08/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/08/2019 | 332.50 | 00028802386846 | ELIZANGELA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 464. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/08/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/08/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1008860. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/08/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/08/2019 | 350.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COMO MOTORISTA, DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/08/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001809. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/08/2019 | 769.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/08/2019 | 9600.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OEZ-9142, OGF-4955, OGF-4945, OGF-4985 E OGF-5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/08/2019 | 2430.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OEZ-9142, OGF-4955, OGF-4945, OGF-4985 E OGF-5115 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 369. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/08/2019 | 2448.16 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 057489. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/08/2019 | 1155.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NPV-5531 E NQC-9095, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/08/2019 | 3883.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-5531 E NQC-9095 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/08/2019 | 150.00 | 00005335700424 | MARIA ILVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE COM INTUITO DE ACOMPANHAMENTO PARA INTERNAMENTO NA CLINICA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/08/2019 | 2634.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/08/2019 | 5006.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/08/2019 | 2220.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/08/2019 | 895.00 | 00070343538407 | ITALO JOSE ESTEVÃO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO SERVICO DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAENTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/08/2019 | 1470.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEX-4982 E QFM-2607, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/08/2019 | 5585.58 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OEX-4982 E QFM-2607, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/08/2019 | 300.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000469. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/08/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/08/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 538/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2019 | 962.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/08/2019 | 170.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 137.212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003967 | 19/08/2019 | 200.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007599. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003968 | 19/08/2019 | 2896.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007598. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/08/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO AO TCE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/08/2019 | 400.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/08/2019 | 344.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE CIRURGIA DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1008889. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/08/2019 | 664.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXFORD TINTO E CETIM CHARMOUSSE, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00000411. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/08/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002442. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/08/2019 | 8480.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000862. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/08/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA JUNTO AO TCE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME OFICIO Nº 060/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/08/2019 | 106.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/08/2019 | 1475.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 476. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004017 | 20/08/2019 | 919.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/08/2019 | 4181.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070232477426 | WENIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 507/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 506/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 523/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/08/2019 | 300.00 | 00006687365428 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 320/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 503/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/08/2019 | 400.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 502/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006252918407 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 526/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 537/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/08/2019 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 536/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO DE Nº 539/2019, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 544/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 545/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 509/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 501/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007473322400 | IVONETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 531/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 528/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 400/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 324/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 409/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 527/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/08/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 525/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 402/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006650955469 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 321/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 508/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 326/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009379084447 | INACIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 408/2017 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 404/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 522/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/08/2019 | 487.01 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA AQUISICAO DE PASSAGENS E ESTADIA PARA PARTICIAPAR DA CONFERENCIA DO CMDCA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO OFICIO Nº025/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 675/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/08/2019 | 1265.00 | 00011600534481 | JOSE LUCAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/08/2019 | 1055.00 | 00084108274415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 474. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/08/2019 | 422.00 | 00073856347453 | ALUISIO SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES 2019 REALIZADO NA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 475. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/08/2019 | 427.01 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/08/2019 | 8256.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/08/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/08/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004462495489 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAJEM PARA CAJAZEIRAS-PB, COM INTUITO DE VISITAR A SEDE DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/08/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 20/08/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/08/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/08/2019 | 4237.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2019 | 2314.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/08/2019 | 3755.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTACAO DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/08/2019 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/08/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004054 | 21/08/2019 | 711.60 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/08/2019 | 367.84 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/08/2019 | 475.00 | 00011219573400 | OZAEL ESTRELA CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO III JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 06/08/2019 A 09/082019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 479. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2019 | 825.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/08/2019 | 1221.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004052 | 21/08/2019 | 2234.89 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000002202. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004053 | 21/08/2019 | 1862.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEMARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 492. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/08/2019 | 400.00 | 00004876751420 | RAIMUNDA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 548/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/08/2019 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 221/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/08/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 546/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/08/2019 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 547 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/08/2019 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 542/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/08/2019 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (SCFV FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/08/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0067/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/08/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 066/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/08/2019 | 330.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DO CEO E UBS I, II E IIIDO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004055 | 21/08/2019 | 3845.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, CARIMBOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000495. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004049 | 21/08/2019 | 508.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA E BANNERS EM LONA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000493. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004050 | 21/08/2019 | 1899.10 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FOLDERS, PANFLETOS E OUTROS MATERIAS DE GRAFICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000494. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/08/2019 | 580.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4703. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/08/2019 | 4399.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/08/2019 | 1154.23 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/08/2019 | 437.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/08/2019 | 1163.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/08/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/08/2019 | 1150.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008875. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/08/2019 | 9380.01 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/08/2019 | 29269.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/08/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/08/2019 | 7679.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/08/2019 | 2913.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/08/2019 | 8774.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/08/2019 | 7743.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/08/2019 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/08/2019 | 8296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/08/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/08/2019 | 12090.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/08/2019 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/08/2019 | 1023.53 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000005907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/08/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/08/2019 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004080 | 22/08/2019 | 1160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.411. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/08/2019 | 2058.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/08/2019 | 7647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006357. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/08/2019 | 550.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 483. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/08/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 482. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/08/2019 | 998.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 480. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/08/2019 | 998.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/08/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 068/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/08/2019 | 200.00 | 00005486252471 | MARIA NICHELLE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO Nº 069/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/08/2019 | 320.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 484. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/08/2019 | 501.15 | 41400136000176 | REGINALDO PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/08/2019 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/08/2019 | 7647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO MEDICOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00006356. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/08/2019 | 500.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001817. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/08/2019 | 771.60 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(BANDEJA, VASOS ETC), DESTINADO MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/08/2019 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000814. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004079 | 22/08/2019 | 7480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2410. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/08/2019 | 722.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4706. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/08/2019 | 57.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/08/2019 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/08/2019 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/08/2019 | 387.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE CARNES, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/08/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/08/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2019 | 475.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2019 | 135.00 | 00012166860419 | FRANCINARA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA E COPIAS DE CINCO CHAVES PARA PORTA DA COORDENACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000485. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2019 | 400.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2019 | 998.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/08/2019 | 160.00 | 00023724811420 | GILBERTO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVCICO DO CONSERTO DE UM BEBEDOURO PARA A ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL ANAEXO Nº 486. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/08/2019 | 998.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2019 | 1350.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORGANIZACAO E APOIO AO PROJETO INTERDICIPLINACIDADE REALIZADO NO DIA 27/07/2019 NAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº491. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/08/2019 | 1097.03 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035.206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/08/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/08/2019 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE COLOSCOPIA, RETIRADA GINECO E BIOPSIA DE PELE, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO X DE JOELHO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2455. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/08/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00033. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/08/2019 | 170.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/08/2019 | 770.40 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS GOL QSU-1126, FOX E SPIN: OEZ-9152, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 000.137.218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/08/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0070/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/08/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 069/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/08/2019 | 200.00 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 071/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004131 | 26/08/2019 | 165.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDA GERIATRICA MAXI CONFORT, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007632. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0004132 | 26/08/2019 | 4829.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12.088. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/08/2019 | 2019.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/07/2019 CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X (FEP), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/08/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/08/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/08/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/08/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/08/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004157 | 27/08/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NFANEXO Nº 0000000270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE AMPLIACAO DE PRACA DE EVENTOS, SEM INSTALACOES SANITARIAS, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004160 | 27/08/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA EDD 5512/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/08/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/08/2019 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/08/2019 | 72.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/08/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXAS DO VEICULO DE PLACA OFE-2468 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/08/2019 | 150.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 011/2019. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/08/2019 | 150.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 011/2019. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/08/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000493. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004155 | 27/08/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLACA EET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGC-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/08/2019 | 500.00 | 00010644343478 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 543/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004158 | 27/08/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO: VW/FOL PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004159 | 27/08/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004156 | 27/08/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA EJL-9945 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000272. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/08/2019 | 785.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA NO SISTEMA DE GAS DE ARCONDICIONADOS E RECARGA DE GAS A CARGO DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001175. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE CIRURGIA DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1008920. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/08/2019 | 90.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO-X DO TORAX PA/PERFIL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004912. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/08/2019 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA FACE COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1004911. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/08/2019 | 110.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI (URGENTE) COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 498. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/08/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/08/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHO PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1008930. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/08/2019 | 100.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO AO ACOPANHAMENTO DO EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME processo anexo nº 072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/08/2019 | 500.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 496, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/08/2019 | 2363.48 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A AGOSTO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1003062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2019 | 1271.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004049. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/08/2019 | 825.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4729. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/08/2019 | 1128.01 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035.255. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2019 | 5401.47 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR REPAROS NOS BENS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00.000.422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/08/2019 | 282.98 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (FRIOS) PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/08/2019 | 1000.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIVULGACAO REFERENTE A COBERTURA DO DIA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB DIVULGACAO DE MIDIA NO PROGRAMA REPORTERPB NO RADIO E NO SITE NO SITE WWW.REPORTERPB.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/08/2019 | 497.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2019 | 4.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2019 | 1830.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000419. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/08/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2019 | 300.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS BEM COMO DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2019 | 2943.47 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2019 | 1866.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2019 | 818.98 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2019 | 127.03 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2019 | 1316.69 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2019 | 1414.29 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2019 | 1920.17 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2019 | 877.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2019 | 233.66 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2019 | 10687.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/08/2019 | 75.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTE, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/08/2019 | 850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE E UM RAIO-X DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2460. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/08/2019 | 933.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE BOLOS PAES E BISCOITOS PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 061358. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2019 | 4953.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2019 | 1554.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2019 | 5822.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO NA INSERCAO DE INFORMACOES NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO NA INSERCAO DE INFORMACOES NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2019 | 13866.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000350. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 074/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2019 | 300.00 | 00068689349472 | AMAURI EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO A CASA DE APOIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002233. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2019 | 1950.00 | 04228353000102 | VIDRA?ARIA S?O JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO E OUTROS MATEIRAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO E AVALIACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA E INDICADORES PARA APRESENTACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM GESTAO DA SAUDE PUBLICA, MONITORAMENTO E AVALIACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA E INDICADORES PARA APRESENTACAO EM AUDIENCIA PUBLICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2019 | 22428.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/08/2019 | 33687.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DA FOLHA SEC.SAuDE-COMISSIONADOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/08/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/08/2019 | 32579.56 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2019 | 10091.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/08/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 08/2019 E NF ANEXO Nº000000125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2019 | 9851.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2019 | 1800.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A CEF/GIGOV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 (FPM), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5525 PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADO/MUNICIPIO (PREM)- MP 778/17 PERIODO DE APURACAO 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2019 | 271.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2019 | 275.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE GFIP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1107 EM 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2019 | 21.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2019 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2019 | 561.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2019 | 4255.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2019 | 49789.95 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTORNO DE VALOR, REFERENTE A REPASSE EFETUADO PELO MINISTTERIO DAS CIDADES, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 353-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2019 | 5449.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2019 | 11356.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2019 | 4933.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2019 | 197.50 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA CORRIDA DE SAO SILVESTE, REALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADO A CORREDOR MUNICIPAL, CONFORME LEI LOCAL QUE AUTORIZA DOACAO PARA TAL INSCRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2019 | 1063.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/08/2019 | 81437.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/08/2019 | 216747.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2019 | 80197.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2019 | 20589.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/08/2019 | 35809.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2019 | 3098.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2019 | 24495.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/08/2019 | 9516.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2019 | 10064.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONF. NF Nº ANEXO 000000671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2019 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2019 | 88.85 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2019 | 2116.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2019 | 4260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2019 | 425.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2019 | 22081.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2019 | 13418.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2019 | 8982.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004255 | 30/08/2019 | 54803.84 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS (MARIZ III, RIBEIRAO PRETO, CARLOS LOURENCO DE SOUSA E QUEIMADAS), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005500-25/2013 (785457), MCIDADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2019 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A CEF/GIGOV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/09/2019 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/09/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/09/2019 | 200.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/09/2019 | 11275.00 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/09/2019 | 998.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000506. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/09/2019 | 187.27 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVE (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAM OGF-5115 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.229. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/09/2019 | 680.10 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPW-6161, QFU-1126 QGF-5115 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.228. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004285 | 02/09/2019 | 710.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO VOYAGE PLACA OFG-7016 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 934. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004286 | 02/09/2019 | 1247.35 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO VOYAGE PLACA QFF-7784 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 933. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/09/2019 | 1638.57 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO VAN DE PLACA OGF-5115, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 924. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004289 | 02/09/2019 | 1871.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO FIAT DE PLACA OGF-4955, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 925. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004290 | 02/09/2019 | 150.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9142, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 926. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004291 | 02/09/2019 | 4152.28 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO GOL DE PLACA QFU-1126, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 927. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004292 | 02/09/2019 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 928. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004293 | 02/09/2019 | 1687.65 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 929. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004294 | 02/09/2019 | 2160.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO FIAT PLACA OGF-4945 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 930. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/09/2019 | 7069.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO ONIX DE PLACA QSL-5320, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 931. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/09/2019 | 800.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFG-0035, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 935. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/09/2019 | 2570.84 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO PALIO DE PLACA MZC-6601, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004317 | 03/09/2019 | 480.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004318 | 03/09/2019 | 1381.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 00.005.253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004319 | 03/09/2019 | 891.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.467. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004320 | 03/09/2019 | 348.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO COFINANCIAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.469. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004321 | 03/09/2019 | 530.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.468. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004322 | 03/09/2019 | 525.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO COFINANCIAMENTO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.475. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004334 | 03/09/2019 | 4116.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº00.005.255. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004338 | 03/09/2019 | 832.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA - FMASIGDBF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.254. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/09/2019 | 100.00 | 00010523386400 | RAIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/09/2019 | 3700.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000460. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/09/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RADIOGRAFIA DO TORAX PA E PERFIL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2473. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004323 | 03/09/2019 | 1233.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004324 | 03/09/2019 | 2343.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.474. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004340 | 03/09/2019 | 2310.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF A CARGIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 230. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004309 | 03/09/2019 | 540.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/09/2019 | 1697.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004335 | 03/09/2019 | 1083.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004314 | 03/09/2019 | 531.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004315 | 03/09/2019 | 1913.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/09/2019 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O FIAT EMATER DE PLACA NQG-5397, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004308 | 03/09/2019 | 808.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004313 | 03/09/2019 | 1032.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004316 | 03/09/2019 | 410.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/09/2019 | 200.00 | 00002689303418 | ROBERTO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO NO PORTAO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/09/2019 | 395.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0004310 | 03/09/2019 | 4962.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.249. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/09/2019 | 3904.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.006.477. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004326 | 03/09/2019 | 2444.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 944. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/09/2019 | 3145.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO GOL DE PLACA EET-0429, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 942. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/09/2019 | 2275.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 941. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004331 | 03/09/2019 | 2620.80 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO GOL DE PLACA QFI-1685, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 940. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/09/2019 | 395.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/09/2019 | 3220.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIROS E ELETRICISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/09/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/09/2019 | 260.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004333 | 03/09/2019 | 2300.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/09/2019 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/09/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 555/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/09/2019 | 615.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 954. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/09/2019 | 1793.76 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 953. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/09/2019 | 600.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 952. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/09/2019 | 506.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 951. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/09/2019 | 942.88 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035.375. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/09/2019 | 1674.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/09/2019 | 1550.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA KBY-3697 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2019 | 1145.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA QFM-2607 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/09/2019 | 1880.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO PIPA DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/09/2019 | 810.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA BYD-9860 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/09/2019 | 557.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/09/2019 | 500.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001832. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/09/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/09/2019 | 823.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000942. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/09/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004362 | 04/09/2019 | 19.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004363 | 04/09/2019 | 28.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004364 | 04/09/2019 | 800.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007673. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004365 | 04/09/2019 | 116.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004368 | 04/09/2019 | 6293.58 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00.012.115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/09/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002824. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/09/2019 | 2.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004390 | 05/09/2019 | 731.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO COFINANCIAMENTO MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.692. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004391 | 05/09/2019 | 789.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004392 | 05/09/2019 | 930.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 000.004.691. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/09/2019 | 3049.55 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004389 | 05/09/2019 | 2310.72 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DA UBS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/09/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NF Nº 000014594. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2019 | 1420.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004394 | 05/09/2019 | 1020.34 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004396 | 05/09/2019 | 1803.46 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/09/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2019 | 3570.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/09/2019 | 4500.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/09/2019 | 105.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2019 | 1000.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/09/2019 | 80.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004395 | 05/09/2019 | 1249.94 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/09/2019 | 160.07 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO (FRIOS) PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/09/2019 | 800.00 | 02389680000374 | RÁDIO CARARÉ FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/09/2019 | 2167.73 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 957. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/09/2019 | 3200.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 956. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/09/2019 | 5041.25 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 955. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2019 | 951.91 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2019 | 825.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4755. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004397 | 05/09/2019 | 2981.19 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.689. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2019 | 635.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CONSERTO DE CORTINAS E DE BRINQUEDOS PULA-PULA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 511. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/09/2019 | 490.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 201900115. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/09/2019 | 1449.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº960. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/09/2019 | 2578.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2019 | 200.00 | 00008512341432 | FRANQUELINO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 534/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2019 | 350.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 578/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2019 | 300.00 | 00005081975460 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 540/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/09/2019 | 400.00 | 00011656111470 | JANISLEIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 595/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/09/2019 | 350.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 556/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARG9O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/09/2019 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004378 | 05/09/2019 | 63266.77 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA , LOCALIZADA NA ZONA RURAL (ASSENTAMENTO JUAZEIRO) NO MUNICIPI DE MARIZOPOLIS-PB. | 00082019 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/09/2019 | 100.00 | 00009115168409 | FRANCISCO ALHISON ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 599/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/09/2019 | 200.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 555/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/09/2019 | 200.00 | 00003625797410 | JOSIMAR PEREIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 550/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/09/2019 | 200.00 | 00007443444419 | JOSE CLEIDSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 596/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/09/2019 | 250.00 | 00093698240815 | FRANNCISCO ALVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 597/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/09/2019 | 1400.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SRª GERALDO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 337. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004422 | 06/09/2019 | 2790.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 61347. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004425 | 06/09/2019 | 2213.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.696. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004426 | 06/09/2019 | 5640.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.695. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/09/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000832. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/09/2019 | 300.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/09/2019 | 650.00 | 00028802386846 | ELIZANGELA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DE GRUPOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 512. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/09/2019 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008889. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HOLTER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000833. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/09/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004437 | 09/09/2019 | 1977.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.501. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/09/2019 | 300.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/09/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 593/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/09/2019 | 2149.22 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 064661. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/09/2019 | 528.00 | 00029995658879 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE GRADES DE ISOLAMENTO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/09/2019 | 1164.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006338. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/09/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 528. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/09/2019 | 3160.00 | 00007949927496 | Carlos David Lacerda de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DE PLANILHAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE PECAS E SERVICOS DOS CEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/09/2019 | 740.00 | 00014607323403 | JOSE ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO INTERDISCIPLINACIDADE REALIZADO PELA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB EM PARCERIA COM IFPB DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/09/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/09/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/09/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTRARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/09/2019 | 422.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/09/2019 | 150.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 036/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/09/2019 | 220.05 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5115, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.269. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/09/2019 | 935.96 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QSL-5320, QFU-1126, NPW-6161, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.226. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/09/2019 | 440.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS REALIZADAS COMO MOTORISTA, DESTINADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/09/2019 | 680.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REALIZACAO DE 04 CURATIVOS DE GRANDE ESCALA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE JULHO/2019 CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 520. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/09/2019 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVEL NA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00519. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/09/2019 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/09/2019 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2019 | 7839.87 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/09/2019 | 564.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/09/2019 | 17552.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/09/2019 | 10531.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/09/2019 | 42125.81 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JUNHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/09/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 518. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/09/2019 | 159.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000514. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 (ITR) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 (ITR) CONFORME DARF ANEXO EM 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 (ITR) CONFORME DARF ANEXO EM 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 (ITR-PEDRA TALHADA 20,00HA) CONFORME DARF ANEXO EM 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 (ITR) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/09/2019 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 (ITR) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/09/2019 | 25.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO ITR/2018 (5300 - PEDRA TALHADA 20 HA) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/09/2019 | 25.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO ITR/2018 (5300 - PEDRA TALHADA 20 HA) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/09/2019 | 25.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO ITR/2016 (5300 - PEDRA TALHADA 20 HA) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/09/2019 | 25.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO ITR/2016 (5300 - PEDRA TALHADA 20 HA) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/09/2019 | 25.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO CODIGO DE RECEITA 1070 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO ITR/2015 (5300 - PEDRA TALHADA 20 HA) CONFORME DARF ANEXO EM 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/09/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/09/2019 | 2000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUDITORIA NOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DA SAuDE A FIM DE SUBSIDIAR A PCA DE 2018 NO TOCANTE AO INDICE DA SAuDE, CONFORME NF ANEXO Nº 1000203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004494 | 11/09/2019 | 1205.40 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.150. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004496 | 11/09/2019 | 818.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/09/2019 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/09/2019 | 4250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) AVALIACAO OFTAMOLOGICA E UMA CIRURGIA DE CATARATA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000331. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/09/2019 | 483.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LICENCIAMENTO+TAXA BOMBEIRO+SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA Nº OEX-4982 A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/09/2019 | 930.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATERRO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECXRETARIA DE INFRA ESTUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/09/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/09/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/09/2019 | 1220.80 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 064847. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/09/2019 | 2128.87 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 064861. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/09/2019 | 1044.00 | 00012960119410 | CINTHIA JENNIFER VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 064833. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/09/2019 | 517.14 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 064851. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/09/2019 | 1500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUDITORIA NOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DO FUNDEB E MDE, A FIM DE SUBSIDIAR A PCA DE 2018 NO TOCANTE AO INDICE DO FUNDEB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/09/2019 | 925.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ENBALAGENS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000276. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/09/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/09/2019 | 220.00 | 00006981529483 | EMIKAELLY KESSIA JUVENAL GOMESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA MO POLO TURISTICO, CABO BRANCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 572/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/09/2019 | 200.00 | 00070232477426 | WENIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 571/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/09/2019 | 300.00 | 00011434025454 | MAARIA LUIZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 596/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/09/2019 | 400.00 | 00006691149440 | ELIECIA PEREIRA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 597/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 576/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 570/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 954/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2019 | 200.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 1576/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/09/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 590/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 573/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 599/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006441707438 | MARIA JOSE BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 598/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2019 | 200.00 | 00010923421416 | JOSE SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 596/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/09/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 537, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/09/2019 | 370.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 534 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/09/2019 | 215.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E JOPAO GONCALVES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 532. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/09/2019 | 1146.17 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004087. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/09/2019 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/09/2019 | 425.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 533. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2019 | 318.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA UBS III DO MUNICIPIO DE MARIOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/09/2019 | 738.00 | 00007623233459 | FABIO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE REBOQUE A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA CAPTURAR ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS NA CIDADE DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 531. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/09/2019 | 8870.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0004519 | 12/09/2019 | 170.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007736. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/09/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONSULTAS MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000173. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 13/09/2019 | 2374.10 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035481. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004541 | 13/09/2019 | 7689.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035, OGF-4945 E OGF-4985 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1701. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004542 | 13/09/2019 | 2430.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035/OGF-4945 E OGF-4985 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 374. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/09/2019 | 850.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DENSIOMETRIAA OSSEA REALIZADA EM PACIENTES (a), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008891. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/09/2019 | 5823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006441. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/09/2019 | 1050.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TC TORAX SEM CONTRASTE E TC ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES (a), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008898. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/09/2019 | 5647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00006439. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2019 | 5674.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00006440. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2019 | 642.10 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFU-1126, QSL-5320, NPW-6161, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.285. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/09/2019 | 50.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/09/2019 | 650.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DE SOUSA A CAJAZEIRAS, PRESTADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEX-4982 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/09/2019 | 412.32 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTADIA DE VEICULO EM MANUTENCAO MECANICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/09/2019 | 1630.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/09/2019 | 2090.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/09/2019 | 1003.74 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035479. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/09/2019 | 129.12 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035477. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/09/2019 | 988.79 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035476. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/09/2019 | 825.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4773. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/09/2019 | 212.00 | 00008542353455 | JOSE GEIMERSON GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO I TORNEIO DE FUTSAL SUB 17 DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 08/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/09/2019 | 150.00 | 00006013697426 | ANATILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE FISICULTURISMO REALIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS DESTINADO A ATLETA MUNICIPAL, CONFORME LEI LOCAL QUE AUTORIZA DOACAO PARA TAL INSCRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/09/2019 | 1580.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035484. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/09/2019 | 328.30 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00092. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/09/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/09/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/09/2019 | 2622.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/09/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002491. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA DO PACIENTE ERIVAN ASSIS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/09/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002495. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004571 | 17/09/2019 | 8318.58 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12.164. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/09/2019 | 2000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000332. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0004573 | 17/09/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2019 A 10/09/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 17/09/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/09/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO Nº 031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/09/2019 | 350.00 | 00077641892515 | JOSE AILTON GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SODA NA CONFECCAO DE 05 SUPORTES DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADAS A FECAMA (FEIRA DE CIENCIAS E ARTES DE MARIZOPOLIS-PB). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/09/2019 | 90.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA PESCA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/09/2019 | 134.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA PESCA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/09/2019 | 825.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4777. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/09/2019 | 1246.04 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004093. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/09/2019 | 475.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 543. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/09/2019 | 1086.63 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035527. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/09/2019 | 300.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS BEM COMO DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 600/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/09/2019 | 2100.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS MÊS DE AGOSTO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/09/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/09/2019 | 150.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 077/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/09/2019 | 420.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 03 CURATIVOS DE ESCARA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 539. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSCAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/09/2019 | 265.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI NO CARRO DE PLACA QFQ-5675, PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 542. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSCAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARGIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 847. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/09/2019 | 2160.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 850. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/09/2019 | 998.00 | 00005600732406 | WANDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2019 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2019 | 40.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SALA DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS ZONA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2019 | 450.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO NA ORGANIZACAO DA FECAMA, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2019 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 566/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2019 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 573/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/09/2019 | 200.00 | 00006129347480 | VANUZA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 583/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/09/2019 | 200.00 | 00006052226498 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 578/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 586/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2019 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº593/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2019 | 300.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 592/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 558/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/09/2019 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 565/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/09/2019 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 562/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/09/2019 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 585/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/09/2019 | 200.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 24/09/2019 A 24/10/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMEOFICIO Nº 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2019 | 150.00 | 00009406365499 | FRANCISCO RAFAEL DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2019 | 2783.44 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2019 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2019 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.191-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1009076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/09/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002501. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/09/2019 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002502. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000547. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008903. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2019 | 90.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED.HOSP. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CINTA ELASTICA LOMBAR GRANDE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0004628 | 20/09/2019 | 235.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007787. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004629 | 20/09/2019 | 404.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0004630 | 20/09/2019 | 585.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007794. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004631 | 20/09/2019 | 1350.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/09/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/09/2019 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/09/2019 | 100.00 | 00068689349472 | AMAURI EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES COM DESTINO A CASA DE APOIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO ANEXO Nº SMS 078/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/09/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR III Congresso de Secretarios Municipais de Saude da Paraiba O COSEMS-PB realizado no periodo de 7 a 9 de agosto de 2019, CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 056/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/09/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/09/2019 | 29626.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/09/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/09/2019 | 7661.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/09/2019 | 7275.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/09/2019 | 3163.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/09/2019 | 8774.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/09/2019 | 7743.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/09/2019 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/09/2019 | 9296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO CONTRATADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/09/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/09/2019 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/09/2019 | 5647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006475. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/09/2019 | 294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006476. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/09/2019 | 1151.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/09/2019 | 4452.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/09/2019 | 475.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/09/2019 | 1163.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/09/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/09/2019 | 150.00 | 00006990910470 | CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADO A PROVIDENCIAR SENHA DO TRAMITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/09/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/09/2019 | 128.00 | 00004732211445 | JOSE AILTON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DE PINTURA DE QUADRO PARA EVENTO DA EDUCACAO - FECAMA (FEIRA DE CIENCIAS E ARTES DE MARIZOPOLIS-PB), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 548. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/09/2019 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/09/2019 | 480.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FIOSCAL ANEXO Nº 000001885. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/09/2019 | 75.00 | 00070232150427 | MATHEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/09/2019 | 265.00 | 00005250313400 | ALEX ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA TENDA PARA FEIRA DA FECAMA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00008248799450 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVACAO DE UM DOCUMENTARIO DA FEIRA DE CIÊNCIAS E ARTES (FECAMA) REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 551. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004683 | 24/09/2019 | 3228.65 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 1072. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/09/2019 | 7200.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE, PNAE, PNAT E TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 599/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/09/2019 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 584/2018 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/09/2019 | 200.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 588/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/09/2019 | 350.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 604/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/09/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 575/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/09/2019 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 559/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/09/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 579/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/09/2019 | 200.00 | 00007539659416 | RENATO LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 554/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/09/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/09/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO Nº 032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004681 | 24/09/2019 | 3665.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/09/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X (FEP), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/09/2019 | 4835.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000006490. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/09/2019 | 3044.84 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/09/2019 | 350.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAu DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 791. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004682 | 24/09/2019 | 3206.20 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 1071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/09/2019 | 120.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS FEREFENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS CULTURAIS JUNTO AO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/09/2019 | 360.00 | 00009460695493 | VINICIUS NITO NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS, REALIZADA PELO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/09/2019 | 3195.02 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/09/2019 | 4200.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES, MONITORES E IMPRESSORAS DAS UBS'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE (PSF) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/09/2019 | 250.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DA UBS II MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000552. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/09/2019 | 998.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 554. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/09/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 555. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/09/2019 | 998.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/09/2019 | 998.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA COM 06 PLANTOES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 553. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/09/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE EDUCACAO FINANCEIRA PuBLICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/09/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE EDUCACAO FINANCEIRA PuBLICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/09/2019 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/09/2019 | 998.00 | 08799173005273 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS (CENTRO DE A. A VELHICE JESUS, MARIA E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIO DESTINADO A CONTRIBUICAO PARA AMPARO DE IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA E JOSE, CONFORME CONTRATO FIRAMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/09/2019 | 998.00 | 08799173005273 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS (CENTRO DE A. A VELHICE JESUS, MARIA E JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIO DESTINADO A CONTRIBUICAO PARA AMPARO DE IDOSOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, JUNTO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA E JOSE, CONFORME CONTRATO FIRAMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/09/2019 | 44.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/09/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/09/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/09/2019 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 574/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 580/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 591/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/09/2019 | 400.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 563/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/09/2019 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 605/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/09/2019 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 581/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/09/2019 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 582/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/09/2019 | 500.00 | 00010644343478 | FABRICIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 606/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005359498471 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 553/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/09/2019 | 200.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 568/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/09/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 556/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/09/2019 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 567/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/09/2019 | 200.00 | 00009716355874 | MABEL RODRIGUES ESTEVAM CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 564/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/09/2019 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 560/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/09/2019 | 300.00 | 00004246045403 | LUCIA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 602/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/09/2019 | 3400.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA COM TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/09/2019 | 100.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMACAO DA PLATAFORMA CONVIVA CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004728 | 26/09/2019 | 240.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 LONA COM ILHOS MEDINDO 3,00m x2,00m, DESTINADO AO EVENTO DA 'FECAMA 2019" A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FIOSCAL ANEXO Nº 000001891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004729 | 26/09/2019 | 2746.70 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLANFETO, BANNER, ENVELOPES E FAIXAS, CARIMO, FOLDER, ENCARDENACAO E IMPRESSAO DE COPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 525. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004738 | 26/09/2019 | 2150.05 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000002213. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/09/2019 | 593.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4800. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004742 | 26/09/2019 | 2889.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 069300. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/09/2019 | 2245.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 35MF (AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS), REALIZADA NO NO SETOR DE MERENDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 183. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/09/2019 | 2214.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO 02 PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 24.000/18.000/12.000/9.000 BTUS) E REPOSICAO DE 01 CAPACITOR DE 25MF (AR CONDICIONADO DE 24.000/18.000/12.000/9.000 BTUS), 01 RECARGA DE GAS DE AR 24.000/18.000/12.000/9.000 BTUS,, REALIZADA NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 184. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/09/2019 | 1105.18 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004098. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/09/2019 | 908.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035653. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004731 | 26/09/2019 | 684.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004732 | 26/09/2019 | 803.54 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/09/2019 | 98.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 0800597-32.2019.815.0371 PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/09/2019 | 98.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 0800596-47.2019.815.0371 PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/09/2019 | 72.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/09/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/09/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/09/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A SETEMBRO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1003116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/09/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/09/2019 | 4000.00 | 00009036574498 | KATH RENNALLY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS ORGAOS E CLINICAS DE SAUDE DA CIADADE DE SOUSA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/09/2019 | 3870.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000468. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/09/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO 00000855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/09/2019 | 200.00 | 00002512811409 | JOSE VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE SOUSA A LUIS GOME-CE ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO SMS Nº 079/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/09/2019 | 80.00 | 00003823827499 | ERASMO LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI EM VEICULO DE PLACA QFQ-5675 PARA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXO Nº 559. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004737 | 26/09/2019 | 2803.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, CARTAO DIABETES CARIMBOS E ENVELOPES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/09/2019 | 1367.36 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004730 | 26/09/2019 | 2306.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 522. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/09/2019 | 1430.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 069304. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2019 | 364.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS, REALIZADA NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 189. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001847. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2019 | 1000.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO E 01 TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008910. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2019 | 364.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 25MF (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS) E CARGA DE GAS EM (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS), REALIZADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2019 | 1417.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS), REPOSICAO DE CAPACITOR DE 25MF (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS), CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS) E REPOSICAO DE COMPRESSOR (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS), REALIZADA NA UBS III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/09/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000353. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/09/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO DIREIR, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002508. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2019 | 867.00 | 08995631005592 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA -BANCARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHOES DOBLO REAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2019 | 1596.00 | 08995631005592 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA -BANCARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPA, ARMARIO ACO TRIPL, PANELEIRO ACO E BALCAO ACO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2019 | 654.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA E LIQUIDO PARA BRILHO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000004299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2019 | 106.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRETE NO CARRO DE PLACA (HU3239), DESTINADA A VIAGEM AO NUCLEO II, A CARO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2019 | 792.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/09/2019 | 316.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DAGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONF. NF Nº ANEXO 000000685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.6792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2019 | 184.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE LONAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2019 | 1275.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAO DE BEBEDOURO, MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE TURBINA, CARGA DE GAS E REPOSICAO DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 185. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2019 | 500.00 | 00004188408499 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO 602/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO Nº 30/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2019 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 583/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/09/2019 | 300.00 | 00073897167468 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO 601/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004794 | 30/09/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SENDO: VW/FOX 1.0 PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2019 | 5101.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2019 | 9948.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2019 | 5157.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2019 | 1063.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004790 | 30/09/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLACA EET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGC-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000275. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2019 | 35035.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/09/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000562. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/09/2019 | 1300.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ORNAMENTACAO PARA FEIRA DE ARTES E CIENCIAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 00564. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/09/2019 | 12523.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/09/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2019 | 270.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE MANUTENCAO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL NNEXO Nº 565. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2019 | 81024.91 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2019 | 213753.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2019 | 20589.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2019 | 3098.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2019 | 24624.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2019 | 1500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUDITORIA NOS DOCUMENTOS DO FUNDEB A FIM DE SUBSIDIAR A PCA DE 2016 NO TOCANTE AO INDICE DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2019 | 360.00 | 00003227914484 | JAQUELINA MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004893 | 30/09/2019 | 1000.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS) DESTINADO A MANUT. DO EVENTO DE FEIRA CIÊNCIAS E ARTES - FECAMA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.497. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2019 | 74396.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1016349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2019 | 9672.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2019 | 9516.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2019 | 300.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESIGN GRAFICO/ILUSTRADOR, PRESTADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2019 | 24540.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO DIA 25 DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2019 | 2100.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERACAO DE GFIP E ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004792 | 30/09/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA BYD9860/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2019 | 21468.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2019 | 12120.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2019 | 8982.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0004870 | 30/09/2019 | 2060.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO/CALCETEIROS/EMPREDADOR PEDRA DE MEIO FIO, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 241. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0004871 | 30/09/2019 | 2800.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO E PINTORES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 242. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2019 | 4260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004791 | 30/09/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2019 | 2116.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/09/2019 | 270.00 | 19900131000153 | LES - SERVIÇOS MEDICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 100716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004796 | 30/09/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENAPLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, VOYAGE PLACA QFF-7784 R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000282. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/09/2019 | 1060.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA EVENTOS DO SETEMBRO DOURADO CONTRA O SUICIDIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 000563. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/09/2019 | 4435.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/09/2019 | 310.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1003907. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE,CONFORME OFICIO Nº 064/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2019 | 14347.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2019 | 4588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006506. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2019 | 3500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000901. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2019 | 15009.13 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006504. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 16109-8 (FARMACIA BASICA ESTADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2019 | 341.05 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONFEITOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS LEMBRANCAS PARA EVENTO DA CAMAPNHA DE VACINACAO - SARAMPO, A SER REALIZADO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000284. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2019 | 8907.36 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000062. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2019 | 3326.71 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000061. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2019 | 22089.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2019 | 2000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUDITORIA NOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DA SAuDE A FIM DE SUBSIDIAR A PCA DE 2016 NO TOCANTE AO INDICE DA SAuDE, CONFORME NF ANEXO Nº 1000205. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2019 | 47235.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA FOLHA SEC.SAuDE-COMISSIONADOS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/09/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 09/2019 E NF ANEXO Nº000000138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004793 | 30/09/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº0000000281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/09/2019 | 1694.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA 3703, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2019 | 3015.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2019 | 766.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2019 | 159.83 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2019 | 1561.01 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2019 | 1453.78 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2019 | 920.52 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2019 | 272.60 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2019 | 10385.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2019 | 10781.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2019 | 0.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2019 | 2.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA CORRENTE 6.792-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2019 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2019 | 272.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2019 | 276.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE GFIP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1107 EM 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2019 | 21.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EFETUADO NA RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME DEBITO NA CONTA 21.570-8, EM 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2019 | 5169.53 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2019 | 1813.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2019 | 5822.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004874 | 30/09/2019 | 1225.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS) DESTINADO A MANUT. DO IGD/SUAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.498. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/10/2019 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2019 | 100.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004905 | 01/10/2019 | 8932.09 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000277, REFERENTE AOS DIAS 01/07/2019 A 31/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2019 | 500.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 567, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004907 | 01/10/2019 | 9417.62 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000278, REFERENTE AOS DIAS 01/08/2019 A 31/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/10/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS 079/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/10/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 080/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004915 | 01/10/2019 | 96.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007854. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 (IPVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/10/2019 | 150.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 016/2019. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/10/2019 | 150.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA 'SOMA' DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 015/2019. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/10/2019 | 825.60 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4805. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004901 | 01/10/2019 | 19672.53 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIEF JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA , LOCALIZADA NA ZONA RURAL (ASSENTAMENTO JUAZEIRO) NO MUNICIPI DE MARIZOPOLIS-PB. | 00082019 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004902 | 01/10/2019 | 20000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MEDICAO DO TERMO ADITIVO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIS ESPORTIVA DA ESCOLA EMEIEF JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA NA ZONA RFURALDO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 245. | 00082019 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/10/2019 | 365.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 614/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/10/2019 | 4003.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA E REDE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.56. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/10/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004950 | 02/10/2019 | 855.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004952 | 02/10/2019 | 1201.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004959 | 02/10/2019 | 2203.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004960 | 02/10/2019 | 1702.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/10/2019 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A CEF/GIGOV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/10/2019 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA EM CARDIOLOGISTA PEDIATRICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/10/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RAIO X DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002515. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001855. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/10/2019 | 1958.34 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS REALIZADOS EM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DEMARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000943. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/10/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 081/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/10/2019 | 2031.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 009.313. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/10/2019 | 2027.20 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFF-7784 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/10/2019 | 3515.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE I, II, III, POLICLINICA, CEO E LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000.006.561. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/10/2019 | 150.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4955 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/10/2019 | 4168.69 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004937 | 02/10/2019 | 1504.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S I, II, III, LABORATORIO, POLICLINICA E CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.565. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 02/10/2019 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/10/2019 | 1160.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/10/2019 | 1895.28 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFC-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/10/2019 | 2320.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1012. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/10/2019 | 3013.15 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/10/2019 | 5418.18 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/10/2019 | 1227.26 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1015. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/10/2019 | 813.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1016. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/10/2019 | 1850.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/10/2019 | 13276.54 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004954 | 02/10/2019 | 455.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.557. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004956 | 02/10/2019 | 558.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.556. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004957 | 02/10/2019 | 708.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFIC DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.562. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004958 | 02/10/2019 | 2503.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.554. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/10/2019 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004974 | 03/10/2019 | 854.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.579. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/10/2019 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45682-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/10/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/10/2019 | 800.00 | 02389680000374 | RÁDIO CARARÉ FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTES A DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/10/2019 | 1067.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CHP-7398, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1032. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/10/2019 | 779.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1031. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/10/2019 | 2986.68 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-6843, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1033. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/10/2019 | 4876.43 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9095, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1029. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/10/2019 | 1080.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1029. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/10/2019 | 3745.65 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFE-2468 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1030. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/10/2019 | 200.00 | 00001708423559 | EDINILZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 617/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/10/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 04/10/2019 | 100.00 | 00035458906861 | VITURIANO PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE JOGO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME LEI DE NUMERO 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/10/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSON PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002308. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/10/2019 | 650.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008915. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/10/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NF Nº 000014849. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004990 | 07/10/2019 | 3240.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-5115 E QFE-0035 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004991 | 07/10/2019 | 13249.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-5115 E QFE-0035 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.716. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004985 | 07/10/2019 | 6419.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.273. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0004986 | 07/10/2019 | 8218.43 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/10/2019 | 578.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 43.828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/10/2019 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/10/2019 | 568.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/10/2019 | 735.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQC-9095, OFE-2468 E QSE-6843, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 382. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/10/2019 | 2293.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQC-9095, OFE-2468 E QSE-6843 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1.717. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/10/2019 | 722.70 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004130. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/10/2019 | 1446.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, CETIM E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000434. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005004 | 08/10/2019 | 1534.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005005 | 08/10/2019 | 4765.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.753. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/10/2019 | 1657.01 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 072062. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/10/2019 | 870.00 | 00012960119410 | CINTHIA JENNIFER VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 072025. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/10/2019 | 1173.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS ZONA RURAL E URBANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº1041. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/10/2019 | 2254.92 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 072937. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/10/2019 | 1162.00 | 00004546190492 | CLAUDETE MARIA DA SILVA VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 072705. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/10/2019 | 251.94 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 072069. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/10/2019 | 1234.90 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ENBALAGENS DESTINADOS A FEIRA DE CIENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/10/2019 | 300.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS) DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000302. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (IPVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/10/2019 | 239.40 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS DENOMINADOS: CORRIDA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA; CORRIDA ALTO DO RODRIGUES; E CORIDA TIMES DE FUTEBOL, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI DE NUMERO 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/10/2019 | 464.40 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/10/2019 | 328.31 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFOME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000004129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/10/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/10/2019 | 2442.50 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONFEITOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO A CARGO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/10/2019 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIOSCAL ANEXO Nº 2019/0000000334. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/10/2019 | 220.00 | 00070232224480 | RAFAEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 VIAGENS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/10/2019 | 1220.71 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FOX/ONIX/VOYAGEM /GOL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.314. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/10/2019 | 173.95 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VAN LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.315. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/10/2019 | 580.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO CRAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4837. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/10/2019 | 180.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000004128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/10/2019 | 872.50 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AGUA MINERAL, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000301. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/10/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 576. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/10/2019 | 130.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DENSINTOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008926. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/10/2019 | 2270.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), PARA A CRECHE JOSEN CARLEUSON BRAGA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 577. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/10/2019 | 106.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 574. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/10/2019 | 128.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 573. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/10/2019 | 663.00 | 00002300557452 | RUBENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº073052. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/10/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/10/2019 | 200.00 | 00003944800400 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 657/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/10/2019 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 607/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/10/2019 | 200.00 | 00002306439494 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 595/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 578/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006236559422 | MARIA JOAQUINA DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 585/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 561/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO Nº 605/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 557/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/10/2019 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 569/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA FEIRA DE CIÊNCIAS E ARTES - FECAMA REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 585. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/10/2019 | 265.00 | 00073856347453 | ALUISIO SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTO DE UM BEBEDOURO, TROCA DE PECAS E MAO DE OBRA DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 579. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005055 | 10/10/2019 | 1775.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.598. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2019 | 2250.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2019 | 2434.72 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1027. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2019 | 3670.76 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2019 | 2451.17 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1022. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/10/2019 | 55.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO REALIZADO NO DIA 27/09/2019 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/10/2019 | 128.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO REALIZADO NO DIA 27/09/2019 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/10/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/10/2019 | 51.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (IPVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2019 | 1475.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005053 | 10/10/2019 | 2520.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VTROCA DE PARABRISA, REVISAO DE CARDAN, RETIFICADOR DE CARDAN, ALINHAMENTO DE CARDAN, TROCA DE LAMINA DE PATROL E REVISAO DE PATROL DE PLACA OEX/4982, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005054 | 10/10/2019 | 8676.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2019 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT (EMATER), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2019 | 118.53 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ROCADEIRA MECANICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2019 | 1800.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2019 | 1900.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2019 | 1100.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER O CARRO PIPA DE PLACA Nº OEX-4982, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2019 | 1470.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA BYD-9860 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2019 | 2535.93 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/10/2019 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/10/2019 | 425.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA INSERCAO NOS SISTEMAS DE SOFTWARE LIGADOS AO SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/10/2019 | 2055.21 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2019 | 23512.53 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2019 | 2078.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2019 | 6934.79 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2019 | 566.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2019 | 17714.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JULHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2019 | 10628.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JULHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/10/2019 | 42515.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA JULHO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/10/2019 | 20.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-5, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/10/2019 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.191-3, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/10/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/10/2019 | 294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006558. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/10/2019 | 4588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006555. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2019 | 5941.18 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/10/2019 | 5823.53 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006556. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/10/2019 | 212.00 | 00003655715471 | JUSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000584. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2019 | 318.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000583. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001866. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005094 | 11/10/2019 | 6915.03 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA E UBS-IIIA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 1087. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/10/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/10/2019 | 793.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/10/2019 | 350.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE MUDANCA COM MOVEIS PARA A OLICLINICA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 590. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005113 | 11/10/2019 | 4128.30 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2019 | 730.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0005112 | 11/10/2019 | 7945.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/10/2019 | 74.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OEX-4982 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005106 | 11/10/2019 | 5047.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/10/2019 | 450.00 | 00006389658451 | ALECSANDRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS DENOMINADOS: 1º COPA REGIONAL VARZEA DA EMA, REALIZADAS NA REGIAO DA PARAIBA CONFORME LEI DE NUMERO 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/10/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/10/2019 | 318.00 | 00000836213424 | LINDBEGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 11/10/2019 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/10/2019 | 3309.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/10/2019 | 2370.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 11/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/10/2019 | 2448.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/10/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/10/2019 | 1400.00 | 00001503358496 | ROMULO ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE DE DIVERSAO, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/10/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 588. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/10/2019 | 370.00 | 00004036379453 | JOSE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PISCINA DESTINADA A EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/10/2019 | 340.00 | 00007725069496 | JULIANA COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CHAVEIROS E ALMOFADAS PERSONALIZADAS PARA FEIRA DE CIENCIAS E ARTES - FECAMA, REALIZADA PELA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/10/2019 | 845.00 | 00044194803434 | VALMIZA DA COSTA RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 596. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/10/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/10/2019 | 781.43 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 035920. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/10/2019 | 880.00 | 27873732000142 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES 07083015414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE IMANTADO DE 0,8mm, 150 UNIDADES DE PASTA ABERTAS, 500 UNIDADES DE PULSEIRA E 250 UNIDADES DE ADESIVOS NIVEL QUADRADO COM CORTE PERSONALIZADO DESTINADO AO EVENTO DA FECAMA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000121. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0005126 | 14/10/2019 | 2313.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/10/2019 | 998.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORGANIZACAOE APOIO A FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 11/10/2019 NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/10/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/10/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/10/2019 | 1996.00 | 00006229287404 | KALIANE VARELO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA TARDE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/10/2019 | 290.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008931. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/10/2019 | 130.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/10/2019 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008933. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/10/2019 | 2156.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/10/2019 | 32127.16 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/10/2019 | 12178.04 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/10/2019 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000341. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005122 | 14/10/2019 | 3120.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VAN (DUCATO) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.509. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005123 | 14/10/2019 | 70.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0000007852. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/10/2019 | 151.26 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.345. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/10/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 0083/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/10/2019 | 200.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 082/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/10/2019 | 414.25 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FOX/VOYAGEM /GOL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.346. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/10/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO OFICIO Nº 84/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0005145 | 15/10/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/10/2019 | 920.00 | 00028802386846 | ELIZANGELA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 600. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001871. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/10/2019 | 3510.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000473. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/10/2019 | 3010.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF UBS LUIZ PEIXOTO DA SILVA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 251. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/10/2019 | 775.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/10/2019 | 348.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/10/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/10/2019 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/10/2019 | 42.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/10/2019 | 2351.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 15/10/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/10/2019 | 903.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 4.852. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE) EM 24/01/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/10/2019 | 215.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 603. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/10/2019 | 1850.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES: CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA. ESCOLAS VERADOR JOAO GONCALVES, JULIA MARIA DE CARVALHO DA SILVA, JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 00607. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/10/2019 | 140.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2019/000000125. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/10/2019 | 1422.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PECA TEATRAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 11/10/2019 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSOS Nº 00602. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/10/2019 | 280.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2019/000000124. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/10/2019 | 100.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 656/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/10/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/10/2019 | 200.00 | 00005043458429 | KALINE VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/10/2019 | 350.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/10/2019 | 975.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO 01 MOROSSERRA MS 170 30/CM/12 STHIL , DESTINADO PARA PODACAO DOS JARDINS E CANTEIROS A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/10/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG) EM 21/01/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DEO UTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DAGUA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005168 | 16/10/2019 | 48103.43 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE RESERVACAO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 EM ANEXO, REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 1505/2017 FUNASA/PREFEITURA, CONFORME NORTA FISCAL ANEXO Nº 00000120. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/10/2019 | 1580.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/10/2019 | 177.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OEX-4982 (CARRO PIPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/10/2019 | 425.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/10/2019 | 500.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/10/2019 | 700.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/10/2019 | 400.00 | 00009889830442 | FABIA REGINA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/10/2019 | 400.00 | 00011468656430 | FRANCISCA VALESKA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/10/2019 | 400.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/10/2019 | 1600.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS NAS UBS I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 000606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/10/2019 | 980.00 | 26557235000172 | JHONATHAN DIAS SARMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/10/2019 | 177.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1044579. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/10/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008938. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/10/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO GESTAO FINANCEIRA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/10/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO GESTAO FINANCEIRA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/10/2019 | 425.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-7 (FEP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/10/2019 | 856.00 | 00001365857441 | ALEXANDRE MORAIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL LAURO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/10/2019 | 150.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/10/2019 | 1850.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADE DE ENSINO: CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, JOAO GONCALVES DE SOUSA, JULIA MARIA DE CARVALHO E JOAO ALEXANDREDE SOUSA NA CIDADE DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 613. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005210 | 18/10/2019 | 1340.96 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.757. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005213 | 18/10/2019 | 3208.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.758. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005216 | 18/10/2019 | 1367.94 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS PARA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.763. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/10/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005212 | 18/10/2019 | 1903.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005211 | 18/10/2019 | 1141.35 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005214 | 18/10/2019 | 891.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/10/2019 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC DO CRANIO S/CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008939. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001872. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0005208 | 18/10/2019 | 3199.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UBS I, II E III, POLICLINICA CEO, LABORATORIO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.317. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005215 | 18/10/2019 | 2741.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.762. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/10/2019 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0005233 | 21/10/2019 | 1051.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007950. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005235 | 21/10/2019 | 74.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000007951. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/10/2019 | 199.22 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OGF-5151, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.364. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/10/2019 | 529.44 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS FOX-NPW-6161 E GOLQFV-1126 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.363. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 21/10/2019 | 7647.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES CIRURGICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006589. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/10/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2544. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/10/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/10/2019 | 132.72 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/10/2019 | 440.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A CEF/GIGOV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/10/2019 | 254.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS PROCESSUAIS, REALIZADAS NO PROCESSO DE Nº 0801445-87.2017.815.0371 PAGO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/10/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/10/2019 | 998.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 616. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/10/2019 | 936.80 | 11339172000100 | COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS PORTA RETRATOS E SUQUEIRA, DESTINADO A ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.021. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/10/2019 | 127.10 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00094. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/10/2019 | 106.00 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/10/2019 | 450.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS BEM COMO DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 668/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/10/2019 | 350.00 | 00011656111470 | JANISLEIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 667/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/10/2019 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/10/2019 | 1170.14 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004.145. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/10/2019 | 100.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (FEP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X (FEP), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/10/2019 | 640.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 06 CURATIVOS DE ESCALA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 617. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/10/2019 | 300.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 618. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/10/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 085/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/10/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00037. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/10/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/10/2019 | 220.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A POMBAL PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DO SELO UNICEF, CONFORME OFICIO Nº 073/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/10/2019 | 220.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO CONFORME OFICIO CIRCULAR ANEXO Nº 040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005260 | 23/10/2019 | 1985.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, CARTAO GESTANTE E BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF ANEXO Nº 000544. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/10/2019 | 220.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0004237. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005266 | 23/10/2019 | 1149.80 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE PROJETOS COLORIDOS EM FORMATO GRANDE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF ANEXO Nº 2222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/10/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005257 | 23/10/2019 | 1101.90 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 00000542. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005259 | 23/10/2019 | 2020.06 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF ANEXO Nº 000002221. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/10/2019 | 210.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/10/2019 | 300.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 659/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/10/2019 | 200.00 | 00075223864468 | FRANCISCA NOGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 616/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/10/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 667/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005256 | 23/10/2019 | 1048.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHAS, BANNER E PASTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000543. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/10/2019 | 2500.00 | 30025034000100 | FELIPE PEREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE CONFRATERNIZACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000008. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/10/2019 | 220.00 | 00006947260442 | FERNANDO BRILHANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A CEF/GIGOV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/10/2019 | 150.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A PARTICIPACAO DO 5º CICLO DE CAPACITACOES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/10/2019 | 220.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO GESTAO FINANCEIRA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000883. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/10/2019 | 343.60 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006611. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/10/2019 | 1382.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/10/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RX DO COTOVELO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/10/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01MAMOGRAFIA DIGITAL BOLATERAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002548. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/10/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/10/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/10/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/10/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/10/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/10/2019 | 1771.32 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ENBALAGENS DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000322. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/10/2019 | 1055.00 | 00011837747458 | ALISSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DO CANTOR RAY BALADEIRO EM CONFRATERNIZACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 619. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/10/2019 | 250.00 | 00007067634407 | MARIA ZENEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 670/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/10/2019 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 615/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006384940442 | CICERA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 671/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/10/2019 | 350.00 | 00001432356488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 669/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/10/2019 | 200.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM INTUITO DE REALIZAR EXAME SEXOLOGICO EM MENOR DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/10/2019 | 215.00 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/10/2019 | 1000.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL (GRID), E CHAO PARIS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REALIZADA NO DIA 25/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº00000074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/10/2019 | 480.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 623. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/10/2019 | 780.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/10/2019 | 200.00 | 00010778568490 | DANILO LINS JER?NIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/10/2019 | 1850.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASERS, NOTEBOOK COM FORMATACAO E TROCA DE HD E FORMATACAO DE COMPUTADOR COM BACKUP, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORMENOTA FISCAL ANEXO Nº 000001395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/10/2019 | 5.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X (FEP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/10/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/10/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/10/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RAIO X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/10/2019 | 975.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA APLICACAO DE SUPRAHYAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 1282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/10/2019 | 1650.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE (PSF I, II, II E POLICLINICA) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001396. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/10/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000357. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/10/2019 | 308.63 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 004052. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/10/2019 | 600.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA GESTANTES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I.II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000049. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/10/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE HOLTER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000893. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/10/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000620. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/10/2019 | 500.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 628, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/10/2019 | 998.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 625. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/10/2019 | 998.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 627. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/10/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/10/2019 | 998.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 626. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/10/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 088/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/10/2019 | 416.92 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.374. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/10/2019 | 667.89 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.373. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/10/2019 | 450.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA 06567876433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAVEIROS DE COURO QUADRADO, DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDE AOS HOMENS QUE COMPARECEREM AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/10/2019 | 29183.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/10/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/10/2019 | 7661.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/10/2019 | 5810.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/10/2019 | 3163.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/10/2019 | 8774.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/10/2019 | 7830.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/10/2019 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/10/2019 | 9296.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO COMISSSIONADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/10/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/10/2019 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/10/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DENSINTOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008954. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/10/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC DO CRANIO S/CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/10/2019 | 1400.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO COM EXAME DE MUCOSECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1001042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/10/2019 | 1277.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005391 | 29/10/2019 | 1240.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2537. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/10/2019 | 850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 PINCAO DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002568. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/10/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002560. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/10/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005346 | 29/10/2019 | 766.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.328. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005350 | 29/10/2019 | 940.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/10/2019 | 3219.92 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/10/2019 | 771.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/10/2019 | 159.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/10/2019 | 1462.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/10/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/10/2019 | 1456.75 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/10/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/10/2019 | 971.79 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/10/2019 | 235.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/10/2019 | 2125.20 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/10/2019 | 11882.87 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/10/2019 | 32061.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/10/2019 | 2030.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/10/2019 | 4386.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/10/2019 | 1151.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/10/2019 | 475.51 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/10/2019 | 1176.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/10/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A OUTUBRO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1003189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/10/2019 | 7638.55 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005349 | 29/10/2019 | 732.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/10/2019 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/10/2019 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005397 | 29/10/2019 | 3600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS (PIPA) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6792-X (FEPS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/10/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/10/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005394 | 29/10/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONF. NF Nº ANEXO 000000696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152019 | 0005351 | 29/10/2019 | 1300.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.326. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005359 | 29/10/2019 | 10935.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.325. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005398 | 29/10/2019 | 5200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2536. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/10/2019 | 440.00 | 00005752936403 | JOSE JAILSON DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/10/2019 | 2099.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/10/2019 | 3723.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA VINCULADO A SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/10/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 678/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/10/2019 | 300.00 | 00071037018494 | FRANCIJANE ALVES OLIVEIRA CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 669/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/10/2019 | 350.00 | 00010347400400 | IARA RAQUEL PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 680/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/10/2019 | 300.00 | 00073891800487 | ESPEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 673/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/10/2019 | 600.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005345 | 29/10/2019 | 1519.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.330. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/10/2019 | 993.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.327. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/10/2019 | 6465.82 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2019 | 1564.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/10/2019 | 5822.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/10/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE OPUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2019 | 5131.13 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/10/2019 | 6103.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/10/2019 | 10536.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/10/2019 | 300.00 | 00062761390415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COM PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 678/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005464 | 30/10/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 SENDO: VW/FOX 1.0 PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/10/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/10/2019 | 1063.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/10/2019 | 1538.50 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 29095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/10/2019 | 79062.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/10/2019 | 211190.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/10/2019 | 75979.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/10/2019 | 20589.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2019 | 33916.94 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/10/2019 | 3098.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/10/2019 | 26277.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000285. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005459 | 30/10/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLACA EET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGC-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/10/2019 | 7400.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1016646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/10/2019 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS MÊS DE OUTUBRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/10/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/10/2019 | 834.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADO DIGITAL TIPO 03/CNPJ EM TOKEN, PARA USO EXCLUSIVO DO MESMO/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2014031258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/10/2019 | 417.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO 03/CNPJ EM TOKEN, PARA USO EXCLUSIVO DO MESMO/PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2014031257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/10/2019 | 8307.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2019 | 23103.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2019 | 10120.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/10/2019 | 8982.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005456 | 30/10/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA BYD9860/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/10/2019 | 2213.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005462 | 30/10/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NFANEXO Nº 0000000287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/10/2019 | 4260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/10/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/10/2019 | 9733.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/10/2019 | 10741.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/10/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/10/2019 | 9692.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2019 | 450.00 | 00008780211402 | MELKA LISANA CARVALHO CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DE IDENIZACAO, PREVISTO NA LEI DE Nº 192/2013, CONFORME RECIBO ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/10/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 10/2019 E NF ANEXO Nº000000152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005466 | 30/10/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/10/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EFETUADO NA RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME DEBITO NA CONTA 21.570-8, EM 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/10/2019 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/10/2019 | 22555.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/10/2019 | 54148.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/10/2019 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1005078. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/10/2019 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1005079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/10/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005454 | 30/10/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENA PLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, VW/VOYAGE TL MB S PLACA QFF-7784/PB R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/10/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/10/2019 | 3049.31 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000065. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/10/2019 | 3046.49 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000064. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/10/2019 | 12590.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000938. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/10/2019 | 1523.04 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/10/2019 | 13509.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001879. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/10/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1878. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/10/2019 | 128.00 | 23270289000164 | SOUZA E FEITOZA COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL BIO ESMALTEC ACQUA SET, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000629, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/10/2019 | 350.00 | 00007376519467 | JULIANY MENDES DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADONTOLOGICAS DO MUNICIPIO-PB, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 089/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/10/2019 | 575.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.766. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002905. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2019 | 2.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 16.109-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/10/2019 | 273.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/10/2019 | 277.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2019 | 22.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/10/2019 | 366.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2019 | 57.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3 (FEP), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/10/2019 | 40.71 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/10/2019 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA DA COMUNIDADE RIACHAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/10/2019 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE AULA DA COMUNIDADE RIACHAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2019 | 5046.83 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NF ANEXO Nº 00.000.439. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2019 | 370.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SODA ELETRICA NOS PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL LAURO VIEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2019 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/10/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/10/2019 | 400.00 | 00070232367400 | MARIA DO DESTERRO FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 679/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2019 | 250.00 | 00006734755495 | JOSE CARLOS GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 680/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2019 | 545.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA NO SISTEMA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DE VEICULO (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2019 | 2255.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2019 | 2700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0005500 | 01/11/2019 | 2192.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2019 A 10/08/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2019 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/11/2019 | 40.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2019 | 1930.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFF-7784 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1086. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2019 | 1910.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1085. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2019 | 2050.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1084. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2019 | 6950.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1083. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2019 | 1926.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 FIAT A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1081. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2019 | 1025.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 VOYAGE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1080. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2019 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTO DE PLACA MNQ-5181 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1079. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/11/2019 | 3881.82 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 GOL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1078. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2019 | 1368.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OFG-5115 VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1077. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/11/2019 | 1050.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1082. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/11/2019 | 1150.79 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1076. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/11/2019 | 213.97 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5115A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.381. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/11/2019 | 1636.27 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4955/QSU-1126/NPW-6161/OEZ-9152/OGG-8510/OFG-7016 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.382. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/11/2019 | 150.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE VIAGEM COMO MOTORISTA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/11/2019 | 150.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE VIAGEM COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/11/2019 | 600.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI DE PLCA QFK-6080 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 633. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/11/2019 | 2208.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/11/2019 | 11322.41 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/11/2019 | 13146.95 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/11/2019 | 4.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/11/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/11/2019 | 12.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/11/2019 | 486.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/11/2019 | 1367.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/11/2019 | 997.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/11/2019 | 2568.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/11/2019 | 1340.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA BYD-9860 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/11/2019 | 1440.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/11/2019 | 635.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 25/10/2019 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/11/2019 | 65.00 | 00060372699472 | FRANCISCA OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DO SOM PARA COMEMORACAO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005536 | 04/11/2019 | 4103.09 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.795. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005537 | 04/11/2019 | 1344.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.666. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/11/2019 | 1226.07 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004.164. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/11/2019 | 4868.66 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NQC-9095 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1097. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/11/2019 | 3040.32 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFE-2468 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1098. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/11/2019 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NPV-5531 (MICRO ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1099. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/11/2019 | 820.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CGR-0210 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1100. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/11/2019 | 880.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA CHP-7398 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1101. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/11/2019 | 2978.68 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QSE-6843 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1102. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/11/2019 | 1007.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA NOB-8199 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1103. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/11/2019 | 2186.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1095. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/11/2019 | 4272.13 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/11/2019 | 2375.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1093. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/11/2019 | 1896.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1092. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/11/2019 | 660.00 | 00006981529483 | EMIKAELLY KESSIA JUVENAL GOMESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PARTICIPAR DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 - APRESENTACAO DO SISCOP PARAIBA SISTEMA DE CONFINANCIAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0051/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/11/2019 | 125.85 | 00006981529483 | EMIKAELLY KESSIA JUVENAL GOMESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PARTICIPAR DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 - APRESENTACAO DO SISCOP PARAIBA SISTEMA DE CONFINANCIAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO Nº 052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/11/2019 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS) EM 21/01/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (gbf FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/11/2019 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/11/2019 | 120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE PESCA LOCADO A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/11/2019 | 255.80 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/11/2019 | 1380.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1112. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/11/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 681/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/11/2019 | 200.00 | 00010747024413 | DORGIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 639/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/11/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 682/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/11/2019 | 400.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 681/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 05/11/2019 | 2.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 059/11/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11340-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/11/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/11/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR S/CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/11/2019 | 4588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006643. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 05/11/2019 | 180.00 | 00009050503470 | FLAVIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PROCESSO OFICIO Nº 89/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 05/11/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 090/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/11/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NF Nº 000015112. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/11/2019 | 1980.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE COLOSCOPIA, CONSULTAS, RISCO CIRURGICO E ULTASONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000961. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/11/2019 | 500.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/11/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/11/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/11/2019 | 6.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE O DIA 04 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/11/2019 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/11/2019 | 200.00 | 00003625797410 | JOSIMAR PEREIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 685/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/11/2019 | 740.00 | 00023637994453 | ANGELA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E FORNECIMENTO DE GELO ESCAMA DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADOS NO DIA 25/10/2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICPIO DEMARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 636. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/11/2019 | 870.00 | 00010315150467 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ARTESANAL, DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISVAL ANEXO Nº 635. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/11/2019 | 2480.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), PARA A CRECHE JOSEN CARLEUSON BRAGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 638. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 07/11/2019 | 27.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 07/11/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11340-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/11/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 07/11/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 000000905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 07/11/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 07/11/2019 | 2100.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 07/11/2019 | 450.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/11/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA COM ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002910. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/11/2019 | 247.65 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000328. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/11/2019 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005633 | 08/11/2019 | 3312.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.697. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005634 | 08/11/2019 | 808.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.701. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/11/2019 | 349.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 08/11/2019 | 6990.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 08/11/2019 | 568.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/11/2019 | 17740.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/11/2019 | 10644.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/11/2019 | 42576.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/11/2019 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.191-3 (ITR), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/11/2019 | 5386.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE (PSF'S/UBS'S/ACADEMIA DE SAUDE) DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/11/2019 | 2950.26 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005643 | 08/11/2019 | 1128.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005644 | 08/11/2019 | 1359.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/11/2019 | 255.00 | 00005457034410 | ANA MARIA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESA COM CONFECCAO DE 30 VASSOURAS DE GARRAFA PET, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/11/2019 | 1680.00 | 00070231868405 | JOSE MATHEUS PINHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/11/2019 | 1370.00 | 00009566726473 | EMILENO RODRIGUES MANI?OBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005625 | 08/11/2019 | 33062.57 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS (MARIZ III, RIBEIRAO PRETO, CARLOS LOURENCO DE SOUSA E QUEIMADAS), CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005500-25/2013 (785457), MCIDADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA E TURISTICA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005626 | 08/11/2019 | 43913.36 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME CT 1052828-55/2018 - 866768 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/PLANEJ URBANO - CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/11/2019 | 13226.10 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/11/2019 | 1055.00 | 00010775936430 | RANGEL AMARO IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS GERAIOS NA PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/11/2019 | 2328.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/11/2019 | 2343.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/11/2019 | 3026.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005636 | 08/11/2019 | 2357.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005645 | 08/11/2019 | 767.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PURIFICADA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/11/2019 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 08/11/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/11/2019 | 27.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/11/2019 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO DOU ADM OGU - MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO DE REPASSE DO CR 1005501-40, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), TARIFA A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005617 | 08/11/2019 | 3712.50 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.106. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/11/2019 | 1282.40 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004.176. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/11/2019 | 1310.76 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004.177. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/11/2019 | 998.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/11/2019 | 13803.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005631 | 08/11/2019 | 4215.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.700. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 08/11/2019 | 750.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006605. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/11/2019 | 250.00 | 00005331732488 | FRANCISCO ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 684/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/11/2019 | 200.00 | 00014842593784 | ALESSANDRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 688/2019 E PARECER SOCIAL ANEXOA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005635 | 08/11/2019 | 2014.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.690. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005637 | 08/11/2019 | 656.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.691. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005638 | 08/11/2019 | 328.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005639 | 08/11/2019 | 207.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.693. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005647 | 08/11/2019 | 607.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.006.698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/11/2019 | 100.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINANA A PARTICIPACAO NA 10ª COPA FUTEBOL LENA, CAMPEONATO REALIZADO NO SITIO VIBRACAO NO MUNICIPI DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00008453253455 | JESUALDO BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIUMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PARA OS EVENTOS OFICIAIS DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000651. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/11/2019 | 1165.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES AO DIA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/11/2019 | 425.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/11/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/11/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01TC COLUNA VERTICAL S/CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008959. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/11/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RX DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002580. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/11/2019 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/11/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/11/2019 | 590.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC APARELHO URINARIO C/ CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008957. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/11/2019 | 170.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/11/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 091/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/11/2019 | 150.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS II DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 655. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 092/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/11/2019 | 877.29 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.421. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/11/2019 | 184.71 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.422. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006268826485 | FRANCISCA FABRICIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DA III CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005811969457 | VALDENILDA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 641/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/11/2019 | 200.00 | 00003951586486 | MARIA SILVIA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 656/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006984022436 | GUILHERME ALEXANDRE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 651/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/11/2019 | 200.00 | 00004903952444 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 658/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/11/2019 | 200.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 640/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005207063405 | LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 655/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/11/2019 | 200.00 | 00070232477426 | WENIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 627/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 646/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/11/2019 | 400.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 690/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007865095465 | KAMILA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 647/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005686023409 | MARIA ZELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 644/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/11/2019 | 250.00 | 00093698240815 | FRANNCISCO ALVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 644/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 12/11/2019 | 300.00 | 00004766382404 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 663/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006951964483 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 662/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 12/11/2019 | 400.00 | 00005889868446 | MARIA DA CONCEI??O ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, BEM COMO TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 643/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 642/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009208924424 | MARIA DA CONCEI??O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 627/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 12/11/2019 | 200.00 | 00033842317832 | CEILIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 638/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005132666400 | GERLI BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 657/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009486087490 | JESSICA MARQUES SARMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 636/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/11/2019 | 200.00 | 00033222968810 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 626/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/11/2019 | 200.00 | 00001431268496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 658/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009050504442 | DANIELE ROQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº /2018 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/11/2019 | 200.00 | 00011100101411 | RAFAELA DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 650/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/11/2019 | 265.00 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005671 | 12/11/2019 | 2680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DESTINADO A MUNUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2557. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/11/2019 | 1186.12 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004186. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/11/2019 | 2.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/11/2019 | 25.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/11/2019 | 728.00 | 29189921000126 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 1,5CV DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO BELO HORIZONTE, CONFORME NOTA FISCALA NEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/11/2019 | 304.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/11/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A DECIDIR JUNTO DE OUTROS ORGAOS ASSUNTOS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/11/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 649. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/11/2019 | 387.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB , COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/11/2019 | 34.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/11/2019 | 46.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009657727480 | CAMILA THAIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/11/2019 | 215.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/11/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 657, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/11/2019 | 300.00 | 00071329510410 | OTACILIO AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS BEM COMO DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 675/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/11/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 698/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/11/2019 | 4798.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK POSITIVO MASTER N 2140 DESTINADO AS UBS II E III, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000295. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/11/2019 | 163.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/11/2019 | 1113.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/11/2019 | 2047.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006673. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/11/2019 | 4812.50 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006672. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/11/2019 | 346.30 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006674. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/11/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/11/2019 | 923.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005730 | 13/11/2019 | 1166.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0005732 | 13/11/2019 | 4598.80 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/11/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/11/2019 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/11/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/11/2019 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/11/2019 | 3530.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000971. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/11/2019 | 400.00 | 00009729842400 | LIDIANE MENDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A QUALIFICACAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA PROFISSIONAIS DO SUS EM SIMULACOES REALISTICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005753 | 14/11/2019 | 3636.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 079365. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/11/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/11/2019 | 2000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS RADIOFONICOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A 04 PUBLICACOES EM PROGRAMA DE RADIO NO ESTUDIO DA EMISSORA LOCAL, CONFORME NF ANEXO Nº 000137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/11/2019 | 234.74 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - D. PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO VEICULO OEX-4982/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/11/2019 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - D. PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OEX-4982/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/11/2019 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - D. PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA: OEX-4982/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/11/2019 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - D. PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO VEICULO OEX-4982/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (gbf FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/11/2019 | 1169.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE PAES PARA MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS A CARGO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 079357. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/11/2019 | 102.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036.428. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/11/2019 | 60.65 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036.429. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/11/2019 | 76.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036.432. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/11/2019 | 67.41 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036.434. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/11/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/11/2019 | 373.70 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/11/2019 | 184.90 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/11/2019 | 242.28 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/11/2019 | 1162.15 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004191. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/11/2019 | 550.00 | 00011358158444 | DOMINGOS ALVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A GRAVACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000661. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/11/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 662. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/11/2019 | 991.09 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036435. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/11/2019 | 997.36 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036431. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/11/2019 | 859.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036.437. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/11/2019 | 1350.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 AULAS COMO EDUCADOR FISICO DE ZUMBA PARA O GRUPO VIDA SAUDAVEL NA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 660. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/11/2019 | 749.41 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/11/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RAIO X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/11/2019 | 373.78 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036438. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/11/2019 | 393.68 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.431. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/11/2019 | 264.16 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE (POLICLINICA) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036433. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/11/2019 | 341.30 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE (POLICLINICA) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036430. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/11/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1898. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/11/2019 | 8882.36 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006683. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/11/2019 | 430.00 | 00010107643499 | RODOLFO CASSIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 664. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/11/2019 | 300.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME PROCESSO SMS ANEXO Nº 094/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/11/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/11/2019 | 1882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006685. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/11/2019 | 5829.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005803 | 19/11/2019 | 514.20 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/11/2019 | 2002.00 | 00078851998434 | SEVERINO DO RAMO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/11/2019 | 534.40 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 084737. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/11/2019 | 2407.00 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 084744. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/11/2019 | 1021.02 | 00004513984406 | CLAUDIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BLOS DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 084723. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/11/2019 | 972.84 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 084710. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/11/2019 | 1411.00 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 084705. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/11/2019 | 1550.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE LOUCA PARA AS COMEMORACOES OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 665. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/11/2019 | 2600.00 | 00078851998434 | SEVERINO DO RAMO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005810 | 19/11/2019 | 1952.30 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000002230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/11/2019 | 13778.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/11/2019 | 300.00 | 00004628745404 | JONARA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/11/2019 | 200.00 | 00007539659416 | RENATO LAURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 671/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/11/2019 | 200.00 | 00009874730420 | GISLEINE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 661/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/11/2019 | 350.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO Nº 683/2019 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/11/2019 | 100.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 676/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/11/2019 | 300.00 | 00006441707438 | MARIA JOSE BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 684/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/11/2019 | 200.00 | 00006930624446 | IUNARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO ANEXO Nº 673/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/11/2019 | 200.00 | 00006252918407 | MARIA DAS GRAÇAS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 677/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/11/2019 | 200.00 | 00004246045403 | LUCIA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 679/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/11/2019 | 200.00 | 00010018870422 | MARIA DE FATIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 632/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/11/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 658/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/11/2019 | 200.00 | 00002034033477 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 660/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00078851998434 | SEVERINO DO RAMO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/11/2019 | 215.00 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 663. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/11/2019 | 14.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/11/2019 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 19/11/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/11/2019 | 2287.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 19/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/11/2019 | 3140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 19/11/2019, NA CONTA 11.338-7 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/11/2019 | 120.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA COMPOR REFEICOES DESTINADAS MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 000004194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005824 | 20/11/2019 | 853.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000569. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005825 | 20/11/2019 | 456.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS) DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.512. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/11/2019 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/11/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005821 | 20/11/2019 | 440.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETA) DESTINADO A MANUT. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/11/2019 | 2331.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PIPA DO PAC), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12.357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/11/2019 | 290.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEX-4982, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7.483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/11/2019 | 100.00 | 00009867734416 | MARIA SHEYLA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE CONJUNCAO CARNAL,CONFORME OFICIO ANEXO Nº 06/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/11/2019 | 100.00 | 00007556120430 | JECELIANA GONÇALVES SARMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE CONJUCAO CARNAL NO NuCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME OFICIO Nº 005/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007834048406 | ARTHUR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 677/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006129347480 | VANUZA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 606/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/11/2019 | 200.00 | 00004924204404 | ANA MARIA BEZERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 672/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006978887463 | MARIA DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 653/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/11/2019 | 1035.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS OFICIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 671. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005822 | 20/11/2019 | 2310.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETA) DESTINADO A MANUT. DO NASF (GRUPO VIDA SAUDAVEL) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.510. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/11/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 095/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/11/2019 | 720.00 | 00010856599417 | IAGO JOSE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTO OFICIAL DESTINADO DAS UBS I, II E III DO MUNCIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 672. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/11/2019 | 840.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 674. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/11/2019 | 680.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 04 CURATIVOS DE ESCALA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 669. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/11/2019 | 400.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA FUNASA QUE ESTAO REALIZANDO UM TRABALHO DE MAPEAMENTO EPIDEMIOLOGICO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 670. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/11/2019 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISÃO - DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000358. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/11/2019 | 1973.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 PERIODO DE OPERACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/11/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005827 | 20/11/2019 | 5435.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHAS, RECEITUARIO, CARIMBOS, PANFLETOS E ENVELOPES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000570. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/11/2019 | 840.00 | 00037578987453 | JOAO CONSTATINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAPEAMENTO EPIDEMIOLOGICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/11/2019 | 440.00 | 00003967834492 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME OFICIO ANEXO PMM/SMS/FMS Nº 080/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORGANIZACAOE APOIO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 677. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 21/11/2019 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2595. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/11/2019 | 200.00 | 00079834922434 | DEUSDETE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 681/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/11/2019 | 200.00 | 00008531367425 | FRANCISCA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 675/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/11/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 680/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 21/11/2019 | 35.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/11/2019 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/11/2019 | 2111.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONTABILIDADE TESOURARIA E LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/11/2019 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU CONTRATO DE REPASSE DO CR 1005500-25/2013, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/11/2019 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/11/2019 | 515.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS 30.000 BTUS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005865 | 22/11/2019 | 750.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.738. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005866 | 22/11/2019 | 265.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 LONA COM ILHOS MEDINDO 3,00m x2,00m, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FIOSCAL ANEXO Nº 000001939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/11/2019 | 2583.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS), REALIZADA NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E JuLIA MARIA DE CARVALHO SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 204. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/11/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/11/2019 | 2573.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADOS DAS UBS I, II E III DO MUNICPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 207. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/11/2019 | 335.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OFICINEIRO, JUNTO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE 3 DIAS NA PREPARACAO E ORGANIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 679. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/11/2019 | 998.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA ORIENTACAO, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOILSA FAMILIA, CADASTRO uNICO E SIBEC COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/11/2019 | 400.00 | 00011468656430 | FRANCISCA VALESKA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/11/2019 | 400.00 | 00009889830442 | FABIA REGINA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/11/2019 | 400.00 | 00071212085477 | REGILANE SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/11/2019 | 364.67 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/11/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATODE REPASSE CAIXA/OGU COM OBTV CR 1005500-25/2013 - MCIDADES -PAVIMENTACAO - PM MARIZOPOLIS/PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/11/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATODE REPASSE CAIXA/OGU COM OBTV CR 1005500-25/2013 - MCIDADES -PAVIMENTACAO - PM MARIZOPOLIS/PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/11/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 683. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/11/2019 | 8.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 16109-8 (FARMACIA BASICA ESTADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/11/2019 | 788.76 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACANPW-6161, OGF-4945 E OEZ-9152 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/11/2019 | 183.90 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF-5115 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005874 | 25/11/2019 | 2058.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.834. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/11/2019 | 1074.96 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004206. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/11/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/11/2019 | 114.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/11/2019 | 150.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/11/2019 | 20.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/11/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/11/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/11/2019 | 2418.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/11/2019 | 492.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PuBLICA DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005946 | 26/11/2019 | 1183.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/11/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATODE REPASSE CAIXA/OGU/GIGOV COM OBTV CR 1005500-25/2013 - MCIDADES - PAVIMENTACAO - PM MARIZOPOLIS/PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005943 | 26/11/2019 | 830.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005944 | 26/11/2019 | 1510.02 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005915 | 26/11/2019 | 3182.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.836. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005920 | 26/11/2019 | 3602.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.381. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005922 | 26/11/2019 | 1921.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.383. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/11/2019 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/11/2019 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/11/2019 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/11/2019 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/11/2019 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/11/2019 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/11/2019 | 300.00 | 00000777126419 | FRANÇUELDO PEREIRA MEDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 531/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/11/2019 | 200.00 | 00029058843807 | JAQUELINE FERREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 668/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/11/2019 | 110.00 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/11/2019 | 29805.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/11/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 26/11/2019 | 7661.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/11/2019 | 6332.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/11/2019 | 2913.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/11/2019 | 8774.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/11/2019 | 8451.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/11/2019 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/11/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/11/2019 | 9774.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO COMISSSIONADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/11/2019 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/11/2019 | 2400.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/11/2019 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0005908 | 26/11/2019 | 130.77 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/11/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1009537. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/11/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1009538. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/11/2019 | 3890.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005918 | 26/11/2019 | 2980.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DAS UBS'S, POLICLINICA E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.837. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/11/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 689. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/11/2019 | 998.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA COM 06 PLANTOES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/11/2019 | 998.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 686. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/11/2019 | 500.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 690, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/11/2019 | 998.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 687. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/11/2019 | 470.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001405. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/11/2019 | 500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1009541. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/11/2019 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO CO SEDACAO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002606. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0005919 | 26/11/2019 | 1848.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.382. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/11/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005931 | 26/11/2019 | 1242.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.384. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/11/2019 | 1758.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 00.002.342. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005933 | 26/11/2019 | 510.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.838. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE NOPVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005945 | 26/11/2019 | 1840.34 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 000.004.842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/11/2019 | 15764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM LIMPEZA GERAL DAS UBS I, II E III MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00008400134427 | SONALLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ORNAMENTACAO DAS UBS,S DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A COLETA DE DADOS, ELABORACAO E CONFECCAO DE PLANILHAS PARA SERVIR DE BASE COMO INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS LIGADOS AO SUS DURANTE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 694. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A COLETA DE DADOS, ELABORACAO E CONFECCAO DE PLANILHAS PARA SERVIR DE BASE COMO INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS LIGADOS AO SUS DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 693. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/11/2019 | 540.08 | 08778250000169 | NUCLEO DE TREINAMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO COVÊNIO DA SUDEMA - LICENCA DE INSTALACAO Nº 3019018304 PARA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/11/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/11/2019 | 1600.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORARIOS DE CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO DE Nº 1323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/11/2019 | 4386.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/11/2019 | 1151.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/11/2019 | 437.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/11/2019 | 1176.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/11/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X REF. A COTA DARF FPM DE 27/11/2019, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/11/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 096/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 095/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/11/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000361. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/11/2019 | 998.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000696. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/11/2019 | 198.54 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036589. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/11/2019 | 115.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036586. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/11/2019 | 600.00 | 29189921000126 | EUGENIO RODRIGUES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 1,5CV DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO BELO HORIZONTE, CONFORME NOTA FISCALA NEXO Nº 2019/0000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/11/2019 | 200.00 | 00034960695897 | GERALDO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 683/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/11/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 686/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/11/2019 | 300.00 | 00008494459490 | ERINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 684/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/11/2019 | 250.00 | 00003861626462 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 682/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006052226498 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 652/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/11/2019 | 200.00 | 00097880647449 | JANETE FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 676/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006981537400 | CAMILA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 662/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007204192478 | BRUNA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 669/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/11/2019 | 200.00 | 00009870010431 | CAMILA FARIAS DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 666/11//2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/11/2019 | 200.00 | 00001468416464 | MARIA AUCILENE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 681/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/11/2019 | 200.00 | 00097885207404 | MARIA ADELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 683/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004369767490 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 677/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006236559422 | MARIA JOAQUINA DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 665/11//2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/11/2019 | 200.00 | 00009760608413 | ANTONIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 678/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 655/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006084103499 | ERENIZA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 663/11//2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007698629422 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 686/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/11/2019 | 200.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOUREN?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 682/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008128313495 | FRANCISCO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 635/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006984025451 | WANDERLISA KILANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 664/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, ACARGO DESTA SECRERTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/11/2019 | 200.00 | 00013197726413 | KASSIA CRISTINA LINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 678/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/11/2019 | 200.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 642/11/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/11/2019 | 320.00 | 00006401238488 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO A EDUCACAO NA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/11/2019 | 100.00 | 00004927475476 | ANTONIA LAURENTINO DE FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO Nº 022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/11/2019 | 5094.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/11/2019 | 1071.22 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036583. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/11/2019 | 1146.72 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036584. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/11/2019 | 846.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036585. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/11/2019 | 278.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/11/2019 | 390.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/11/2019 | 280.70 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/11/2019 | 117.74 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/11/2019 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/11/2019 | 159.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA PRECA FRANCISCO BRAGA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/11/2019 | 35.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/11/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006007 | 27/11/2019 | 576.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006008 | 28/11/2019 | 702.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/11/2019 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/11/2019 | 200.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO: 10ª COPA FUTEBOL DE CAMPO LENA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME LEI DE NUMERO 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/11/2019 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006019 | 28/11/2019 | 3042.00 | 30572831000107 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO 08609651479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 087380. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/11/2019 | 200.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 685/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/11/2019 | 180.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000972. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/11/2019 | 833.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SODA ELETRICA NOS PORTOES DAS UBS'S I E II DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 699. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/11/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/11/2019 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002612. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/11/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RAIO X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002614. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/11/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006009 | 28/11/2019 | 1100.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.751. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/11/2019 | 600.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/11/2019 | 6095.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/11/2019 | 1564.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/11/2019 | 5822.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/11/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/11/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2019 | 0.30 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISICAO DE TOALHAS LAVABO SAO CRISTOVAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME N0TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/11/2019 | 19546.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/11/2019 | 56539.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/11/2019 | 14002.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/11/2019 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TC DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000008988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006083 | 29/11/2019 | 11252.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0035 / OEZ9142 / MNQ-5181 / OGF-4985 E GF-5115 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006084 | 29/11/2019 | 3780.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARCIAL DE MOTOR, SUSPENSAO GERAL, REVISAO DE FREIOS, SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA TROCA DE ROLAMENTO DE RODA NOS VEICULOS DE PLACA: QFG-0035 / OEZ9142 / MNQ-5181 / OGF-4985 E GF-5115, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 0000390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006094 | 29/11/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENAPLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, VW/VOYAGE TL MB S PLACA QFF-7784/PB R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000297. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/11/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 11/2019 E NF ANEXO Nº000000166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/11/2019 | 2025.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703 ECOMPROVANTE BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/11/2019 | 9633.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/11/2019 | 10641.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/11/2019 | 2937.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/11/2019 | 3024.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/11/2019 | 771.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/11/2019 | 159.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/11/2019 | 1447.89 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036, REFERENTE AO MES DE NOVEMBO DE 2019,CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/11/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/11/2019 | 1458.25 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/11/2019 | 2030.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/11/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/11/2019 | 916.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/11/2019 | 235.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/11/2019 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006090 | 29/11/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº0000000295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/11/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO EFETUADO NA RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), CONFORME DEBITO NA CONTA 21.570-8, EM 29/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2019 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2019 | 278.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE GFIP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1107 EM 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/11/2019 | 22.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2019 | 274.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-x (FEP), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO EM 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/11/2019 | 5957.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/11/2019 | 10536.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/11/2019 | 5297.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006089 | 29/11/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 SENDO: VW/FOX 1.0 PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006731460494 | VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 683/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/11/2019 | 300.00 | 00062761390415 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS E COM PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 678/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/11/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/11/2019 | 1063.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/11/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/11/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/11/2019 | 80797.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/11/2019 | 211190.02 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/11/2019 | 75174.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/11/2019 | 19158.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/11/2019 | 33595.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/11/2019 | 26277.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/11/2019 | 1380.00 | 00009597230488 | AISLAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000700. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006087 | 29/11/2019 | 5223.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-5531 / NQC-9095 E OFE-2468 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1752. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006088 | 29/11/2019 | 1785.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NPV-5531 / NQC-9095 E OFE-2468 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/11/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/11/2019 | 720.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE PLACA MAE DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS COM TELA DE 14 DAS ESCIOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001407. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/11/2019 | 2116.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/11/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006091 | 29/11/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/11/2019 | 4260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/11/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/11/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/11/2019 | 22138.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROOUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/11/2019 | 8944.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/11/2019 | 9232.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006081 | 29/11/2019 | 13987.75 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E PRACAS DA CIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006085 | 29/11/2019 | 7480.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFFRA ESTRUTURA PA CARREGADEIRA/MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 1753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006086 | 29/11/2019 | 2520.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE LAMINA, REVISAO GERAL, TROCA DE OLEO HIDRAULICO E REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO DA PA CARREGADEIRA/MOTONIVELADORA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006093 | 29/11/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA BYD9860/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/11/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/11/2019 | 10093.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/11/2019 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/11/2019 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1016928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/11/2019 | 24540.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/11/2019 | 0.04 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - D. PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO VEICULO OEX-4982/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/11/2019 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS MÊS DE NOVEMBRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/11/2019 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/11/2019 | 196.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/11/2019 | 53.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/11/2019 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/11/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/11/2019 | 78.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/12/2019 | 14.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS) EM 02/12/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/12/2019 | 0.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 02/12/2019 | 2220.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ROCADEIRA E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 02/12/2019 | 1963.50 | 00012676406426 | DENIS DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 NA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 02/12/2019 | 1094.24 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004232. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/12/2019 | 2494.52 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA MZC 6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/12/2019 | 1613.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 879. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 02/12/2019 | 60.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA MNQ-5181, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 02/12/2019 | 1230.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA QFU 1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1150. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 02/12/2019 | 950.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1154. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/12/2019 | 7085.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 02/12/2019 | 1200.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 02/12/2019 | 750.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4945 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 02/12/2019 | 2179.21 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4945 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1157. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 02/12/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002623. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 02/12/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002622. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 02/12/2019 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO) EM CARDIOLOGISTA PEDIATRICA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 02/12/2019 | 200.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 098/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/12/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO Nº 097/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 02/12/2019 | 950.00 | 00008645158477 | GILMAR COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE NA CONDUCAO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE SAuDE NO PECURSO DE SOLIDADE A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 703. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 02/12/2019 | 777.68 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4955 E QSL-5320, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.466. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 02/12/2019 | 175.47 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF-5115 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.467. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 02/12/2019 | 700.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA OFF-9374-PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 02/12/2019 | 400.00 | 00005554847420 | DANILO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADA A VIAJEM A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 DE DEZEMBRO AO DIA 05 DE DEZEMBRO, A CARGO DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/12/2019 | 3700.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE TSCAN - ONCOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003956. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/12/2019 | 5084.19 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000067. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/12/2019 | 2456.03 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000068. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/12/2019 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0000444. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/12/2019 | 1850.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 44 PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 704. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/12/2019 | 1919.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VAN-OGF 5115, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006161 | 03/12/2019 | 2431.68 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO AS UBS,S DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006162 | 03/12/2019 | 4323.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO AS UBS,S DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.583. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006169 | 03/12/2019 | 4842.50 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS UBS,S E POLICLINICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/12/2019 | 42.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/12/2019 | 2446.85 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/12/2019 | 860.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA NOB-8199 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1160. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/12/2019 | 2506.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPV-5531 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1164. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/12/2019 | 2863.80 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE-2468 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1165. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/12/2019 | 600.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CPH-7398 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1162. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/12/2019 | 3143.18 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-6843 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1161. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/12/2019 | 368.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VAN DE PLACA CGR-0210 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1163. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/12/2019 | 3602.55 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC-9095 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1166. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/12/2019 | 1900.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: OGG-8510 (CELTA) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/12/2019 | 2007.14 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: QFI-1685 (GOL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/12/2019 | 2414.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/12/2019 | 1896.58 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/12/2019 | 100.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NQG-5397 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/12/2019 | 300.00 | 00005764452406 | GILSON ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO 12/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/12/2019 | 300.00 | 00010837111480 | FRANCISCO WENDEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO 12/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/12/2019 | 450.00 | 00002968085476 | MARIA DE FATIMA DE MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 688/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/12/2019 | 1100.00 | 19173082000102 | MORTU?RIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SRª SOFYA ALVES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/12/2019 | 200.00 | 00002929657456 | FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO: 10ª COPA FUTEBOL DE CAMPO LENA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME LEI DE NUMERO 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/12/2019 | 375.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/12/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A AUTORIZACAO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DO CONTRATODE REPASSE CAIXA/OGU/GIGOV COM OBTV CR 1005500-25/2013 - MCIDADES - PAVIMENTACAO - PM MARIZOPOLIS/PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/12/2019 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/12/2019 | 27.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/12/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/12/2019 | 150.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0006194 | 04/12/2019 | 1200.00 | 11730189000194 | SL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, CRIACAO, ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSOA INFORMACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONF. NF Nº ANEXO 000000719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/12/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/12/2019 | 54.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/12/2019 | 451.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 04/12/2019 | 41.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 04/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/12/2019 | 2906.36 | 00000841591709 | MARCONY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CECILIA MIRANDA, 87, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/12/2019 | 450.00 | 00005335700424 | MARIA ILVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PB- SUAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEO Nº 054/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 04/12/2019 | 100.00 | 00018509770115 | JOÃO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO EP Nº 6013/2019, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 685/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 04/12/2019 | 475.00 | 04228353000102 | VIDRA?ARIA S?O JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURAS, VIDRO E OUTROS MATEIRAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCIOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.000.606. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006196 | 04/12/2019 | 900.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ASSISTÊNCIA TECNICA REFERENTE AO PEDIDO 122. MUDANCA DA RPS ANTERIOR/4: 00000049 PARA A NOVA RPS:3 DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 49. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006197 | 04/12/2019 | 990.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA ASSISTÊNCIA TECNICA REFERENTE AO PEDIDO 121. MUDANCA DA RPS ANTERIOR/4: 00000048 PARA A NOVA RPS:2 DA BANDA DE MUSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 48. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 04/12/2019 | 5206.73 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000069. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 04/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARGIOGRAMA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 932. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/12/2019 | 1160.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BANHEIRA, COBERTORES, TOALHAS E FRALDAS) DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I.II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000050. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/12/2019 | 998.00 | 00070232367400 | MARIA DO DESTERRO FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL- CEO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 705. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/12/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000001913. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 05/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000000934. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/12/2019 | 2570.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, E REPOSICAO DE UMA BOMBA DE 200 LITROS EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE RSS PARA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NF Nº 000015357. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/12/2019 | 425.00 | 00005644513475 | VANUZA FELIX CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 708. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/12/2019 | 530.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006209 | 05/12/2019 | 1304.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/12/2019 | 67.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006212 | 06/12/2019 | 926.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006213 | 06/12/2019 | 2542.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/12/2019 | 70.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006217 | 06/12/2019 | 1808.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FEST. E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006221 | 06/12/2019 | 35232.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA REALIZACAO DO REVEILLON NA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/12/2019 | 1872.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/12/2019 | 3035.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/12/2019 | 1485.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A CACAMBA DE PLACA BYD-9860 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/12/2019 | 2525.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER MAQUINA PESADA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/12/2019 | 1249.18 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/12/2019 | 1800.01 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OEX-4982 (PIPA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006211 | 06/12/2019 | 4351.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.775. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006218 | 06/12/2019 | 808.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS'S E A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.776. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006219 | 06/12/2019 | 3854.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0006220 | 06/12/2019 | 10133.14 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 12.593. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006210 | 06/12/2019 | 837.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.773. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006214 | 06/12/2019 | 1325.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.767. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006215 | 06/12/2019 | 327.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DO CRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.768. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006216 | 06/12/2019 | 3529.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADO A MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.766. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/12/2019 | 528.00 | 00004338759410 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DESTINADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MARIZOPOLIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXONº 712. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/12/2019 | 530.00 | 00009460695493 | VINICIUS NITO NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVICOS DE MUSICO EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DAS UNIADES DE SAUDE DA FAMILA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/12/2019 | 4390.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/12/2019 | 150.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE COLPOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006229 | 09/12/2019 | 551.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.006.789. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/12/2019 | 190.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.359. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/12/2019 | 396.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004245. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/12/2019 | 998.00 | 00010925753408 | FRANCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICO DE APOIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 710. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/12/2019 | 212.00 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA SEMI FINAL DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/12/2019 | 528.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE SODA ELETRICA E MONTAGEM DE ARVORE DE NATAL DA PRACA FRANCISCO BRAGA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/12/2019 | 57.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/12/2019 | 1180.68 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 34.926-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/12/2019 | 17.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.962-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/12/2019 | 0.68 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 283146 EM 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/12/2019 | 789.18 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 16.180-2 EM 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/12/2019 | 188.64 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 EM 09/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/12/2019 | 437.44 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/12/2019 | 188.56 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 15-311-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/12/2019 | 773.77 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 12.926-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/12/2019 | 70.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.738-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/12/2019 | 266.58 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/12/2019 | 104.75 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/12/2019 | 0.54 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.792-X | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/12/2019 | 238.14 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.191-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0006258 | 10/12/2019 | 2155.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2019 A 10/11/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/12/2019 | 77.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/12/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, DEBITADA SOBRE A CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/12/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/12/2019 | 199.66 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/12/2019 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF ANEXO Nº 376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/12/2019 | 1654.48 | 00006961810454 | LEONARDO AMARO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 091030. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2019 | 12079.33 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2019 | 32061.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/12/2019 | 313.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/12/2019 | 29076.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS REALIZADOS ATRAVES DE DIVIDA RELACIONADA AO INSS DEVEDOR, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, EM 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/12/2019 | 570.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/12/2019 | 9591.85 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 09/2019 (06) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/12/2019 | 15986.42 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 09/2019 (06) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/12/2019 | 38367.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 09/2019 (06) CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/12/2019 | 10800.55 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 15% DA SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 10/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/12/2019 | 18000.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL 25% DA EDUCACAO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 10/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/12/2019 | 43202.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 21.570-8 COMPETÊNCIA 10/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/12/2019 | 369.29 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFT-1293 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS TRANSPORTANDOS PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.467. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/12/2019 | 103.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/12/2019 | 5882.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006747. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/12/2019 | 1864.20 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 009.477. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2019 | 530.00 | 00001740291875 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/12/2019 | 473.17 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS OGF-4945 E NPW-6161 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.494. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/12/2019 | 845.00 | 00005929951438 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/12/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 099/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 11/12/2019 | 550.00 | 00028792041434 | FRANCISCO FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAPEAMENTO DAS AREAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/12/2019 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 718. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 11/12/2019 | 840.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INCLUSAO DE DADOS NOS PROGRAMAS (CNES E SIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 719. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 11/12/2019 | 470.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001416. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 11/12/2019 | 271.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA UBS REALIZADA A CARGO DA SEC. DE SAuDE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000349. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/12/2019 | 300.00 | 14174461000195 | DESINSETIZADORA RATINSET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINSETIZACAO REALIZADO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/12/2019 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/12/2019 | 480.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000006704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 11/12/2019 | 530.40 | 00002300557452 | RUBENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº091493. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/12/2019 | 1265.00 | 00004153120430 | GERÔNCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA PARA UMA VIAGEM DE ESTUDO NO DIA 13/12/2019, COM O SEGUINTE PERCURSO: MARIZOPOLIS/PB - ARACATI/CE - MARIZOPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 722. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010952884402 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 720. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/12/2019 | 525.00 | 00070874323460 | LIVIA MARIA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE UM EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/12/2019 | 500.00 | 00006691149440 | ELIECIA PEREIRA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZACAO DE UM JANTAR PARA O 9º ANO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 721. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 11/12/2019 | 245.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/12/2019 | 200.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 682/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/12/2019 | 916.53 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO: CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP, CONFORME LEI DE NUMERO 311/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FUNDO MUN ASS SOCIAL IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 11/12/2019 | 450.00 | 00007063987429 | MIRELA RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 03 DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CAPACITA-PB SUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO Nº 055/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0006312 | 12/12/2019 | 825.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PANFLETOS, ENVELOPES E PASTAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000584. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0006314 | 12/12/2019 | 2191.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000585. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006309 | 12/12/2019 | 43626.19 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS (JOSE VIEIRA DA SILVA, PAU DE LEITE, SANTO ANTONIO E VILA NOVA) CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1005501-40/2013 (785456), MCIDADES/PLANEJ URBANO PAVIMENTACAO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/12/2019 | 9858.30 | 12725764000123 | MADEREIRA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00.000.488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0006315 | 12/12/2019 | 1546.50 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0006316 | 12/12/2019 | 2222.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2019 A 10/10/2019, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/12/2019 | 2390.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/12/2019 | 580.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A PECA TEATRAL EM COMEMORACAO A AULA DA SAUDADE DO 9º ANO DA ESCIOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSOS Nº 00723. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006318 | 12/12/2019 | 1888.95 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA DE IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000002237. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/12/2019 | 57.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.000.376. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A NOVEMBRO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1003234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/12/2019 | 425.00 | 00009672322445 | MARIA JOSE GARRIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0006317 | 12/12/2019 | 2160.00 | 14140752000162 | JANILEIDE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UBS'S, POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 000586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/12/2019 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/12/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE 01 RAIO X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2553. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/12/2019 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002634. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/12/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE PET-CT, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000010003976. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/12/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000002445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/12/2019 | 2178.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBS I, II E III DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 733. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/12/2019 | 350.00 | 00007508810465 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO Nº 725. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/12/2019 | 290.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/12/2019 | 200.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0100/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006359 | 13/12/2019 | 1220.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.620. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/12/2019 | 8178.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/12/2019 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/12/2019 | 485.00 | 00053242017404 | IVAM BESERRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DA ESCOLA JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNCIIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 727. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 13/12/2019 | 2178.00 | 00003056508401 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 734. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 13/12/2019 | 166.85 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00004260. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/12/2019 | 490.77 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036924. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2019 | 4656.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2019 | 6282.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/12/2019 | 300.00 | 00067527493453 | FRANCISCO CARLOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 671/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/12/2019 | 300.00 | 00008173339406 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 690/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/12/2019 | 200.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 692/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/12/2019 | 1034.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/12/2019 | 998.00 | 00096569425404 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO JURIDICO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 729, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2019 | 5686.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/12/2019 | 632.00 | 00014607323403 | JOSE ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA A CARGO DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 13/12/2019 | 80.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 13/12/2019 | 149.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/12/2019 | 20017.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/12/2019 | 485.00 | 00079839363468 | JOSE MARQUES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE MANUTENCAO ELETRICA DO PIPA DE PLACA OEX-4982 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2019 | 1157.68 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/12/2019 | 1127.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/12/2019 | 4977.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/12/2019 | 1109.03 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/12/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO Nº 1003537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/12/2019 | 82.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/12/2019 | 846.05 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 036940. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REF. A DEZEMBRO 2019 CONF. NF ANEXO Nº 1003291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/12/2019 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REALIZACAO DE UM RAIO X DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, COBFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002641. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/12/2019 | 220.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 685. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/12/2019 | 980.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, DTPA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1003908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/12/2019 | 140.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SEC. DE SuDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/12/2019 | 840.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 737. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/12/2019 | 215.00 | 00006441707438 | MARIA JOSE BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/12/2019 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO SMS Nº 0101/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 17/12/2019 | 471.46 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS NPW-6161, QSL-5320 E OEZ-9152, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.137.511. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006397 | 17/12/2019 | 15821.04 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000284, REFERENTE AOS DIAS 01/09/2019 A 30/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006398 | 17/12/2019 | 16139.84 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000285, REFERENTE AOS DIAS 01/10/2019 A 31/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 17/12/2019 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/12/2019 | 440.00 | 00003657610448 | RIDELSON ALEXANDRE ANTUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU COM OBTV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 17/12/2019 | 450.00 | 00009673763437 | MANOEL JUNIOR LINS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADOS A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU COM OBTV DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/12/2019 | 208.90 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/12/2019 | 1251.20 | 00007067633435 | MARIA CECI CARDOSO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 093039. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 17/12/2019 | 440.00 | 00043703984449 | JACI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE TROCA DE EXPERIENCIAS DO PROGRAMA SOMA CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/12/2019 | 300.00 | 00089342011420 | FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE TROCA DE EXPERIENCIAS DO PROGRAMA SOMA CONFORME REQUERIMENTO Nº 026/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/12/2019 | 150.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE TROCA DE EXPERIENCIAS DO PROGRAMA SOMA CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2019 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 17/12/2019 | 181451.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011152040413 | WAGNER GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 738. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/12/2019 | 530.00 | 00067622640425 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VAN DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO ATLETAS DO BADMINTON PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008898290470 | ALECSANDRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 695/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/12/2019 | 300.00 | 00004347050470 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 531/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 17/12/2019 | 300.00 | 00004151912460 | ROSA MARCULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/12/2019 | 80.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 17/12/2019 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 17/12/2019 | 2390.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RELATORIO ANEXO, DEBITADO EM 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA SOBRE A CONTA DO ICMS, EM 17/12/2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 17/12/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/12/2019 | 128.83 | 08271439000160 | JOÃO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB , COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 17/12/2019 | 800.00 | 00008278910839 | JOSE LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATE A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A RESOLVER PROBLEMAS BUROCRATICOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 17/12/2019 | 150.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/12/2019 | 1055.00 | 00011016083408 | FRANCISCO ARTUR DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 742. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/12/2019 | 436.90 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIO DE NYLON E CABECOTE DE CORTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 18/12/2019 | 200.00 | 00070232405433 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAON DA EQUIPE CAMPEA NO TERCEIRO TORNEIO QUADRANGULAR DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006436 | 18/12/2019 | 1283.49 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUT. DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006438 | 18/12/2019 | 745.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006437 | 18/12/2019 | 1383.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/12/2019 | 105.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/12/2019 | 70.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/12/2019 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/12/2019 | 200.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 691/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006408 | 18/12/2019 | 4310.59 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.904. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/12/2019 | 425.00 | 00011075196400 | FRANCISCO DE ASSIS MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 18/12/2019 | 1055.00 | 00034262920410 | SINVAL OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DR SILVA MARIZ PARA UMA VIAGEM DE ESTUDO NO DIA 20/12/2019 COM O SEGUINTE PERCURSO: MARIZOPOLIS - ARACATI/CE - MARIZOPOLIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006440 | 18/12/2019 | 2134.25 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.418. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006442 | 18/12/2019 | 3389.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.417. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 18/12/2019 | 1933.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.002.359. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/12/2019 | 729.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DESTINADA A AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 093720. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/12/2019 | 280.00 | 00008609651479 | FERNANDO ANSELMO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A VENDA DE TORTAS DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 093721. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.767-8 (QSE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 18/12/2019 | 4386.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/12/2019 | 1151.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 18/12/2019 | 437.84 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/12/2019 | 1116.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/12/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA LIBERACAO DE CND DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/12/2019 | 478.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001421. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006404 | 18/12/2019 | 2046.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUT. DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.908. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0006409 | 18/12/2019 | 6285.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE 12 LITROS E AUTOCLAVE ECO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.012.662. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 18/12/2019 | 11338.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/12/2019 | 2400.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULAN DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 18/12/2019 | 1962.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMISSIONADOS LOTACAO 89 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/12/2019 | 9774.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO COMISSSIONADOS, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/12/2019 | 8028.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/12/2019 | 8774.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, LOTACAO 10 REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/12/2019 | 1300.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/12/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/12/2019 | 7430.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 18/12/2019 | 650.00 | 00005967493417 | FRANCISCO IURY CASSIANO DANTAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 746. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/12/2019 | 1680.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 FRETES PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM ENFERMIDADE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 745. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/12/2019 | 7661.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 18/12/2019 | 30355.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 18/12/2019 | 2913.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102019 | 0006433 | 18/12/2019 | 130.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0006434 | 18/12/2019 | 3481.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.413. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162019 | 0006435 | 18/12/2019 | 3050.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.414. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 18/12/2019 | 1370.00 | 00011375651447 | MARIA MONIQUE DIAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006405 | 18/12/2019 | 808.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.004.909. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0006406 | 18/12/2019 | 2110.66 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS DA ALIMENTACAO DESTINADO A MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000.004.910. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006432 | 18/12/2019 | 1203.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO A PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.416. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 0006441 | 18/12/2019 | 3432.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00.005.419. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 18/12/2019 | 150.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (2º COLOCADO), REFERENTE AO TERCEIRO TORNEIO QUADRANGULAR DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/12/2019 | 1128.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REV DE VEIC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA, FUNILARIA E MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU-1126, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/12/2019 | 207.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REV DE VEIC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU-1126, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/12/2019 | 2610.00 | 29577267000128 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00042. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/12/2019 | 1320.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTAS COM ORTOPEDISTAS E ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001005. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/12/2019 | 3490.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDES DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000486. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008048417480 | KAMMILA CRISTINA NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO SMS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/12/2019 | 500.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PRESTADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000065. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/12/2019 | 50.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2019 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006465 | 19/12/2019 | 13842.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/ACOES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1000477. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/12/2019 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUE, PORTAL DO SERVIDOR E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 1017223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/12/2019 | 100.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/12/2019 | 82.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/12/2019 | 1318.39 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/12/2019 | 3554.85 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/12/2019 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME RESUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/12/2019 | 1300.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS MÊS DE DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº 00000092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/12/2019 | 375.00 | 00012649722452 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE LANCHE DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00028475992404 | GERALDO GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2019 | 68394.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2019 | 550.00 | 00005822830439 | FRANCILEIDE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 696/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2019 | 100.00 | 00041009634836 | CAIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 682/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2019 | 263.00 | 00008803205403 | JOSE KENNEDY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGuA POTAVEL (POCO ARTESIANO) PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº000750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006479 | 20/12/2019 | 144.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 44.283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2019 | 26287.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2019 | 7462.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS, LOTACAO 07, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2019 | 17162.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PAGAMENTO SEC.SAUDE EFETIVO LOTACAO 153 REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) PARCELA uNICA, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2019 | 7099.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2019 | 19166.66 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTACAO Nº 1, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/12/2019 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2019 | 2880.67 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2019 | 751.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME GRPMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.792-X, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8 (FPM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/12/2019 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PPA, LDO, LOA, INFORMACAO DIARIA, BALANCETES MENSAIS, PCA, DCA, RREO, RGF, SICONFI, CONDICIONANTES SAuDE, EDUCACAO FUNDEB, MDE. DESPESA COM PESSOAL, CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO, DEFESA CONTABIL PARA O TCE, IEGM, CDP SADIPEM, ANALISE DE INDICADORES SIOPS, SIOPE, MAVS/SIOPE, ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA COMPETENCIA 12/2019 E NF ANEXO Nº000000180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/12/2019 | 2860.00 | 00003514162425 | GENILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM FORMATACAO DO HD, REPARACAO DE SISTEMA WINDOWS E CALIBRAGEM DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSON COLOR DOPPLER DE MARCA SIUI SN 046160110014, APOGES 3500, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2014031872. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/12/2019 | 950.00 | 00070232150427 | MATHEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 749. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2019 | 530.00 | 00005776859450 | CICERO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO NOS PORTOES DE FERRO DA UBS II DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 751. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2019 | 1055.00 | 00011528610423 | LEOJAYME PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2019 | 2450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETE E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, TRASPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF'S, POLICLINICA E AO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NF Nº 000015576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 200012015 | 0006482 | 20/12/2019 | 144298.80 | 08701149000100 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÕES E SERV DE TERRA PLANAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESPECIALIZADA NS/FNS EM SAUDE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1013770-30/2013, NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2019. | 00012016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2019 | 700.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000009010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2019 | 6000.00 | 04009013000182 | FRANCISCO A. BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NF ANEXO Nº000000365. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2019 | 5823.53 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 6796. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2019 | 2850.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2019 | 12331.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2019 | 1982.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, LOTACAO 88, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) PARCELA uNICA DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2019 | 5000.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTACAO 70, REFERENTE AO 14º SALARIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/12/2019 | 0.01 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11738-2 CMDC ADOL MARIZOPOLIS EM 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/12/2019 | 640.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES NO CRAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007411663484 | NAYANNE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA ORIENTACAO, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DO PROGRAMA BOILSA FAMILIA, CADASTRO uNICO E SIBEC COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 762. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/12/2019 | 500.00 | 00006984001439 | MARIA BETANIA DOS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 759, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009566727445 | PEDRO HENRIQUERODRIGUES MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 758. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/12/2019 | 720.00 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A 03 CURATIVOS DE ESCALA GRANDE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAuDE CONNFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 760. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/12/2019 | 998.00 | 00006394380407 | AMANDA MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO APOIO A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 757. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/12/2019 | 998.00 | 00072738618472 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PELOS SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 756. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008407424447 | JOAQUIM HERCULANO NETO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB REFERENTE A DEZENBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000755. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/12/2019 | 998.00 | 00006099985441 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 754. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/12/2019 | 2578.00 | 21062777000150 | M. K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR 02 CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II E III A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.002.407. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/12/2019 | 2600.85 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AS UBS'S DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037085. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006534 | 23/12/2019 | 18750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV - PLACA QFU-1126/PB R$ 3.750,00, FIAT SIENAPLACA ENV-7398 R$ 3.750,00, FIAT PALIO PLACA MZC-6601 R$ 3.750,00, VW/VOYAGE TL MB S PLACA QFF-7784/PB R$ 3.750,00 E VOYAGE PLACA OFG-7016 R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000304. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/12/2019 | 3468.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS (FERRO, REFRIGERADOR, SANDUICHEIRA, CELULAR FORNO,, VENTILADOR, CAFETEIRA, ASPIRADOR FOGAO E TELEVISOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA ARRECARDACAOTRIBUTARIA DESTINADO AO SORTEIO A SER REALIZADO CONFORME NOTA FISCA ANEXO Nº 000008872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/12/2019 | 3950.93 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS EFETIVOS LOTACAO 001, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/12/2019 | 2404.10 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 003, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/12/2019 | 1121.64 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVOS LOTACAO 007, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/12/2019 | 428.42 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS LOTACAO 009, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/12/2019 | 10436.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/12/2019 | 2855.50 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/12/2019 | 699.88 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/12/2019 | 155.48 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/12/2019 | 1139.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/12/2019 | 173.99 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIROSALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/12/2019 | 854.71 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 043, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/12/2019 | 1853.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/12/2019 | 1067.05 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE EFETIVOS LOTACAO 070, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/12/2019 | 169.49 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/12/2019 | 748.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/12/2019 | 166.68 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/12/2019 | 297.94 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS LOTACAO 088, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/12/2019 | 27000.35 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/12/2019 | 2182.42 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037084. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/12/2019 | 370.00 | 00004036379453 | JOSE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PISCINA DESTINADA A EVENTO REALIZADO EM CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA ESCOLA I.J.P.G A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUIS. E DIST. DE MERENDA ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/12/2019 | 5648.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPOR REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/12/2019 | 19350.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 SENDO: I/KIA BESTA ESP PLACA CHP-7398PB R$ 6.450,00; CITROEN/JUMPER PLACA M33M CHP-8199/PB R$ 6.450,00 E IPM/MBENX -CGR-0210/PB R$ 6.450,00 CONFORME NF ANEXO Nº 0000000302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/12/2019 | 80.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/12/2019 | 67.76 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-1 (FOPAG), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/12/2019 | 6305.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ATENCAO BASICA ESPECIALIZADA EM SAuDE, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58043-0 (PM-SAUDE-IMPOSTO), DEBITADO EM 23/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/12/2019 | 2800.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, DESTINADAS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOMRME NOTA FISCAL ANEXO Nº 747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/12/2019 | 2500.15 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS) DESTINADOS MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 037086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/12/2019 | 272.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/12/2019 | 272.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPOR REFEICOES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 5015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/12/2019 | 48.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/12/2019 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/12/2019 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/12/2019 | 1880.00 | 00070343518481 | JOSE CLEITON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (POCO ARTESIANO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 763 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/12/2019 | 215.00 | 00004849517420 | PAULO VITAL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DA III EDICAO DA COPA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/12/2019 | 425.00 | 00005909089447 | IGNA SAMARA PINHEIRO DE MENDONÇA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 769. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-X (FEP), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/12/2019 | 635.00 | 00004556982448 | FRANCISCA EDILNIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE (PSF) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 768. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/12/2019 | 1100.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE (PAB) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº 767. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/12/2019 | 2100.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA INSERCAO NOS SISTEMAS DE SOFTWARE LIGADOS AO SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/12/2019 | 1300.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE INDICADORES PARA PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO Nº 772. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/12/2019 | 1350.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TAXI COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 764. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45794-9 (GBF FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/12/2019 | 650.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (VICE CAMPEA), REFERENTE AO TERCEIRO TORNEIO QUADRANGULAR DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/12/2019 | 650.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (VICE CAMPEA), REFERENTE AO TERCEIRO TORNEIO QUADRANGULAR DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006597 | 26/12/2019 | 50.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 0008000. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2019 | 700.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE (PSF II, II E POLICLINICA) DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001428. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2019 | 740.31 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NPW-6161, OGF-4955 E OEC-9152 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.528. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/12/2019 | 784.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 25MF (AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS) E CARGA DE GAS EM (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS), REALIZADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2019 | 578.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS) REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 227. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006588 | 26/12/2019 | 1750.70 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DAS UBS'S I, II E III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXO Nº 1178. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/12/2019 | 2100.00 | 00004873982464 | JOÃO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A COLETA DE DADOS, ELABORACAO E CONFECCAO DE PLANILHAS PARA SERVIR DE BASE COMO INFORMACOES PARA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE LIGADOS AO SUS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/12/2019 | 600.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA CORRIDA DE SAO SILVESTE, REALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADO A CORREDOR MUNICIPAL, CONFORME LEI LOCAL QUE AUTORIZA DOACAO PARA TAL INSCRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/12/2019 | 300.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA CORRIDA DE SAO SILVESTE, REALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADO A CORREDOR MUNICIPAL, CONFORME LEI LOCAL QUE AUTORIZA DOACAO PARA TAL INSCRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/12/2019 | 400.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00001427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2019 | 1400.00 | 08316713000170 | TV SOM COMERC COM RADIO TELEV E PE?AS GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E MONITORES DOS LABOTAROIOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000001426. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/12/2019 | 850.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO 02 PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE 24.000/18.000/12.000/9.000 BTUS) E REPOSICAO DE 01 CAPACITOR DE 25MF (AR CONDICIONADO DE 24.000/18.000/12.000/9.000 BTUS), 01 RECARGA DE GAS DE AR 24.000/18.000/12.000/9.000 BTUS,, REALIZADA NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 220. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2019 | 1128.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS, REALIZADAS NA ESCOLA EMEIEF JOAO GONCALVES DE SOUSADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 228. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/12/2019 | 503.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS, REALIZADAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 223. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/12/2019 | 905.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA (AR CONDICIONADOS DE30.000 BTUS) E REPOSICAO DE CAPACITOR DE 30MF (AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS), REALIZADA NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO Nº 224. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/12/2019 | 675.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/12/2019 | 174.00 | 23476946000124 | JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA, REPOSICAO DE PECAS E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/12/2019 | 152.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/12/2019 | 212.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/12/2019 | 51.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS) EM 16/01/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006589 | 26/12/2019 | 2452.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/12/2019 | 136.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/12/2019 | 1.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15311-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.340-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/12/2019 | 300.00 | 00010281775427 | KEYTIANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 695/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/12/2019 | 200.00 | 00075951355400 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAUDE, NECESSITANDO CONSTANTEMENTE DE ACOMPANHAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 696/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/12/2019 | 430.00 | 00006997773486 | MARIA DO SOCORRO GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006596 | 27/12/2019 | 1760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2639. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/12/2019 | 2100.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE INDICADORES DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000003. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00005885781427 | FABIO JUNIOR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (CAMPEAO/ ARTILHARIA/MELHOR GOLEIRO), REFERENTE AO TERCEIRA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DE MARIZOPOLIS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E ICENTIVO A CULTURA | ICENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00007076255480 | LUZIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO (CAMPEAO/ARTILHARIA/MELHOR GOREIRO), REFERENTE NA TERCEIRA EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DE MARIZOPOLIS REALIZADO NO NOS MESES DE OUTRO/DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005795114480 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 776. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2019 | 212.00 | 00005554844405 | DAMIANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 773. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2019 | 6908.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006683 | 30/12/2019 | 16571.36 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000000289, REFERENTE AOS DIAS 01/11/2019 A 30/11/2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 289. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 30, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS CRAS, LOTACAO 33, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2019 | 1564.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF, LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2019 | 6689.29 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2019 | 5822.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | MANUTENÇÃO DA SEC DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2019 | 4880.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PESCA - COMISSIONADOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2019 | 18980.04 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2019 | 56539.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2019 | 13358.07 | 30115628000101 | DROGARIA POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 00000019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2019 | 14372.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS, LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2019 | 9479.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, LOTACAO 36, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2019 | 10487.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COISSIONADOS, LOTACAO 37, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2019 | 2633.38 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2019 | 12787.22 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2019 | 32197.31 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2019 | 3024.32 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS LOTACAO 0025, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2019 | 771.18 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS LOTACAO 027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2019 | 159.82 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS LOTACAO 034, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2019 | 1424.76 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS LOTACAO 036, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2019 | 1064.45 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2019 | 2030.39 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS LOTACAO 46, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2019 | 480.96 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL - EFETIVOS LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2019 | 916.08 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PETI LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2019 | 235.15 | 02938882000166 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZÓPOLIS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE MARIZOPOLIS-PB - IPAM, APLICADO SOBRE OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS PAIF LOTACAO 82, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME GRPM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 21570-8, CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2019 | 6765.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO JUNTO A RECEITA FEDERAL CODIGO 5525 PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADO/MUNICIPIO (PREM)- MP 778/17 DEBITADO NA CONTA 21.570-8 EM 30/12/2019, CONFORMEDOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2019 | 279.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE GFIP,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1107 EM 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2019 | 22.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF,CONFORME DARF COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 1345 EM 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2019 | 275.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 21.570-8 - DARF/RFB EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2019 | 300.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE NECESSITA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 700/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 698/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004411605490 | MARIA GERLANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE PRECISA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 698/12/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2019 | 200.00 | 00070343569477 | JOSE LEANDRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SE DEMONSTRA NO PROCESSO Nº 699/2019 E PARECER SOCIAL ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2019 | 5514.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTACAO 27, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2019 | 10536.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2019 | 6647.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO, LOTACAO 29, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2019 | 5878.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV. E PRESERV. DOS REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2019 | 1680.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2019 | 1063.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS, LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2019 | 2200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, LOTACAO 35, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2019 | 42504.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2019 | 212096.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% EFETIVOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2019 | 53880.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 40% COMISSIONADOS, LOTACAO 13, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2019 | 13450.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2019 | 18775.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2019 | 44013.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006622 | 30/12/2019 | 1803.30 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.177. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2019 | 6092.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006645 | 30/12/2019 | 3060.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2637. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006646 | 30/12/2019 | 3060.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2638. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2019 | 26277.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - 60% CONTRATADOS, LOTACAO 75, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00011964663431 | JOSE IGOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO EXECUTAR XEROGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006682 | 30/12/2019 | 7598.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQC-9095/NPV-5531/OFE-2468 (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1774. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2019 | 5000.00 | 26232677000149 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 0556173244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS DE PRECOS NO MERCADO, INFORMACOES NO TCE, ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE LICITACOES PARA INFORMAR AO TCE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2019 | 10769.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTACAO 43, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2019 | 6200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, LOTACAO 44, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2019 | 24540.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2019 | 22933.11 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2019 | 8944.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006647 | 30/12/2019 | 3600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 2640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2019 | 9232.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARI DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052019 | 0006658 | 30/12/2019 | 12970.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO, PINTORES, SERVICOS DE ELETRICISTA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 274, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00022017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2019 | 3355.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2019 | 22500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2019 | 179.72 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2019 | 215.03 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 137.469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, LOTACAO 38, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2019 | 4260.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2019 | 3200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, LOTACAO 79, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FOPAG ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/12/2019 | 2056.96 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OXO-2099 (HYLLUX), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006727 | 31/12/2019 | 5950.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 SENDO: I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 PLACA OXO2099/CE R$ 5.950,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/12/2019 | 1460.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER O CARRO PIPA DE PLACA OEX-4982 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/12/2019 | 1500.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MAQUINA PATROL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/12/2019 | 2159.99 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABATECER A MAQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/12/2019 | 1155.09 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA KBY-3697 (CACAMBA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/12/2019 | 1181.48 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A CACAMBA DE PLACA BYD-9860 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT. DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006733 | 31/12/2019 | 12900.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 SENDO: CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA BYD9860/SP R$ 6.450,00 E CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA KBY 3697/GO R$ 6450,00 OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO 00043/2017 E NF ANEXO Nº 000000303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/12/2019 | 1311.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GLP EM OTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/12/2019 | 2227.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QSE-6843 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/12/2019 | 947.04 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NNL-3673 (POLO), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1221. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/12/2019 | 660.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA CGR-0210 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1228. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/12/2019 | 1871.69 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OFE-2468 (ONIBUS), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/12/2019 | 2518.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: NQC-9095 (ONIBUS) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/12/2019 | 750.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA CHP-7398 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/12/2019 | 2039.94 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DE PLACA: NPV-5531 (ONIBUS) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1227. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/12/2019 | 2015.08 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFI-1685 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/12/2019 | 2180.16 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA OGG-8510 (CELTA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1224. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/12/2019 | 2100.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA EET-0429 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1222. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/12/2019 | 900.06 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA NOB-8199 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1231. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006730 | 31/12/2019 | 15000.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL SPECIAL MB, PLACA QFI-1865/PB - R$ 2.125,00, VW/GOL 1.0, PLACA EET-0429/PB - R$ 2.125,00, CHEVROLET/CELTA 1.0 L LT, PLACA OGG-8510 - R$ 2.125,00, VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, PLACA NNL-3673/PB - R$ 2.125,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/12/2019 | 68.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.572-4 (MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/12/2019 | 845.00 | 00054921651434 | FRANCINALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM DA III EDICAO DA COPA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/12/2019 | 845.00 | 00004125765464 | JANE EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM DA III EDICAO DA COPA RURAL DA CIDADE DE MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/12/2019 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.682-9 (FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 47.399-5 (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006729 | 31/12/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 SENDO: VW/FOX 1.0 PLACA NPW-6161/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº 0000000298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/12/2019 | 2500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA - 07949927496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PuBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS, BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000000053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/12/2019 | 1964.19 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DE PLACA QFT-1293 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO ORIGINARIO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6792-x (FEP), CONFORME SE DEMONSTRA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/12/2019 | 397.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 21.570-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006728 | 31/12/2019 | 3750.00 | 26354247000108 | F. FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE AUTOMOVEIS, QUE PRESTARAM SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 SENDO: VW/GOL TL MCV PLACA QFT-1293/PB R$ 3.750,00, CONFORME NF ANEXO Nº0000000299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA -RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/12/2019 | 72032.96 | 29979036016659 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/12/2019 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 58.043-0 (15% SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/12/2019 | 1937.86 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA VOYAGE-QFF-7784, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1159. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/12/2019 | 710.01 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/12/2019 | 1086.55 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES DE JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO Nº 000.137.529. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/12/2019 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 45.813-9 (PSB FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/12/2019 | 2047.07 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA NQH-1883 (FIAT), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1215. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/12/2019 | 30.00 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA MNQ-5181 (MOTO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/12/2019 | 3240.10 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA MZC-6601 (PALIO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1217. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/12/2019 | 960.02 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFU-1126 (GOL), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1212. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/12/2019 | 1730.05 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QFG-0035 (SAVEIRO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1216. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/12/2019 | 2701.12 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA OGF-4985 (AMBULANCIA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1210. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/12/2019 | 1232.42 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OGF-5115 (VAN), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1211. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/12/2019 | 2123.11 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER VEICULO DE PLACA QFF-7784 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/12/2019 | 1800.03 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA OFG-7016 (VOYAGE), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1214. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/12/2019 | 6801.22 | 24054291000169 | AUTO POSTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABSTECER VEICULO DE PLACA QSL-5320 (ONIX), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/12/2019 | 11.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7 (ICMS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/12/2019 | 1863.64 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 16109-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/12/2019 | 712.14 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 16109-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/12/2019 | 1055.22 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 16180-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/12/2019 | 3554.85 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/12/2019 | 1318.39 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.338-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/12/2019 | 50.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15.311-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/12/2019 | 30.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 118-3 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/12/2019 | 279.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 119-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/12/2019 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 149-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/12/2019 | 118.05 | 60746948000112 | BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 29.498-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/12/2019 | 10.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.962-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/12/2019 | 67.63 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EXARADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 35.041-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6405
Última atualização: 11/06/2024